江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）课件.ppt

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1、2012年7月6日 培训人：顾亚芹 新版出口退税申报系统 （生产、外贸） Skytech 擎天科技 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）1 软件安装及配置 软件录入规则 软件业务说明 软件申报流程 外贸软件介绍 新申报端常用功能简介 本次培训内容 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）2 软件安装及配置 确认软件运行环境 及硬件配置是否符 合要求 软件下载并安装 软件首次运行在非 系统盘创建数据库 登录软件 填写企业基本信息 历史数据迁移 查看商品代码库版 本，按需更新商品 代码库 备注：需要下载新版出口退税软件和新系统网上申报工具2个软件 江苏2012新版出口退税申报系

2、统培训（生产外贸）3 软件运行环境 软件环境 Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32 位、 Vfpoledb.exe（主要用于码库更新时使用） Framework2.0（软件安装时会自动检测） 系统管理员权限 硬件环境 P4以上CPU 内存512M以上 硬盘系统分区2个以上（含2个）。 网络环境 能连接互联网，并可正常访问 能ping通网上申报服务器地址：211.139.107.6 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）4 软件下载及安装 生产企业在升级期间进行出口退税的申报工作，需要安 装两个软件，分别是： 1、“新版出口

3、退税申报系统（生产）单机版”用来录入、生成和打印 申报数据，但不支持网上申报。 2、“新系统网上申报工具”用来上传新格式申报数据文件、下载反馈 数据及回执文件。 软件下载：可以从擎天公司网站（)-下载中心-江苏新版 申报端下载。 软件安装：略。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）5 软件首次运行 新申报端运行程序和数据库是相互独立的且数据库不允许存放在系统盘中， 因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。 软件第一次运行时会自动创建数据库，我们可以在非系统盘下创建数据库。 选择需要创建数据库的路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db 。 若企业重装软件，可以选择原

4、数据库文件所在路径，点击确定，即出现如图 二的提示，表示数据库连接成功。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）6 企业信息配置 l 企业信息配置（一） n 海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文 名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企 业一般为C，新办和小型出口企业纳税信用 等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一 般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正 常），以上项目请企业按照退（免）税认 定表如实填写。 n 组织机构代码：一般是税号后9位。 n 退税开户行代码、退税账号：按企业实际录 入，也可在退（免）税认定表上找到。 n 法人代表、财务负责人、办税员：按企业实 际情况填写。 n

5、 退税计算方法： l 生产：免抵退（一般情况）。 n 进料抵扣方式：生产企业选择 “实耗法”。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）7 l 企业信息配置（二） n 征税机关代码、征税机关名称、退 税机关代码、退税机关名称，直接 影响企业正式申报是否成功，务必 按照出口退（免）税认定表上正确 填写。 l 请务必正确填写。 n 批准日期按出口退（免）税认定表 上填写。 n 对新办和小型出口企业（即退免税 认定表上的分类管理代码是F类的企 业纳税信用等级填E n 六类企业：填写“否”。 企业信息配置 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）8 录入完成以后点击保存，会显示 且保存

6、以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面显示灰色 。 企业信息配置 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）9 如果企业需要变更海关代码和税号，可以在【菜单栏】【维护】 【代码变更】中进行变更，如图所示： 企业信息配置 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）10 历史数据迁移 为保证企业申报数据的完整性，新版申报端中提供历史数据迁移 功能，可以将老申报软件中的部分申报所需要用到的数据批量迁 移至新申报软件中。 务必将老软件的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国 税局审核数据一致。 历史数据迁移的主要数据 生产 免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细 、

7、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）11 历史数据迁移 企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移 界面，方便用户进行数据迁移操作，如果为新办用户 ，或从未在老申报软件中申报过退免税数据的，点击“ 取消”即可。这里建议第一次配置企业信息后，退出软 件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）12 历史数据迁移 连接老系统数据库的方法有两种。 第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】 按钮，打开数据库搜索界面。 点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据 库，企业

8、可以根据情况选择。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）13 第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中 打开二期软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码 、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填 ，默认导入所有所属期的数据）。 历史数据迁移 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）14 历史数据迁移 选中二期数据库后，点击【导入】，即可将二期数据迁移到三期申报 端。 备注：导入时间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一般需要10 -20分钟，请耐心等待。 l 如果您在第一使用软件时忘记进行历史数据迁移，可以在【工具】-【历史数 据迁移】打开数据

9、迁移窗口。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）15 历史数据迁移注意事项 在迁移的界面中录入的企业海关代码。必须和企业信息配置中海关代码一致 ，否则迁移失败。如果企业曾变更海关代码，则需先将企业基本信息配置为 老海关代码，进行一次数据迁移，在通过代码变更变更为新的海关代码，再 进行一次历史数据迁移。 注：新版申报软件登陆后，只能看到系统配置中对应海关代码的数据。 历史数据迁移功能必须在第一次安装使用新申报端时使用。如果企业先在新 申报端中录入数据后再执行数据迁移操作，可能会造成已录入数据的重复或 丢失。 如果您在第一使用软件时忘记进行历史数据迁移，可以在菜单【工具】-【 历史数据

10、迁移】中重新打开数据迁移窗口。 备注：导入时间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一般需要10-20分 钟，请耐心等待。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）16 查看商品代码库的版本 软件的状态栏可以查 看商品代码库的版本 、申报端的版本、企 业类型等信息。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）17 商品代码库更新 老申报端码库和新申报端码库不通用，下载时 请注意。新申报端的码库可以从擎天公司网站 （）或国税局网站下载更新（也 可以在擎天软件登录后首页的公告栏找到最新 发布的码库）。 新申报端码库更新时不需要输入开始时间和结 束时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含

11、历史码库。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）18 商品代码库更新 在【维护】【商品代码维护】中进行商品代码库的 更新与常用代码库的设置。 点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）19 更新商品代码库 点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点 击【导入】即可。 备注：由于三期码库条数较多，因此更新最少需要10- 20分钟时间，请耐心等待。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）20 软件更新升级 新版软件提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的 版本发布，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行 下载更新。 软

12、件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）21 n 双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。 n 首次运行，请先点击“用户注册”，登记企业相关信息。 网上申报工具配置 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）22 n企业税号：请填写正确的15位税号 。 n密码、重复密码：企业自行设置， 请记录好设置的密码，不要丢失。 n企业类型：从下拉框中选择生产企 业。 n海关企业代码：填写正确的10位海 关企业代码。 n退税机关代码：请正确填写退税机 关的代码，可参见前页退税机关代 码表。 n验证码：按图片中显示的信息录入 。 n填写完成，

13、点击“保存”按钮，注册成 功后进行软件登录。 网上申报工具配置 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）23 软件录入规则 数据项录入区别 出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号 进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口 报关单号后9位+1+2位项号 其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9 位+0+2位项号 汇率、退税率、计划分配率乘以100。 数据间计算关系不变。 在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，如果是单证收齐 的情况，单证不齐标志选择“B缺报关单”。 新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报

14、 。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）24 软件业务指南 软件业务分为： 免税查看 免抵退业务 特准退税业务 单证业务 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）25 免税查看是将新申报软件的业务表单中需要申报征税机关的表单 进行归类和排列，方便企业进行免税申报的录入和查看。业务规定生产 企业无论当月是否有出口销售，都需按月向征税机关申报免税数据。 免抵退业务中包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证 齐全）、不予免抵三大部分业务，新申报要求企业需每月都向主管退税 机关申报免抵退税申报。 特准退税业务中包含研发机构采购国产设备和生产企业以外贸表 样申报出口退税的业务。

15、 单证业务中包含进料加工、来料加工及其他单证业务，企业根 据实际业务发生情况按需进行申报。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）26 免税查看业务说明 企业当月向主管征税机关申报免税数据，可以点击【免税数据查看】 功能查看免税数据在新申报软件中的所需录入的业务表单。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）27 免税数据查看业务组成 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）28 免税数据查看 免税数据查看中包含 进料加工抵扣明细 退运补税证明冲减（单证齐全） 运保佣调整（单证齐全） 运保佣扣减（单证不齐） 出口冲减（单证不齐） 出口货物明细（单证不齐） 来料加工明细

16、（不予免抵） 间接出口明细（不予免抵） 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）29 业务说明 l 进料加工抵扣明细 按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入 l 退运补税证明冲减（单证齐全） 按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运 补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理） l 运保佣扣减（单证不齐） 如运保佣费用在该模块中录入，如果出现一张运保佣发票对应多张报 关单的情况，需按照报关单金额进行分摊。 l 运保佣调整（单证齐全） 如果企业发生的实际运保佣费用与运保佣扣减中存在差额的，在该模 块中录入，如果出现一张运保佣发票对应多张报关单的情况，

17、需按照 报关单金额进行分摊。 l 出口冲减（单证不齐） 前期若出口货物明细数据申报错误的，可以在次月所属期对该条数据 进行出口冲减（红冲）, 允许出口货物明细中有错误的为出口日期、 核销单号和数量，其他有错误的都需要进行冲减。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）30 业务说明 l 出口货物明细（单证不齐） 录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。 l 来料加工明细（不予免抵） 录入以来料加工出口贸易出口的货物 l 间接出口明细（不予免抵） 录入以深加工结转或出口到保税区的货物 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）31 免抵退业务说明 免抵退数据录入中，录入当

18、月须向主管退税机关申报免抵退申报的数 据。 包括：单证不齐、单证齐全、不予免抵退和增值税纳税申报表。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）32 免抵退税数据（单证不齐） 出口货物明细数据录入 出口冲减 运保佣扣减 免抵退税数据（单证齐全） 退运补税证明冲减 运保佣调整 收齐前期数据 不予免抵退明细数据 来料加工明细 间接出口明细 逾期不办理退税明细（录入超过申报期未申报的数据） 视同内销出口货物明细（录入退税率为0的数据） 免税出口货物明细（录入软件，农产品等免税货物出口的数据） 增值税纳税申报表录入 免抵退汇总表预览 免抵退汇总表附表预览 注：观察可发现免抵退业务中包含了 免税部

19、分的表单，但需提醒注意企业 在免税申报已申报的情况下，不能对 免税部分数据做调整，否则会引起申 报给征退税机关免税部分数据的不一 致。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）33 结论 免税数据向征税机关申报，免抵退税数据向退税机关申报 免抵退税数据大于等于免税数据，即免抵退数据包含免税数据 当月向主管征税机关和主管退税机关的当期出口货物销售额、当期免 抵退税额、当期不予抵扣税额必须一致。 免抵退数据申报和免税数据申报一样，都需每个月向主管退税机关申 报。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）34 单证业务说明 l 老版申报软件中的补办报关单、补办核销单、补办代理证明在新

20、 版软件中统一通过出口未退税证明表单进行录入、打印及生成电 子数据。 l 延期申报中的【延期申报理由】原则上只许录入国家认定的改单 、补办报关单和不可抗力三种。 l 其他单证与老版的录入和电子数据的生成办法基本一致。 l 新版单证可以申报多批次。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）35 1）免税申报 2）免抵退申报 3）单证申报 软件申报流程 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）36 软件申报流程（一） 免税申报（向征税机关申报） 免税数据查看 （录入） 生成免税数据 打印免税报表 进料加工抵扣 明细 退运补税证明 冲减 运保佣调整 运保佣扣减 出口冲减 出口货物明细

21、 来料加工明细 间接出口明细 将生成的数据 上报国税局 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）37 表单录入 免税数据查看 l 进料加工抵扣明细 n出具证明年月按YYYYMM格式填写，如201112 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）38 l 退运补税证明冲 减 n 报关单号填写发 生退运的报关单 号 n 明细部分以退运 的报关单明细填 写。数量和金额 录入负数。 n 备注字段中，录 入国税局开具的 退运补税证明的 证明编号。 表单录入 免税数据查看 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）39 l 运保佣调整 n 报关单号录入需要冲 减运保佣的报关单号 n 明

22、细部分按照实际情 况填写。数量、金额 录入负数。 运保佣调整依据：以实际 支付运保佣对方开具的发 票为准，即实际发生的运 保佣金额。 表单录入 免税数据查看 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）40 l 出口货物明细 n 出口货物明细中，报关 单号必须录入实际报关 单号码，按报关单复印 件或预录入单填写。 n 出口发票号按苏州地区 外销发票号规则填写。 n 出口日期允许与实际出 口报关单的出口日期有 出入。 n 核销单号如果在申报时 不确定，可以不填。 表单录入 免税数据查看 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）41 l 来料加工明细 n 出口发票号按开具的加 工费发票

23、号码填写 n 报关单号按出口报关单 填写。 n 出口销售额（美元）： 报关单总价（工+料） 。 n 出口销售额（人民币） ：加工费人民币金额。 n 手册号为该笔业务对应 的来料加工手册号。 表单录入 免税数据查看 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）42 l 间接出口 n 出口发票号按开具 的出口发票填写。 n 报关单号按报关单 或预录入单填写。 n 明细部分按报关单 填写。 n 手册号填写间接出 口所对应的手册号 。 表单录入 免税数据查看 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）43 l 免税电子数据： 数据生成 免税数据 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸

24、）44 l 点击“生成”按钮 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）45 l生成一个文件：SB*.XML l 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）46 l如果当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因 此，我们在【生成申报数据】【免税明细申报】中 ，生成所需要的零申报文件。 数据生成 零申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）47 l 在“零申报”前打钩，点击“生成”按钮 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）48 l生成一个文件：SB*.XML l 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 江苏2012新版出口退

25、税申报系统培训（生产外贸）49 数据申报 免税数据 注意：免税数据网上申报方式 保持不变。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）50 l 打印申报数据 报表打印 免税数据 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）51 l 点击【打印】，选择需要打印的打印机即可 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）52 免税申报 软 件 演 示（一般贸易为例） 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）53 免税查看中录入的数据 免抵退数据（单证齐全 ）收齐前期数据 不予免抵退明细数据 逾期不予办理退税 不予免抵退明细数据 视同内销出口货物 不予免抵退明细数据 免税货物出口

26、 增值税纳税申报表项 软件申报流程（二） 免抵退申报（向退税机关申报） 免抵退数据录入 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）54 免抵退预申报 读入预申报 反馈数据 免抵退 正式申报 打印 免抵退报表 读入正式申报 反馈数据 打印 审批汇总表 上传免抵退预 申报文件 上传免抵退正 式申报文件 打印正式申报 回执 疑点调整 软件申报流程（二） 免抵退申报（向退税机关申报） 下载正式申报 反馈数据 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）55 l 收齐前期数据录入 n 录入需要申报退税的报关单号码 ，自动带出出口货物明细中已申 报免税的报关单信息。 n 出口日期按照报关单上实际

27、出口 日期填写。 n 数量按照报关单上和商品代码带 出的计量单位对应的数量填写。 n 原申报年月、原申报批次、原申 报序号为系统默认带出，不用修 改。若单证不齐中存在多张同号 报关单情况，收齐中带不出数据 的，请按照前期单证不齐中该笔 数据的申报年月、批次、序号填 写至收齐数据的原申报年月、原 申报批次、原申报序号中。 n 单证不齐标志为“B缺报关单” 表单录入 免抵退数据录入 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）56 l 增值税纳税申报表项录入 n免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报电子数 据时会自动计算。 表单录入 免抵退数据录入 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产

28、外贸）57 l 视同内销出口货物 l 逾期不办理出口退税货物 l 免税出口货物 均按企业实际情况填写。 表单录入 免抵退其他业务操作 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）58 l 如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】 跳过 l 免抵退税预申报电子数据 数据生成 免抵退预申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）59 l 若生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给 予提示 l 点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面，预申报 时，增值税纳税申报表项中的数据可以随便填写。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）

29、60 l 点击【生成】 数据生成 免抵退预申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）61 l 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 l 生成新格式预申报数据文件 新数据文件格式为： SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）62 使用下载的新系统网上申报工具上传。 l双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。 l企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。用户账号即为企业注 册的“企业税号” 数据申报 免抵退预申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）63 64 l 登录该软件后，如下图。在左侧的菜

30、单上选择对应的申报类型 ， 如预申报，点击“预审申报”，再在下方的菜单选择对应的预申 报类型，如要进行免抵退税预申报，点击“生产预审申报上载”。 数据申报 免抵退预申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）64 l在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报 文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系 统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时，表示已有预申 报反馈数据可下载。 数据申报 免抵退预申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）65 l 登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反馈 ，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。

31、 反馈数据处理 免抵退预申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）66 预申报反馈数据下载 l 点击OK按钮，默认反馈文件保存在桌面上 。 l 反馈文件格式：SCYSBFK_退税机关代码_纳税 人识别号_所属期_批次.ZIP 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）67 预申报反馈数据读入 l 进入新版出口退税软件，在【数据反馈】-【读入反馈数 据】-【免抵退税申报反馈】-【预申报】中读入。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）68 疑点调整 l 读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据 】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看。 l 可以根据疑点的描

32、述对数据进行相应的调整。通过点击疑 点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）69 打印疑点数据 l 疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业 查看修改疑点数据，并可作为免抵退正式申报的凭证送至 退税机关。 l 在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）70 l免抵退税正式申报电子数据。 l如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数， 否则直接点击【确定】。 数据生成 免抵退正式申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）71 l 点击【生成】 江苏2012新版出口退税申报

33、系统培训（生产外贸）72 l选择文件存放的路径，直接点击【确定】，提示生成成功 。 l 生成新格式正式申报数据文件 新数据文件格式为： SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）73 l双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。 l企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。 数据申报 免抵退正式申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）74 l 登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型 ， 如正式申报，点击“正审申报”，再在下方的菜单选择对应的 正式申报类型，如要进行免抵退税正式申报，点击“生

34、产正审 申报上载” 数据申报 免抵退正式申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）75 l点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预 申报文件，点击确定即可。 数据申报 免抵退正式申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）76 l 企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核 软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待审核”时，说 明已有回执文件，可以下载。 反馈数据处理 免抵退正式申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）77 l 在界面下方点击回执文件的链接进行下载，请将下载后的回 执文件随同打印的正式申报报表文件一起报送至税务机关。 l 建议：

35、回执文件是PDF格式的，需要安装PDF阅读器才能查 看和打印。 正式申报回执下载 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）78 正式申报反馈数据读入 l 税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天传输平台返 回正式申报反馈数据，请通过传输平台下载反馈数据，下载方法同预 申报反馈数据下载。 l 进入退税软件的【数据反馈】-【读入反馈数据】-【免抵退税申报反 馈】- 【正式申报】读入的反馈数据，操作方法可参见预申报反馈读 入。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）79 免抵退审核反馈汇总表的打印 l 正式申报反馈数据读入后，点击【数据处理】-【打印反 馈汇总表】进行打印

36、 l 点击【打印】按钮即可进行打印。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）80 免抵退申报 软 件 演 示（一般贸易为例） 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）81 单证数据录入 生成单证申报数据 正式申报 打印单证申报数据 单证申报流程 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）82 l 进料加工和来料加工的录入界面 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）83 l 其它单证业务的录入界面 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）84 生成单证申报数据 l 点击【生成】 l 各项单证业务的数据录入完毕后，点击【数据处理】- 生成申报数据 单证证明

37、数据-正式申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）85 l 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 l 新数据文件格式为： DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）86 打印单证申报数据 l 点击【数据处理】- 打印申报表单证申报数据。 l 选择需要打印的表格，点击打印。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）87 l点击【打印】，选择打印机即可打印 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）88 单证申报 软件演示 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）89 外贸软件 鉴于生产、

38、外贸软件有很多类似的地方，在此就不再复述 ，且外贸软件改动不大，下面主要将区别于生产、区别于 老版软件的地方。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）90 企业信息配置 组织机构代码：一般是税号 后9位 登记注册类型：见退税认定 表 纳税人类别：一般纳税人 经营者类型：企业类型 退税开户行代码、退税账号 ：按企业实际录入 退税计算方法： 外贸：免退 进料抵扣方式：外贸企业不 需要录入 征税机关代码、退税机关代 码：必填写正确。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）91 历史数据迁移 为保证企业申报数据的完整性，三期申报端中提供历史数据迁移 功能，可以将老申报软件中的部分申

39、报所需要用到的数据批量迁 移至新申报软件中。 历史数据迁移的主要数据 外贸 出口明细、进项明细、进料加工手册登记、进料加工免税 证明 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）92 历史数据迁移注意事项 在迁移的界面中录入的企业海关代码。必须和企业信息配置中海关代码 一致，否则迁移失败。如果企业曾变更海关代码，则要分变更前后两次 迁移，且数据迁移后，必须通过三期软件中【代码变更】功能再将原海 关代码再变更一次，否则申报软件中只能看到已变更过海关代码的历史 数据。 注：三期申报软件登陆后，只能看到系统配置中对应海关代码的数据。 选中迁移的必须是二期的数据库，方可将二期数据迁移到三期申报端。

40、 历史数据迁移功能必须在第一次安装使用新申报端时使用。如果企业先 在新申报端中录入数据后再执行数据迁移操作，可能会造成已录入数据 的重复或丢失。 如果您在第一使用软件时忘记进行历史数据迁移，可以在菜单【工具】 -【历史数据迁移】中重新打开数据迁移窗口。 备注：导入时间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一般需要10- 20分钟，请耐心等待。 未申报退税的进项、出口数据在迁移后需要修改报关单号，三期中报关 单号为21位。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）93 数据项录入区别 出口报关单号录入21位，规则为：18位报关单号+0+2 位项号。 进口报关单号录入12位。报关单号后9位+

41、0+2位项号 。 进货凭证号录入18位。 新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常 所属期申报。 新系统申报端中取消了发票分批单。 软件操作指南 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）94 退税业务表单（一般贸易），分为： 退税数据采集 出口明细录入（顺序不可颠倒） 进项明细录入 （进出关联数据录入） 软件操作指南 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）95 软件操作指南 单证业务： 老版申报软件中的补办报关单、补办核销单、补办代理证明在新版软 件中统一通过出口未退税证明表单进行录入、打印及生成电子数据。 延期申报中的【延期申报理由】原则上只许录入国家认定的改单、补

42、 办报关单和不可抗力三种。 其他单证与老版的录入和电子数据的生成办法基本一致。 新版软件中取消【发票分批单】表单。 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）96 97 一致性检查 （1）退税申报流程 出口明细录入 进货明细录入 关联数据录入 退税数据录入 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）97 98 一致性检查 退税预申报 读入预申报 反馈数据 疑点调整 退税正式 申报 打印 退税报表 读入正式申报 反馈数据 打印 审批汇总表 （1）退税申报流程 退税预申报数据上传及 下载预备申报反馈数据 退税正式申报数据上传及 下载正式申报回执文件 江苏2012新版出口退税申报系统培训

43、（生产外贸）98 99 出口货物明细录入 l出口货物明细录入依据 报关单（退税联）或代理出口证明、核销单或远 期收回证明、出口外销发票 退税数据录入 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）99 100 l部门代码：默认为00，不按部门核算的企 业不需要修改。 l关联号：15位数字；申报年月（6位）+批 次（2位）+部门代码（2位）+流水号（5位 ）。单票对应方式下进货与出口的唯一关 联； l出口发票号：按照出口外销发票号码填写 。 l报关单号：按照报关单上18位海关编号 +0+2位项号填写。 l出口日期：按照报关单上出口日期填写。 l核销单号：录入报关单上的批准文号。 l商品代码：根

44、据报关单号所对项号中的商 品代码填写。商品代码选择具体规则下文 阐述。 l计量单位：根据商品代码自动带出。 l出口数量：根据报关单号所对项号中的法 定数量填写。 退税数据录入 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）100 101 l美元离岸价：根据报关单号所对项号中的 金额填写。如果成交币制非美元的，或者 成交方式不是离岸价的，需转换为美元离 岸价。 l出口进货金额：录入时为0，生成电子数据 后，会自动计算。 l退税率：根据商品代码自动带出。 l代理证明号：如果以代理证明出口的 l单证不齐标志：不填 l特准退税类型：以特殊贸易出口的填写 l远期收汇证明号：没有核销单的情况下， 按照远

45、期收汇证明填写 l备案合同号：如果商品进行过合同备案（ 单证），此处填写备案合同号。 l备注：跨境贸易录入KJ，非跨境贸易不用 录入 退税数据录入 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）101 102 进货明细录入 l进货明细录入依据 增值税发票 退税数据录入 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）102 103 l部门代码：默认为00，不按部门核算的企 业不需要修改。 l关联号：15位数字；申报年月（6位）+批 次（2位）+部门代码（2位）+流水号（5位 ）。单票对应方式下进货与出口的唯一关 联； l税种：增值税选择V，消费税选择C l进货凭证号：填写增值税发票上发票代码

46、+ 发票号码，共18位 l供方纳税人识别号：按照增值税发票上销 方纳税人识别号填写 l开票日期：按照增值税发票开票日期填写 l商品代码：根据增值税发票所对应报关单 项中的商品代码填写。商品代码选择具体 规则下文阐述。 l计量单位：根据商品代码自动带出。 退税数据录入 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）103 104 l数量：根据增值税发票所对应报 关单项中的法定数量填写。 l计税金额：增值税发票上不含税 金额 l征税税率、征税税额、退税率、 应退税额：自动带出。 l单证不齐标志：不填 l特准退税类型：以特殊贸易出口 的填写 l备注：除委托加工出口对辅料部 分录入WT+手册号，其他

47、不填。 退税数据录入 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）104 105 l1.在批次下拉框里选择新批次 l2.在弹出的界面上选择【确定】 l3.在录入界面点新增后就会显示新批次 多批次录入 退税数据录入 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）105 106 数据录入完毕后，为保证录入的数据符合审核规范，需要 进行数据一致性检查（同老申报端中的数据自查）功能 。 l点击【数据处理】【退税申请】【数据一致性 检查】 一致性检查 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）106 107 l勾选需要检查的数据，点击【审核】按钮，如果录入的数 据存在问题，系统会给予提示 l

48、如果需要查看产生疑点的数据，可以在【数据处理】 【退税申请】【疑点调整】中查看 一致性检查 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）107 108 l点击【数据处理】【退税申请】【预申报 】，打开数据生成界面。 如有其它凭证，请录入凭证张数，如无不需要录入数据 ，直接点击【确定】跳过 退税预申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）108 109 l 界面中会显示未进行过未正式申报的数据。 退税预申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）109 110 l点击【生成】按钮 l选择电子数据存放的路径，点击【确定】 退税预申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（

49、生产外贸）110 111 l系统会在指定的文件夹中生成老系统、新系统电子数 据。 新系统的电子数据文件名格式为: WMYSB_退税机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIP 退税预申报 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）111 112 l双击运行 l企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。 预申报数据上传 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）112 113 登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， l 如预申报，点击【预审申报】，再在下方的菜单选择对应的 预申报类型，如要进行退税预申报，点击【外贸预审申报上载】 预申报数据上传 江苏2012新版出口退税申报系统培训（生产外贸）113 114