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1、办公用品采购制度 第一章总则 第一条为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率， 规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现 代办公方式，特制定本制度。 第二条本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所 需之耐用物品和消耗品，包括： 文具、 纸薄、 办公室自动化耗材、 食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。 第二章权责 第三条办公用品由行政办集中管理，实行统一采购、统一 发放、统一回收处理。 第四条行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理。 第五条行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、 供应商等情况进行严格审核， 并直接负责大宗办公用品的洽谈和 采购。 第六条财务主
2、管负责对办公用品采购价格进行审计， 并定 期审核办公用品台账。 第七条公司总经理负责对行政部的办公用品采购和管理 进行监督，发现问题应及时纠偏。 第三章申购 第八条各部门根据本部门对办公用品的需求， 于每周的最 【精品文档】 后一个工作日提报下一周办公用品领用计划， 经部门负责人审签 后报行政专员; 第九条行政专员依据各部门的办公用品领用计划， 及时查 对库存， 对确有缺项的， 应及时编制办公用品购置计划， 经询价、 比价后，确定合适的供应商;填写办公用品申购表，报行政 部经理和总经理审批后实施采购; 第十条凡一次性购买金额预计超过 500 元的， 行政办必须 安排两人一起外出采购; 第十一条
3、对于大宗办公用品， 由行政部经理负责询价和议 价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员配合实施。 第四章核销 第十二条采购物资时， 行政专员必须向供应商索取正规发 票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须 依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采 购物资清单，作为报销凭证; 第十三条物资采购完毕，在 7 个工作日内填写费用报销 单，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财 务部门对报销凭证予以严格审核， 对于不符合申购流程和报销凭 证不全者，应予拒销。 第五章领用和发放 第十四条员工领用办公用品需填写办公用品领用单并 2 【精品文档】 按要求提前相
4、关领导审批，行政专员按照办公用品领用单 发 放办公用品; 第十五条办公用品领取后发现不适用或未用完部分， 由行 政专员统一调换或回收; 第十六条员工离职时， 须根据有关规定与行政专员交接办 公用品。 第六章登记和管理 第十七条行政专员按时建立和登记办公用品台账， 做好办 公用品的购置、发放和库存管理; 第十八条财务部负责定期或不定期盘点，查对台账与实 物，保证账实相符; 第十九条办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或 丢失，保证办公用品的功用和性能; 第二十条行政专员根据办公用品的消耗或领用情况， 确定 和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使 用。 第七章其他 第二十一条 本条例自印发之日起执行。 第二十一条 本条例由行政部负责解释。 2018 年 x 月 x 日 3