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1、发票以及差旅费报销流程每次买东西必须索要发票或者收据将发票或者收据用经费支出报销单制单并写淸楚用途，收据大于200的需总经理在收据上签字。X.Z任何费用都必须保留票据公司员工（公司领导除外）出差期间乘坐出租乍一律不予报销，特殊情况，书面说明原因,公 司 翎 导4 层1 制般 耶I433线550城巾000一432线005巾000其322它550城 巾000午船费处写清楚往返日期在乘坐的交通匸具下方写淸楚乘午费用宿费以酒店发票实报实销。超支部 分由本人自付。特殊情况遇到住宿费超过标准限额 时，必须说明原因，经公司领导批 准后方可报销。如参加会议等，承办方抬定酒店的， 超过住宿标准经公司领导批准可以
2、报销厂公司出差补助实行包干制,出差补助不分途中和住宿，按照出 发日到回来日的自然日计算金额包扌舌市内交通费和伙食补助 费。出差补助标准为：公司级领导：100元/天 中层干部：80元/天其它员工：60元/天 销售业务员：80元/天如在太原市参加主管业务部门举办的全天培训.学习等.承办方不管午餐的，每人每天给予15元的午餐补助。 市内公交车费用实报实销其他费用包括生活必需品等 需书而写明原因经公司领导签字批准， 财务主管签字认可后 凭票据实报实销。销售 人员为提高工作效率.在地铁、公交不方便的 特殊情况下，可以乘坐 出租车，但需书面写明 原因，销售部长审核、 签字后，报公司领导 审批后，财务部给予 报销。）所有票据都要附在旅 差费报销单后面部门领导签字后找总 经理以及财务总监签 字交财务