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1、关键工序控制管理标准1 范围 本标准规定了关键工序质量控制的内容、方法和要求 本标准适用于产品生产的关键工序的质量控制2 定义关键工序是指对最终产品质量起决定作用，需要严密控制的工序。一般包括： a) 形成关键、重要性的工序 b) 加工难度大、成本高、周期长的工序 c) 质量不稳定、出废品后经济损失较大的工序。3 职责3.1 质量科技部负责编制关键工序目录，并制订关键工序的专门技术文件。3. 人力资源部负责对从事关键工序操作和检验的人员进行专业知识与技能培训，并负责监督保持关键工序操作和检验人员的相对稳定。3.3 生产安全部归口关键工序控制管理，编制季度生产作业计划、协调生产物资的配置、协调生
2、产过程中的关系，监督检查考核生产厂各生产车间关键工序控制情况。3.4 生产厂生产科具体负责关键工序控制管理，编制月份生产作业计划和下达规格品种计划、具体协调生产物资的配置和协调生产过程中的关系，负责定期对各关键工序进行检查考核，确保关键工序能力满足工艺要求。4 工作程序4. 质量科技部根据产品的技术要求，确定并编制关键工序目录，经公司主管领导批准，制定专门技术文件，在进行工艺设计时，将关键工序标识在相应的工艺文件上。4. 生产单位的工程技术人员根据技术部门的专门技术文件，选择适用的控制范围等相对关键工序实施重点控制；编制关键工序更为详细的作业指导书，确保关键工序的质量。4. 保证关键工序所使用的设备、仪器仪表符合工艺规程和作业指导书的规定，定期校准仪器仪表并符合要求，确保工作环境符合规定要求。4. 人力资源部会同质量科技部对从事关键工序的操作人员和检验人员进行岗位培训，经考试（考核）合格，发给上岗合格证，生产厂和人力资源部要尽量保持关键工序的操作人员、检验人员的相对稳定，调离关键工序的操作人员和检验人员，要经生产厂和人力资源部同意，公司有关领导批准。4. 关键工序生产过程中，需要进行检验分析的，检验分析人员必须进行分析检验并做好记录。 附加说明： 本标准由质量科技部提出 本标准由生产安全部起草。本制度委托生产安全部负责解释。