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1、生产现场作业管理制度 第一部分 生产车间管理 第一条 目的为有效控制生产过程，防止不合格产品的发生，确保产品质量稳定及原辅料无浪费，规范现场。第二条 范围适用于生产车间加工制造作业段。第三条 职责（一）车间负责人及现场质检负责生产操作规程执行情况的监督。（二）生产车间作业员工负责生产操作规程的执行、自查和合理化建议。（三）生产车间操作规程（略）见产品工艺规程、设备安全规程、设备操作规程等相关作业指导书（四）生产车间现场管理要求（略）按照6S 管理要求及SSOP 卫生标准操作程序执行。第二部分 库房管理第四条 材料入库和发放的基本要求（一）入库各种物资材料必须有严格的手续，验收合格后方能入库。（
2、二）对于紧急放行原材料，要单独存放，作好标识。（三）库管员在材料出库时，须依据领料单或排工单，根据产品材料预算定额出库，特殊情况需主管部门领导签字方可出库。第五条 储存和保管要求（一） 按照公司食品安全质量管理体系相关要求进行存储管理。（二） 露天堆放物质应堆放整齐，立标牌标明，需防雨、防潮。（三） 入库材料应及时记账、上架、设卡，按物资类别摆放整齐，达到账、物、卡相符，对所有物资材料保管员必须做到日清月盘点，半年一小结，一年一大清，保证账、卡、物相符。（四） 库存物资要遵守三清、二齐原则。三清即：数量清、质量清、规格清；二齐即：库容整齐、标示齐全、遵循先进先出原则。（五） 易失效或超期的材料
3、应定期检查，失效或超期的应及时从库房剔出，按不合格品控制程序处理。（六） 禁止他人入库玩耍，注意防火，禁止他人在仓库和易燃品附近吸烟。（七） 禁止他人随便动用消防工具，以防误用及丢失。（八） 单位之间互借，要有证明信，主管领导签字，并注明归还时间，材料调拨的，需方应开具领料单。（九） 严格控制易耗品的使用，做到以旧换新，不许超支。（十） 车间加工需入库的产品，必须经质检员验收合格后，方可办理有关入库手续。第六条 验审出入库资料要求（一） 入库资料应有厂部请购单和对方销售清单，发票或清款单。货品与其票据所记载的数、金额品项应一致。如质量不符合标准，不得入库，品项有异报有关管理人员批准后148方可
4、入库，数量金额有异议，据实入库。（二） 出库资料：审核批准有效的请领单。（三） 如实规范填写出入库单，项目齐全，数字准确。（四） 按原料物资和产成品品项设立库房账；依据收、发数量，据实增减账存，以实际成本法计价入库，按先进先出法计价出库。（五） 保存好入库单留底联，不得撕毁。（六） 保存合理库存量，以能保证生产经营活动，又不积压资金的库存量为恰当。原料物资库存不足，要及时请购；产成品库存积压过剩，要及时报告主管领导。（七） 退货要查证退回物资是否系本厂发出，进行退货原因理由分析。确认退货，填制红色入库单，并由退货人签字确认。（八） 报损。库存物资因各种原因坏损不能继续使用、销售需要报损的，库房
5、作出清理上报相关主管部门进行质量认定和分析，按其原有品项、规格、数量、质量填制报损表，申请报损。经有关负责人审核批准，送财务报损。（九） 废旧物资的清理出库，作好有关登记；变卖收入，要及时如实回款出纳，向财务提交有关变卖收据。（十） 做好盘点准备工作，准确盘点，如实及时交出盘点表，不得隐瞒和虚报。有盘盈盘亏，报有关负责人作出待处理财产损益处理，并及时将处理结果送财务。第三部分 附则第七条（一） 所有违反本制度规定的按照员工奖惩制度相关规定执行。（二） 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，自 2021 年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（三） 本制度最终解释权归属公司生产中心。