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现有业务流程及改进优化表流程编号行政-07流程名称制定行动计划流程描述关于AB类问题、互助问题、公司发现问题行动计划的制定与审核流程相关岗位职责分工行政部专员：创建流程、归档流程行政部主管：审核行动计划是否足以解决问题行动计划制定部门负责人： 制定行动计划行动计划制定部门追踪人： 收集行动计划，以备追踪流程详述1. 创建人填写：问题、责任部门、责任部门追踪人2. 责任部门制定行动计划3. 审核人审核行动计划（如有需要则转发相应人员确认）4. 责任部门追踪人收集此行动计划以备追踪5. 创建人收集行动计划以备追踪并归档流程图 相关表单无 2