《签字流程管理规定.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《签字流程管理规定.doc（4页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、签字流程管理规定文件编号QW-AD-019-A/0版本A/0页次第4页 共2页1、目的： 规范各部门职责，提高公司制度要求的一致性和有效性，减少资源（人力、物力）的浪费。2、适用范围：适用本公司所有员工。3、定义： 无3、 职责： 各部门需严格遵循公司规章制度和流程规范，保证公司资源的有效利用，保证所经办业务及原始票证的真实性，保证实际发生金额与申请报账金额的一致。4、 签字流程： 4.1 进料检验记录表/品质异常联络单： 检验人员制单干部确认主管审核工程（研发)签字生产副总审批 4.2 退货单： 仓管员提交退货单品保检验人员签字仓库主管审核采购签字采购联络供应商、系统输单 4.3 验收入库单
2、： 仓库提交入库单品保检验人员（班长）签字仓库主管审核采购签字、系统输单 4.4 非计划性领料单： 部门提交直属主管审核仓管员签字仓库主管审核（领料数量大时需副总审批）仓库发料 4.5 计划性领料单： 部门提交直属主管审核仓库主管签字仓库发料 4.6 生产入库单： 部门提交直属主管审核品保检验人员签字入库 4.7 生产良品退料单/生产不良品退料单： 部门提交直属主管审核品保检验人员签字品保主管复核仓管员签字退料 4.8 生产报废单： 部门提交直属主管审核品保、工程签字生产副总审批退料 4.9 采购物料订单： PMC提交物料清单直属上级审核采购下订单采购主管审核采购副总审批 4.10 辅耗材采购
3、清单： 部门提交清单直属主管审核采购副总审批采购主管复核采购员采购 4.11 特采单： 采购提交申请PMC、品管、工程（研发）、生产主管会签生产副总审核厂长审批 4.12 供应商对账单： 采购提交清对账单财务签字采购主管审核财务副总审批 4.13 客户对账单： 业务跟单提交对账单资材部、财务部签字业务主管审核财务副总（销售副总）审批 4.14 客户订单： 业务跟单提交订单直属主管审核销售副总审批 4.15 出货单： 业务跟单提交清单财务审核财务副总审批仓库出货 4.16 体系文件（以体系文件规定执行）： 部门提交直属主管审核各部门会签副总审批 4.17 人事部各表单（请假单、出差单、签卡单、人
4、员需求申请单、转正申请单、员工/职员异动单等）： 部门提交直属主管审核人事行政主管复核行政副总审批 4.18 人员外出放行条： 员工提交直属主管审批放行条交保安室 4.19 请款单： 部门提交主管直属签字直属副总审核财务复核财务副总签字总经理审批领款 4.20.报销单（报销单需提供报销凭证，如不能提供正规发票，需提供盖章的收据；）： 部门提交直属主管签字直属副总审核财务复核财务副总签字总经理审批领款 4.21 借款单： 部门提交直属主管签字直属副总审核财务签字财务副总签字总经理审批 备注：签批权限应按照汇报关系链逐级选择签批，不能跨级选择，即第一签批人为直属主管，逐级选择直至最终签批人。 5.授权管理： 各单据如有临时授权的，事后需要直属上级重新加签。6、解释权限： 本规定内容的最终解释权限归人事行政部负责。7、生效日期 本规定自发布之日起生效施行，自新的规定颁布之日起废止。