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1、风险源辨识与控制编写人：孙雪琦文件号： S0P-EHS-007批准人：赵金凝生效日期： 2012-3-1版本号： V1.1回顾日期：涉及范围：蓝海宏业（天津）物流有限公司风险源辨识与控制程序1.1 目的：最大限度地识别出各部门在活动、产品或服务中能够控制的风险源，并及时更新。最大限度地识别出供方 / 相关方在与本公司进行活动或提供产品、服务时可望施加影响的风险源，并及时更新。2.1. 范围 :适用于仓储业务、运输业务服务中风险源的识别、评价及更新。3.1. 定义 :3.1 .1 风险源：指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。3.1.2风险源辨识：识别风险源的存在并确定
2、其性质的过程。4.1职责 :4.1.1 EHS 负责发布风险源清单及更新信息。4.2.1各部门负责对各自范围内的风险源进行具体辨识和评价，确定不可接受风险源，并进行控制，并向EHS上报本部门风险源更新信息及重大风险源清单。5.1. 程序：5.1.1风险源的分类5.1.2风险源辨识的范围a. 各部门工作场所内的常规和非常规活动；b. 所有进入工作场所的人员（包括合同方、供方人员和访问者）的活动；c. 工作场所的设施（无论由本公司还是由外界所提供）。5.1.3风险源辨识的方法询问和交流；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；工作任务分析；安全检查表；5.2风险源辨识的分工5.2.1 EHS 在以往
3、体系运行识别控制的基础上，在公司内发布风险源清单。5.2.2各部门根据各自的活动和所负责的项目，在风险源清单基础上进行具体辨识。辨识时，要考虑在三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）情况下的风险源。5.3风险源的风险评价5.3.1在风险源辨识过程中发现风险源属于如下情况时，可直接确定为具有不可接受的风险：不符合法律、法规要求的；不符合公司方针的；员工或相关方有抱怨和要求的；曾经发生过事故 , 且未采取有效防范控制措施的。5.2.2采取作业条件危险评价法, 分析风险源导致危险事件、事故发生的可能性和后果,确定风险源的风险等级。5.3.3作业条件危险评价法作业条件危险评价法是用
4、与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价危险的大小，这三种因素是 :L-发生事故的可能性大小；E- 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C- 一旦发生事故会造成的损失后果。其简化公式是： D=L×E×Ca. L-发生事故的可能性大小事故或危险事件发生的可能性大小， 当用概率来表示时， 绝对不可能的事件发生概率为0，而必然发生的事件概率为1。但在做系统安全考虑时 , 绝对不发生事故是不可能的, 所以人为地将 " 发生事故可能性极小 " 的分数定为 0.1 ，而必然要发生的事件分数定为10。介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值,如表 1所示。表 1发
5、生事故的可能性 (L)分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能 , 但不经常1可能性小 , 完全意外0.5很不可能 , 可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b. E-暴露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为 10, 而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5 。同样 , 将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2 所示。表 2暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次 , 或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴霹0.5非常罕见地暴露说明 :1. 三通一平施
6、工活动中 E 值取 l ；2. 基础开挖、装饰施工活动中 E 值取 2；3. 主体结构施工中 E 值取 3。 c. C- 发生事故可能造成的后果事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为 1-100 ，轻伤规定分数为 1，造成 10 人以上死亡的分数规定为 100，其他情况的数值均在之间 1 与 100，如表 3 所示。表 3发生事故造成的后果（ C）分数值发生事故产生的后果100lO 人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7重伤3伤残1轻伤d. D-危险性分值根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分
7、值和对总分的评价。根据经验 , 总分在 20 以下，被认为是低危险，也叫可容许风险；总分达到70-160 之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；总分在160-320 之间，是必须立即采取措施进行整改的重大危险；总分在320 以上的表示非常危险，应立即停止生产直到危险得到改善为止。危险等级划分如表4 所示。表 4危险等级划分分值危险程度危险等级>320极其危险，不能继续作业5160-320高度危险，需立即整改470-160显著危险，需要整改320-70一般危险，需要注意2<20稍有危险，可以接受15.3.4 运用作业条件危险评价法进行分析时，危险等级为3 级、 4 级、 5 级的风
8、险源，确定为具有不可接受风险。5.4 风险源控制5.4.1对识别出的风险源，被评价为具有不可接受风险的，可通过制定目标、指标和管理方案予以控制；可采用具体控制程序（如：应急准备与响应控制程序、岗位责任制、安全操作规程、培训监督检查等，或制度等进行控制。5.4.2对识别出的风险源的信息，可为员工培训提供输入信息，具体执行培训控制程序。5.5风险源的更新5.5.1风险源的辨识应是主动的而不是被动的，各部门在项目管理或日常工作中发现有未辨识的风险源，应将其上报EHS ，由 EHS及时在公司内上发布风险源更新信息。5.5.2各部门根据风险源更新信息，结合各自的活动或所辖的项目，识别新的风险源是否适用于本部门，适用时对其进行评价。5.5.3当发生以下情况时，各部门应及时组织人员进行风险源的重新识别评价。a. 法律、法规与其它要求发生较大变更时；b. 当本公司活动、产品、服务、机构、设施、范围发生较大变化时；c. 当本公司质量安全环境方针有变化时。6. 相关文件危险源清单6.1 风险源辨识清单