【工作总结】20XX年审计局工作总结与计划[1].docx

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1、第 1 页 20XX 年审计局工作总结与计划1 特征码 VAaYSznZzorXGwMwMKCv 20XX 年以来，在区委、区政府的领导下，在上级审计机关的具 体指导下，我局认真贯彻执行区委三届四次全会精神，围绕全 区工作中心，着力在促进政策执行、规范权力运行、提高财政 绩效、强化队伍建设、推动职责履行等方面下功夫，进一步加 强财政预算执行审计、固定资产投资审计、领导干部经济责任 审计、专项资金审计，全面提升审计工作水平，充分发挥审计 在国家治理中的重要作用。截止目前，组织实施审计项目 22 个，审计查出主要问题金额 96746 万元，其中查出违规金额 2026 万元，管理不规范金额 9472

2、0 万元;审计期间整改金额 20987 万元;应上交财政 2025 万元，审计挽回损失 64 万元;核 减投资额 429 万元。1-10 月份，上报审计报告和信息 129 篇， 其中市局采用 31 篇，被省厅采用 39 篇，中国审计报采用 1 篇， 提出审计建议 113 条。 一、20XX 年审计工作情况 (一)以围绕中心、服务大局为己任,发挥审计监督服务职能 作用 1.深化预算执行审计,为经济转型升级服务。根据局里统一 安排，20XX 年完成了对区财政 20XX 年度财政预算执行情况的 第 2 页 驻点审计工作。本次审计采取大财政审计方式，在充分调研与 沟通的基础上，整合审计力量，以预算执行

3、审计为主线，强化 审计跟进、问效民生资金，各职能科室分别对区财政局、住建 局等单位农业资源综合开发、农村环境综合整治等专项资金进 行审计调查。同时，今年上半年对区地税分局 20XX 年度税收计 划执行情况开展了审计，审计主要以税收政策的执行为重点， 旨在反映地税部门在税收管理中是否存在执法不严、征管不力、 税收不实、管理不规范等问题，从而促进地税部门依法治税， 保证我区地方税收收入持续、稳定增长。在关于 20XX 年度区 级预算执行和其他财政收支的审计工作报告中，首次将民生 项目审计、政府投资工程审计、领导干部经济责任审计等内容 纳入进报告，受到区人大常委会的充分肯定。 2.强化固定资产投资审

4、计,为经济建设和城市发展服务。围 绕政府关心、老百姓关注的农桥建设、拆迁安置房建设等重点 投资领域，继续加强对民生项目、城市建设项目的审计监督， 发挥审计在政府投资项目科学决策、规范管理、控制成本、提 高质量上的监督和服务作用，推动城市建设项目又好又快实施。 今年以来，组织实施了浦口区 20XX 年度农桥项目、城南河河道 整治工程、珠西河河道整治工程、江浦街道经济开发区拆迁安 置房二期住宅项目竣工决算审计。加强对中介机构的管理，参 与研究、讨论区工程建设领导小组办公室组织的应急工程承包 商名录库的增补实施意见及中介机构库考核意见。下半年，根 第 3 页 据区重点工程建设领导小组办公室统一安排，

5、对跟踪审计和结 算审计库内中介机构进行了考核、汇总，并将考核结果报领导 小组办公室。全区审计中介机构共对 52 个项目进行了决算审计， 报审金额 13458.26 万元，核减金额 2174.38 万元。 3.推进经济责任审计，促进领导干部树立正确的政绩观、 发展观。按照区委组织部的统一安排，今年计划实施经济责任 审计项目 5 个，其中， “三责联审”项目 2 个。审计中，严格贯 彻执行中办、国办下发的党政主要领导干部和国有企业领导 人员经济责任审计的规定 ，积极推行“三责联审” ，深化经济 责任绩效审计。加强审计资源配置管理，根据经济责任审计任 务重、人员少的特点以及项目的实际情况，整合全局审

6、计人力 资源、技术资源、信息资源，合理安排审计项目。并对项目完 成时间责任到人，计划到天，增强审计成本高效管理意识，以 较少的人力、物力、时间获得最大的审计成果。拓展审计内容， 改进审计方法，把经济责任审计与财政财务收支审计相结合;审 计查账与审计调查相结合;审计查账与审计座谈相结合;纵向、 横向审计相结合，避免重复审计，提高审计效益。 4.开展专项资金审计，牢固树立“民本审计”理念。紧紧 围绕新农村建设、社会保障资金和关系群众切身利益的问题， 开展重点资金和重点项目审计(审计调查)。在省、市的统一部 署下，实施了农业综合开发资金专项资金以及村庄环境整治专 项资金审计调查。在农业综合开发专项资

7、金审计调查中，综合 第 4 页 运用分析对比，延伸调查等手段，共查出高估冒算 365 万元， 资金支付不及时 85 万元。审计调查报告客观反映、分析和评价 当前农业综合开发资金的落实状况以及存在的突出困难与问题， 提出完善农业综合开发资金管理的审计建议 4 条，为政府决策 服务。村庄环境整治资金的项目涉及村委会、住建、城管等 10 余部门，走访调查了 700 多个村庄，通过审计调查，对全区村 庄环境整治工作做出科学合理的绩效评价，从而促进完善村庄 环境建设和维护长效机制，更好地服务城乡一体化建设，保障 农村居民的应有权益。 5.加强指导，积极开展内部审计工作。年初，我局根据市 局、市内审协会的

8、要求，传达贯彻落实江苏省内部审计工作 规定(江苏省人民政府令第 88 号)和江苏省部门和单位内部 管 管理领导干部经济责任审计暂行办法的文件精神，系统学习 了浦口区 20XX 年内部审计工作指导意见 。截止目前，全区 各内审机构共计完成审计项目 115 项，其中：财务收支审计 5 项、经济效益审计 12 项、经济责任审计 19 项、基本建设审计 78 项、专项资金审计 1 项;提出建议被采纳 35 条，上报内审信 第 5 页 息 15 篇，被采用 1 篇，上报内审论文 1 篇，查出损失浪费金额 1125.96 万元，为国家、集体挽回了经济损失，节约了投资资 金。同时，进一步规范了镇街、各部门的

9、经济秩序，促进了党 风廉政建设。 6.认真组织实施政府交办任务，为领导决策提供依据。根 据区委、区政府主要领导安排，我局实施了汤泉街道瓦殿村和 江浦街道光明村两个村财务收支情况的审计项目。通过审计， 摸清村级财务现状，揭示村级资金、资产、资源在管理使用上 存在的问题及薄弱环节，分析原因，为区政府加强村级三资管 理，规范村级民主监督提供依据。所撰写的 2 份审计报告被区 委主要领导批示，肯定了报告所述情况清楚、问题明确、建议 合理，反映了审计工作深入细致、扎实有效，要求相关街道拿 出整改意见，杜绝类似问题发生。 7.加强沟通协调，配合做好市局对我区相关镇街财政运行 情况审计调查工作。积极主动与区

10、财政局联系，建议召开专题 会议，提前部署相关迎审工作。加强对顶山街道、桥林街道内 审人员的指导，确保各项工作衔接到位。同时积极配合市局审 计小组，做好审计进点、现场审计的各项服务协调工作，保证 项目顺利实施，并按时序进度完成审计任务。 8、全力以赴，做好审计署对我区政府债务审计工作。根据 国务院要求，今年 8-9 月份审计署组织全国审计机关对政府性 债务审计进行审计，我区由审计署下派的审计小组直接审计， 第 6 页 对此，我局高度重视，抽调 2 名业务骨干专职配合审计组开展 相关工作，认真学习审计方案，了解和掌握此次审计的基本要 求。同时，主动与审计组交流业务信息，加强与财政、融资平 台等单位

11、的沟通与联系，根据审计组要求，及时、真实、准确 地提供审计组需要的文件、资料和数据，确保审计工作圆满完 成。 9、全员参与，做好服务保障亚青会各项工作。根据亚青会 浦口区指挥中心统一部署和要求，结合巡防区域实际，制定详 细的网格化巡防方案，编排巡防值班表，明确局领导带队，对 所属区域开展 24 小时不间断安保巡防，重点抓好社会面防控和 文明行为引导工作。在市亚青组委会的统一要求和部署下，抽 调 2 名骨干进驻亚青体育公园场馆，脱岗 2 个月，专职开展亚 青体育公园场馆监察审计工作，为亚青会提供一线服务。同时， 安排专人与区财政局共同组成属地保障经费审核小组，共同对 亚青村和各比赛场馆申请的属地

12、保障经费项目进行会审，确保 浦口区内亚青村和各比赛场馆经费能及时拨付到位。 (二)以规范管理、突出绩效为重点，提升现代审计水平 今年，我局以审计项目管理创新为抓手，做强做优绩效审 计，大力推动审计质量建设、审计信息化建设再上新水平，加 快推进审计转型升级。 1.以业务培训为载体，着力提高审计工作水平。为了使审 计工作逐步上台阶，不断加强审计人员业务学习和专业技能培 第 7 页 训，我局采取帮学、互学、集中学和以审促学等多种方式开展 教育培训，狠抓审计队伍自身建设，提升审计人员分析理解能 力、语言表达能力、工作协调能力，培养团队合作精神，树立 全局一盘棋的观念。 3 月初，开展了为期一个星期的审

13、计业务 培训班，对全局人员及相关内审人员统一培训，请来市局相关 处室的专家，现场辅导如何打造优秀审计项目。同时积极鼓励 年轻业务骨干走上讲台，讲解 AO 应用实例和计算机审计方法， 让全局所有人员相互学习，取长补短，既丰富了审计业务知识， 提高审计质量，也开阔了审计干部的视野，在相互学习，相互 借鉴的良性氛围中不断提升业务能力。 2.以数字化审计为手段，着力提升审计工作效率。为适应 当前审计形势任务需要，广泛应用审计信息技术，努力提高审 计效率和效果，实现审计手段信息化转型，上半年，我局制定 了包括信息化工作责任制度 、 信息化建设工作实施意见 、 信息化考核办法及计算机及网络安全保密制度等“

14、一 揽子”信息化制度措施，以制度促审计信息化建设。通过一系 列制度措施的建立，统一了全局人员的思想，引导全体审计人 员充分认识信息化在整个审计工作中的全局性、战略性地位和 作用，同时也清醒认识到自身的差距，充分调动和激励全局人 的积极性、主动性，增强做好审计信息化工作的紧迫感和责任 感，为我局下一步信息化建设打下了坚实基础。 3.以项目质量管理为抓手，着力防范审计风险。坚持“提 第 8 页 升质量、争创精品”的理念，要求审计人员以精益求精的态度 抓项目质量，创审计精品，防范审计风险。一是实行审计业务 规范制。组织全体业务人员认真学习市局审计组组长审核规 则 、 审计业务部门复核规则 、 审计项

15、目审计业务会议审议 规则 、 审计项目审理工作 办法等文件，严格标准，统一规范，对项目质量实行全方位 控制。二是实行优秀项目示范制。坚持“示范引领、打造精品， 以点带面、整体提升”的思路，通过优秀项目档案科室传阅、 优秀审计报告集中点评、优秀项目主审经验交流等形式，在审 计人员中营造“人人注重审计质量，个个争创审计精品”的良 好氛围。三是实行项目质量点评制。定期召开审计项目质量情 况通报会，重点针对项目审理中发现的共性问题，围绕审计方 案、审计证据、审计报告、审计程序等质量控制的关键环节和 薄弱环节，开展项目质量点评活动，提升项目质量。 (三)以创先争优、转变作风为路径，提高审计队伍整体效 能

16、 以全区开展的“三争一创” 、领导干部下基层“四解四促” 、 “党支部晋位升级”主题教育活动为载体，强化理论学习，转 第 9 页 变工作作风，提升服务水平，保持清正廉洁，争创学习型、勤 廉型、服务型审计机关，增强审计干部的综合素质。 1.继续开展领导干部下基层“四解四促”活动。为提升活 动成果和实效，我局领导班子全体成员和中层干部在深入挂钩 联系的石佛寺社区充分调研，在去年制定的浦口区审计局领 导干部下基层“四解四促”活动方案的基础上，紧密联系审 计监督职能，创新活动载体，进一步完善“四解四促”领导责 任机制、联系沟通机制、问题破解机制和共建长效机制;制定了 区审计局 20XX 年领导干部下基

17、层“四解四促”活动计划 ， 明确了今年的活动计划和目标任务，积极有序地组织领导班子 成员开展下访活动。 2.开展“党支部晋位升级”活动。根据区委组织部、区机 关工委总体部署，结合审计工作实际，积极开展基层党组织晋 位升级活动。围绕基层组织建设年分类定级确定的“党组织带 头人、工作思路、工作制度、活动阵地、保障机制、工作业绩、 群众反映”等 7 项指标，局党支部和党员在前期自查自评、党 群评议的基础上，制定出浦口区审计局党支部晋位升级工作 实施方案 ，并根据有关通知要求，采取切实有效措施，加强党 组织阵地规范化建设。 3.开展党风廉政学习和思想作风建设。年初，区委、区政 府就如何贯彻落实中央“八

18、项规定”及省市有关作风规定作了 整体要求。随后，我局组织机关全体人员集中学习传达有关会 第 10 页 议和文件精神，并要求所有人员联系个人工作实际，认真查找 整改自身存在的问题和不足，把解决突出问题与履行岗位职责 结合起来，进一步解放思想，更新观念，增强发展意识、服务 意识、竞争意识，使全局干部职工在思想观念、工作作风和纪 律上都有了明显提高，为树立良好的审计形象打下了基础。 4.加强审计干部队伍建设。加强学习型审计机关建设，多 措并举打造一支能适应新时代新要求的专业强、作风实、能奉 献的审计干部队伍和审计人员队伍。加大教育培训力度，组织 审计人员参加政治理论、审计实务以及在职学习、网上学习等

19、 后续教育学习培训，完善教育培训体系;健全考核奖惩和约束机 制，加大考核力度，修订完善局机关目标管理考核办法，与各 个科室签订目标责任书，通过奖优罚劣，进一步调动和提高审 计工作的主动性和积极性，提高审计干部依法审计能力和水平。 二、20XX 年工作打算 20XX 年，我局审计工作的指导思想是：以十八大和十八大 三中全会精神为指导，紧扣主题主线，把握提高经济增长的质 量和效益这个中心，牢固树立科学审计理念，有效履行审计监 督职责，以提高项目质量为重点、以加强自身建设为基础，全 面提升审计工作质量和水平，为建设“生态、现代、幸福”新 浦口， “打赢三大攻坚战”核心任务作出新的贡献。 (一)抓重点

20、、突绩效，发挥审计新成效。围绕经济社会发 第 11 页 展大局，以财政审计大格局为统领，突出绩效审计重点，不断 深化政府投资项目审计、经济责任审计和民生资金审计，把审 计评价政策贯彻执行情况以及财政资金的使用效率、效果、效 益情况作为审计的首要目标，促进财政预算管理的科学有效、 促进政府建设资金的廉洁高效、促进干部监督管理制度和问责 制度的有效执行，促进民生幸福指标的尽早实现，确保浦口率 先发展的各种资金运用科学、规范、有效，发挥审计围绕中心、 服务大局的积极作用。 (二)促转型、重实效，促进审计工作再上新台阶。根据审 计转型期的工作特点和要求，大力推进绩效审计，实现项目绩 效审计全覆盖;大力

21、推进计算机审计，提高计算机审计成果转化 的质量;大力探索信息系统审计，提升审计工作效率。同时，加 大审计成果转化和综合利用力度，更加注重提高审计建议的前 瞻性和针对性，促进被审计单位提高管理水平，促进完善体制、 机制和制度建设;更加注重建立审计整改问责制度，定期向区委、 区人大、区政府作专题督办情况汇报，进一步完善审计整改的 长效机制，发挥审计的整体效能。 (三)强素质、树形象，实现审计队伍建设新提高。进一步 深化干部人事制度改革，建立公开、公平、公正、竞争、择优 的选人、用人机制。立足内部挖潜力，有针对性 第 12 页 地抓好审计人员教育培训，面向外部聘专家，建立绩效审计、 工程审计“人才库” ，努力打造一支政治过硬、业务精通、作风 优良、廉洁自律、文明和谐的领导干部队伍，为审计工作的专 业化提供人才保障。