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1、内审检查表NO:受审部门：办公室部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检杳记录审核结论423文件控制1 .提供受控文件清单、查该部门应列入 的受控文件是否都列入。2 .随机抽取35份受控文件、看编 号、分发号、受控标识是否符合要 求。3 .查发文件登记表的发文范围是否审 批。4 .查文件更改申请单、看文件更改是否 明确、审批5 .查外来文件清单，应列入的是否都已 列入。4.2.4记录控制1 .查记录清单，对应的控制记录是否明 确规定。2 .记录保管期限是否明确规定。3 .记录XE否清晰、XE否编号。4 .记录的保存条件是否能防止记录的损 坏和丢失。5 .过期记录的处理是否填写质量记 录销
2、 毁申请表并经审批？5.4.1质量目标1 ,本部门的质量目标及实现情况。5.5.1职责和权限1 .本部门的职责和权限？2 .部门的分工是否有明确规定。5.5.3内部沟通1 .本部门内部沟通的方式及活动有哪 些？2 .是否建立了部门例会制度，是否有 记 录？6.2人力资源1 .查对于质量有关的各类人员应具备的 能力是否作出规定。2 .查2005年的培训计划及实施情况。 查：a.培训计划、b.教材、c.人员、 d.效果评价等。3 .特殊岗位人员的培训考核资料、资格 证的有效性。NO:受审部门：办公室部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论6.4工作环境1 查对办公场所的管理方法
3、及相应的资料 和记录。8.2.3过程的监视 和测量1 .对本部门的工作如何进行检查。2 .是否对上序工作进行信息反馈。3 .查公司的考核制度及考核记录。8.4数据分析1 .本部门都收集、汇总和分析那些数据 和信息、是否明确。2 .是否利用例会的方式进行数据和 信息 的分析？8.5.2纠正措施1 .应该纠正措施记录，查纠正措施是否 是针对不合格原因的措施。2 .纠正措施的实施效果是否验证？3 .该采取纠正措施的不合格是否都采取 了纠正措施。8.5.3预防措施1 .应该采取预防措施的潜在不合格是否 都采取了预防措施。2 .预防措施是否针对潜在的不合格原因 制定（查记录）。3 .预防措施的实施效果是否验证。