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1、 供应商管理实施办法1.主题内容与适用范围1.1本办法规定供应商管理中的具体实施过程和手续。1.2本办法适用于公司合格供应商目录中的所有供应商。2.术语整改通知：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。供货管理：供货管理的内容包括：供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量进行供货，将此信息传递到采购部质量管理备案。资格调整：采购部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至取消供应商资格。质量信息：质量信息本办法中特指为供应商提供的产品（采购件）的质量信息。包括进货检验信息、库存中
2、采购件质量信息、生产中采购件质量信息、售后服务中的采购件质量信息。采购物资不良率：采购物资不良率=不良品件数（金额）本批次采购总量（金额）*100%时间遵守率：指的是公司要求的供应商交货时间，即准时交付次数/计划交付次数100%。制定供应商的时间遵守率指标。3.供应商管理基本原则3.1供应链管理原则供应商为XX公司供应物资，应保证产品质量，遵守准时交货的要求，保证对XX公司提供及时的售后服务。3.2绩效指标分解与实施原则采购部对供应商相关能力指标进行调查，分解成为供应商的关键绩效指标，按这个绩效指标对供应商进行书面要求，得到供应商的认可会签后执行。每年度进行持续评价，完成预定绩效指标给与积分奖
3、励，未完成将予以扣分或降低等级。3.3区别对待的原则等级供应商区别对待的原则；采购部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货选择、付款方式、供货量、招标评分上拥有较多的优势。3.4追溯原则采购部根据各种事实依据，向导致供货有问题或质量有问题的供应商直接提出索赔要求或执行相应处罚，由供应商自行决定向上游供应链追溯相关责任。3.5申诉原则供应商接到采购部提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关证据向采购部申诉。4.供应商管理办法4.1供货管理4.1.1总经办体系管理组织完成公司上年度合作供应商的评价，确定合格供应商名录。对常规物资的所有采购活动，必须在
4、正式颁布的合格供应商名录中采购(参加招标供应商的除外)。由于特殊原因需在合格供应商名录外采购非常规物资的，经总经理批准。4.1.2供应商严格按供货计划中明确的时间、数量、交货地点向公司供应合格产品。l 供货时间规定为采购员确定产品到达指定地点的时间；实际数量为供货计划中规定的数量。l 采购员根据交货时间遵守率、交货批量遵守率等指标，对供应商交货情况进行记录，以便备案对供应商进行管理；采购部综合管理负责信息跟踪，视情况考察供应商实际供应能力，并做供应商资格调整，直至取消供应商资格。4.2质量管理4.2.1进库验收l 每批物资采购进库，由仓库保管员、采购员、使用部门人员就外包装及设备外观是否完好、
5、随机资料是否齐全、型号配置是否正确、自检通过等进行验收，并填写设备 / 材料到货验收单交采购部综合管理备案，作为对供应商评定依据。4.2.2质量评价l 使用部门对供应商产品质量进行初步综合评价的结论。当由于采购件质量问题导致影响生产、工程进度并造成金额损失的，在产品质量综合评价时直接降为D等；当由于采购件质量问题导致用户抱怨但次数较少且得到妥善处理、导致索赔但金额不大且供应商主动处理的，在产品质量综合评价时酌情降等。最终评价等级依据结果好坏分为A、B、C、D四等。l 采购部每季就产品的质量及时间、产品的售后服务情况、产品使用情况、是否符合公司职业健康安全和环境管理体系要求等方面向使用部门组织一
6、次采购服务相关方意见征询或座谈会形式收集采购件质量信息。相关记录登记汇总分析，作为对供应商评定依据。l 采购部根据使用部门产品质量综合评价结果，同时结合日常收集的 “进货检验评价信息”、“交付后服务评价信息”等对供应商予以考评。4.3 供应商积分管理附表：供应商评分标准序号项目最高扣分扣分标准1质量质量体系评价101.体系认证证书、石化网络证书、高新技术企业认定证书、重合同守信用企业证书，行业（特种设备）生产许可证书等资质证明。2.按国家级、省级、市县级。3、同行业规模等级2.产品说明图册资料4无完整产品选型手册或说明书的扣分。3交货质量检查10验收一个不合格扣1分，扣完为止。一批次不合格扣1
7、0分。4影响生产、工程程度10影响生产、工程正常进行的每次扣3分；被迫调整生产、工程计划的每次扣5分；影响生产作业停止、导致延误工期每次扣10分； 5售后发生质量问题10质量综合评价C等/次扣3分、D等/次扣5分；扣完为止。6考察与审核4根据我公司组织对供方的实地考察与审核情况确定扣分。7整改/重复发生问题10未整改一次扣10分；整改无效果，每重复发生一次扣5分。8价格价格/成本10供应商所供产品平均价格水平以及价格历史。计算方式：1、单个产品多供应商价格按最低为基准，每高出5%扣2分，直至扣完10分；单个产品单供应商价格按低于去年5%的价格为基准，每高出5%扣2分，直至扣完10分。2、计算所
8、有同类产品最后的平均分。9交货时间遵守率10每逾期1天，扣2分。扣完为止。合同履约率5不管任何原因，由供应商造成违约1次扣5分。中转库建立2省内无销售点或代理的扣分。10服务信息反馈准时率5采购、生产发出的问题通知书等相关信息，信息一次未反馈或反馈不及时扣2分，扣完为止。11售后服务情况10公司各部门对供应商服务进行投诉一次2分，扣完为止。4.4供应商等级管理 l 供应商等级分AAA、AA、A、B、C五个等级l 年评估在65以下的或连续三年为B级供应商，视为较为不合格的供应商，定为C级供应商。将建议取消年评审合格供应商资格。l 年评估在6585分之间的，视为需要改进的供应商，定为B级供应商。采购部发出书面整改通知，供应商应及时制定针对性的改进方案。l 年评估在85分以上的，视为较为优秀的供应商，定为A级供应商。l 连续两年为A级供应商，可申请在第三年晋升为AA级供应商。l 连续两年为AA级供应商，可申请第三年晋升为AAA级供应商。l 严重影响生产安全、工程建设，造成公司严重损失的，将追究供应商责任并取消下年度评审合格供应商资格。