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1、2019年房地产公司权责汇总表2019年1月制度管理权限表.人事任免权限表.经营计划管理权限表.采购管理权限表.招标管理权限表.经济合同管理权限表.变更洽商管理权限表.资金审批权限表.财务预算权责划分表.审计管理权责划分表.目录1.2.3.4.5.6.7.8.制度管理权限表项 号序目项 事 作 工部门负责人经济技术委员会总经理董事局主席董事会股东大会注 备一根定 司制 公的执行订、 善 组织制 修改完审核审核审核审批属 下 各 旨 宗 程 章 司 公 括程 包章 要司 主公二公司基本管理制度的制定、善 制订 完 织制 改 组修审核核 审批 审责、经 、度制 制度 度等 职理理制 门 管 产管
2、任免 部 资 产 、任 、 投 定资 度 结构 度、 、固 核制 织制度考 组理制、 括管理度 包划管制 要计务酬 主营财薪三管定 务制 业的 司度 公制参与制订订、 善 组织制 修改完审批包括 流程人事任免权限表项 序号目项 事公司及分公司部门经理下属分公司总经理集团总部副总经理集团总部总经理董事局主席董事会集团总部人事部门备注一高1提批 审执行2三 团师 集总提出审批执行3务财属监下总提出审批执行4理 管 级 高 属员下人提出审核审批执行二力责 人负 司部 公源 总资1提批 审执行案 备2团员 集人提出审批3提批 审4属员 下人提出案 备三1工 员 般 部 总 团 集提批 审执行2工 员
3、般提批 审经营计划管理权限表项 序号目项 事 作 工董事会总 经 理经济技术委员会各部门经理注 备一划 计 营 经 度 年 制 编1标 目 营 经 度 年 出 提责 负2责 负与参3标 目 营 经 度 年 定 确责 负4案 草 划 计 营 经 度 年 制 编责 负与参5案 草 划 计 营 经 度 年 核 审责 负二划 计 营 经 度 年 批 审6划 计 营 经 度 年 议 审责 负7划 计 营 经 度 年 改 修核 审责 负与参8划 计 营 经 度 年 准 批责 负9责 负三划 计 营 经 度 年 解 分01划 计 营 经营 解 分 度 月 按责 负11划 计 营 经 解 分 部 按责 负与参
4、2责 负四划 计 营 经 度 年 行 执3划 计 营 经 达 下责 负41划 计 执行责 负五划 计 营 经 整 调5提责 负61准 批责 负六71况 情 成 完核 审责 负8况 情 成 完 划 计 营 经 司 公 析 分 结 总核 审责 负采购管理权限表项序目号项 事 作 工总经理经济技术委员会材料设备部注 备一1批 审责 负2批 审责 负3负责4应商 供 围 入 定 确责 负5告 报 检测 及 品 样 收 接责 负6或 品 样 核 审责 负7责 负参与8批 审提同 合 订 签责 负二交 收 验1批 审责 负2联负责3负责4批 审负责招标管理权限表项 序号目项 事 作 工总经理招标小组招标专
5、家组经济技术委员会业务部门注 备1审批责 负2审批责 负3审批责 负参与4责 负5审批责 负6审核负责参与7审核责 负8品责 负9开标责 负01评标责 负1定负责2经济合同管理权限表项 序号目项 事 作 工董事局主席总经理经济技术委员会业务部门财务部律师顾问工程预算部注 备2查 调 誉 信负责参与参与3负责4负责参与5位 单 同 合 定 确审批负责判 谈 同 合负责参与6负责参与参与参与7文本 同 合 查 审负责填写负责合审批合审批审核8订 签 同 合负责变更洽商管理权限表项 序号目项 事 作 工董事局主席总经理总工程师工 程 管 理 理部工程预算部规划技术部注 备一商1责 负2案 方 更 变
6、责 负3定 的确 的 商 洽 更 变审批审核审批审批审核4认 确 签字 商 洽 更 变责 负二商1商责 负2案 方 更 变3案 方 更 变责 负4定 的确 的 商 洽 更 变审核审批审核审批审批审核5可 认 签字 商 洽 更 变审批审核责 负责 负资金审批权限表、预算内资金支出的审批权限工作事项使用 部门工程预 算部公司主 管领导办公室财务部总会 计师总经 理董事 局主 席固定资产购 置万元以下提出审核审核审核审核审批万_ 元以 上提出审核审核审核审核审核审批工程款支付万_ 元以 下提出审核审核审核审核审核万_ 元以 上提出审核审核审核审核审核审批办公费万元以下提出审核审核审核审核审批万元以上
7、提出审核审核审核审核审核审批招待费万元以下提出审核审核审核审批万元以上提出审核审核审核审核审批万元以下提出审核审核审核审批差旅费万元以上提出审核审核审核审核审批培训费万元以下提出审核审核审核审批万元以上提出审核审核审核审核审批宣传广告 费用万元以下提出审核审核审核审批万元以上提出审核审核审核审核审批利息支出提出审核审批工资、奖金、福利提出审核审核审核审批对外捐款赞助提出审核审核审核审核审批对外单位或私人借款提出审核审核审核审核审批、预算外资金审批程序工作事项使用部 门工程预 算部公司主 管领导财务部总会计 师总经理董事局主 席预算外工程资金审批提出审核审核审核审核审核审批预算外其他资金支出审批
8、提出审核审核审核审核审批12财务预算权责划分表年度预算各部门共同事项权责划分项 序号目事项董事会预算委员会预算工作组（三总师）财务部各部门经理一1下达接受2导 指制 编3总 汇 调 协 衡 平合 配4算制 编5平衡 总 汇总 案 草 算 预批 审衡 平 总 汇6准 批 制 算 预 总 度 年准 批核 审制 编二1下达转发2监控馈 反 督 监馈 反 督 监执行审计管理权责划分表审计相关各部门共同事项权责划分项 序号目项 事董事局主席审计委员会总经理内审部经理内审部被审计部门或个人一1准 核审核核 审订 制2准 核审核核 审订 制3发出接二1检查行 执行2告 报 计 审 交 提检查提交3总 汇总提4仲裁提5论 结 计 审 出 作准 批核 审审核核 审拟订三1下达转达被对 发计象下审2监督 反馈执行3查 抽检查行 执行