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1、*新区道路清扫保洁移接交初步方案*新区建成区主要道路共有33条，总长65622米，面 积1582151平方米，绿化面积206170平方米（具体见附件）。 目前清扫保洁全部实行市场化运作，由新区园林市政有限公 司负责管理。根据区领导的要求，新区道路清扫保洁接轨老 城区，实行“统一管理、统一标准、统一作业”，现根据新 区道路的现状和我处实际情况，提出如下方案。一、道路分级及作业标准根据城市道路清扫保洁质量标准和浙江省城市 环境卫生劳动定额，初步确定将新区道路分为一、三级。一级道路面积为498325平方米，作业方式为机扫和人 工保洁相结合。道路废弃物1000 内控制标准为：果皮、 纸屑塑膜、烟蒂、痰
2、迹小于等于4片（个、处）；洗扫一体 作业每天不少于2次，洒水每天不少于1次；滞留时间三30 分钟；三级道路面积为1296848平方米（含绿化带），作业方 式为机扫和快速保洁相结合。道路废弃物1000 itf内控制标 准为：果皮、小于等于8片（个、处）；纸屑塑膜、烟蒂、 痰迹小于等于10片（个、处）；洗扫一体作业每天不少于1 次，洒水每天不少于1次，滞留时间名50分钟。二、日常运行经费测算初步测算清扫保洁年度运行费：1430万元，具体如下：1、保洁人员费用：一级道路保洁人员数：498325 m24-16000 m2Xl. 5X74- 5=65人（以人均清扫保洁面积8000平方米、时间12小时计）
3、三级道路保洁人员数：1296848 m24-21000 m2X74-5=86 人（以人均清扫保洁面积20000平方米、时间8小时计）保洁人员费用：29340元/年人（工资：20700元/人 年、五金及其他610元/人月、工具费110元/人月）一级道路人工保洁费用105人X29340元/年人= 308. 07万元/年；三级道路人工保洁费用84人X29340元/ 年人= 190. 7267. 0万元/年费用合计为：190196人X 29340元/年人=557. 5575. 06 万元/年2、管理、督查人员费用：配置班组长11人,38000元/人,年X 11人=4L 8万元/ 年。一级道路配置班组长
4、6人,费用38000元/人年X6人 二228万元/年；三级道路配置班组长5人，费用38000元/ 人,年X5人=19万元/年。3、废物箱维养费用：根据实际需要，估算需设置废物箱65922 mX24-200 m 工659只，费用659X502二33.1万元；一级道路估算需设置果 壳箱 15385nlX2 + 200 m =154 只，费用 154 只 X502 元/只 年二773万元/年；三级道路估算需设置果壳箱50537mX24- 200 m =505只，费用505只X 502元/只年二25. 35万元/ 年。4、洗扫一体作业费用：（一级道路可以机扫14.74公里, 三级道路可以机扫44. 2
5、9公里）一级道路上、下午各一遍洗扫一体作业，费用为14.74 公里义2 （双程）X2 （两遍）XI. 88万元/年公里=110.84 万元/年；三级道路每天一遍洗扫作业，费用为44. 29公里 X2 （双程）义1. 88万元/年公里=166. 53万元/年；小计： 277. 37万元/年。5、一级道路实行上、下午各二遍洒水作业，费用为 14. 74公里义4 （两遍）XI.1万元/年公里=64. 86万元/ 年；三级道路实行每天一遍洒水作业，费用为44.29公里义 L 1万元/年公里=48. 72万元/年；小计：113. 58万元/年。6、一级道路年总费用：189. 44万元+22. 8万元+7
6、. 73万 元+110. 84万元+64. 86万元=395. 67万元，7. 94元/平方米三级道路年总费用：245. 55万元+19万元+25. 35万 元+277. 37万元+113. 58万元二680. 85万元，5. 25元/平方米 以上作业费用合计：1199. 03万元（平均6. 68元/平方 米）6、管理费用:按10%计，即130万元以上小计为1430万元。三、设备购置费根据作业的实际需要，测算设备购置费需558. 5万元，具 体如下：1、洗扫一体车：4辆X60万元/辆二240万元。每天需作 业车辆3辆，备车1辆。2、废物箱：按实际需要沿线需设置废物箱659只，按 50%需更换新
7、测算，需费用330只X 1000元/只二33万元。3、洒水车：3辆义50万元/辆=150万元，2用1备。4、快速保洁车：91辆X0. 5=45. 5万元5、袋装垃圾收集车：2辆X45万元/辆二90万元，用于对 三中心和沿街主要企事单位推行袋装垃圾有偿上门收集。四、其他1、为了确保新区道路清扫保洁快速高效运行，日常管 理采用“封闭运行、独立核算”的模式，管理人员由负责 招聘，一线作业人员择优录用现有清扫员，年龄男性控制在 65周岁、女性55周岁以下。办公和停车场地由新区提供， 初步意向为现*市政园林公司旁边原*办公场地。2、由于*新区道路移交接收任务重、涉及面广，其道路和绿化带保洁面积与我处现有
8、的保洁面积相当，对人员的 招聘和培训、设备的采购需要约二个月的时间。3、部分不可以机扫的道路可调整为由属在镇负责。附件一、*新区道路基本情况表附件二、机扫、洒水作业成本测算*环 境卫生 管理处2014年7月1日附件一:*新区道路基本情况表序号道路名静起止道路面 农绿 带 宽绿带面积总面积道路长度备注等级11111127457521568646536可机扫三级26172159955716761991可机扫一级34617645772519481443可机扫一级420614无20614937可机扫三级51021208220801242002760可机扫一级6122916216901446003615
9、可机扫三级0743176无431761799可机扫三级81625208382402007604780可机扫一级9120000无1200003000可机扫三级1035318353182784可机扫三级1121780无217801815非机扫三级1219200无192001200非机扫三级1337512无375121563可机扫三级147840无7840490非机扫三级1511200无11200700非机扫三级167800无7800390可机扫一级1736000无360001500可机扫一级1814720无14720920非机扫三级198445无8445563非机扫三级20131204164014
10、760410可机扫三级211042474.540792.514504090653吨扫地车三级228640无8640480可机扫三级231212204127601339803190可机扫三级2470528无705282204可机扫三级2523552无23552736可机扫三级2622320无22320720可机扫一级27211923264923841883可机扫三级2818102无18102545可机扫一级2918240无18240608可机扫一级3023326无23326645非机扫一级3199960无999605880可机扫三级324598044840508201210可机扫三级338412
11、无8412560非机扫三级合计1589003206170179517365922机扫59029附件二、机扫、洒水作业成本测算洗扫一体作业费用：1.88万元/年公里；一级道路可以 机扫14. 74公里，三级道路可以机扫44. 29公里一级道路上、 下午各一遍洗扫一体作业，费用为14.74公里X2 （双程） X2 （两遍）XI. 88万元/年公里=110. 84万元/年；三级 道路每天一遍洗扫作业，费用为44. 29公里X2 （双程）X L 88万元/年公里=166.53万元/年；小计：277. 37万元/ 年。洗扫一体作业成本测算：可以机扫14.74公里+三级道 路可以机扫44. 29=59.
12、03每天作业二遍，出勤两辆洗扫车，一级道路洗扫作业为每年的2 月15日一12月15日，计270天：A、驾驶员工资：45000元x2人x7 + 5 = 12.6万元B、年检保险费12000元x2辆=2.4万元C、维修费10000元x2辆=2万元D、大件及耗材更换20000元x2辆=4万元E、不可预见费：10000x2辆=2万元F、作业费用洗扫一体化作业里程：14.74公里（单程）a、作业油耗7.4元/升x2.8升/公里x 14.74公里x2（双程）x2（二遍）x270 天=32.98万元b、行驶油耗14.74公里X22.5公里/车=12车5公里（空程）x7.4元/升x0.3升/公里x270天x
13、12车=3.60 万元c、水费14.74公里X22.5公里/车=12车12车x8.5吨/车x4.l元/吨x270天=11.29万元&液压油1200元x2辆=0.24万元2、机油0.08 元/公里x 14.74 公里x2（双程）x2（二遍）x270 天= 0.13 万元小计：48.24万元G、车辆折旧60万徽8年x2 = 15万元合计一级道路洗扫一体费用：86.24万元。三级道路可以机扫44.29公里，每天作业一遍，出勤4辆洗扫车：A、驾驶员工资：45000元x4人x7 + 5 = 25.2万元B、年检保险费12000元x4辆= 4.8万元C、维修费10000元x4辆=4万元D、大件及耗
14、材更换20000元x4辆=8万元E、不可预见费：10000x4辆=4万元F、作业费用洗扫一体化作业里程：44.29公里（单程）a、作业油耗7.4元/升x2.8升/公里X44.29公里x2（双程）x270天= 49.56 万元b、行驶油耗44.29公里X22.5公里/车=36车5公里（空程）x7.4元/升x 0.3升/公里x 270天x 36车=10.79 万元c、水费44.29公里X22.5公里/车=36车36车x8.5吨/车x4.l元/吨x270天=33.87万元d、液压油1200元x4辆=0.48万元e、机油0.08元/公里x44.29公里x2 （双程）x 270天=0.19万元小计：94.89万元G、车辆折旧60万徽8年x4=30万元合计一级道路洗扫一体费用：170.89万元洒水作业：L1万元/年公里；一级道路实行上、下午各二遍 洒水作业，费用为14.74公里X4（两遍）XI. 1万元/年公 里二64.86万元/年；三级道路实行每天一遍洒水作业，费用 为44. 29公里X 1. 1万元/年公里=48. 72万元/年；小计： 113. 58万元/年。