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恩施金凰新材料有限公司成品放行审核单记录编号：SOR-ZL-030-A/0品名批号规格数量生产车间报告单号审核项目审核标准审核结果是(V)否(X)1、原辅料是否有合格报告书2、批生产记录是否有生产指令生产过程是否复核各生产工序的生产记录是否符合要求淸场记录是否符合要求3、批包装记录是否有批包装指令包装过程是否复核记录填写是否完整，整理是否符合要求淸场记录是否符合要求4、物料平衡是否在规定范围内5、偏差处理是否执行偏差处理管理制度，手续齐备，符合要求6、QA现场监督记录完整，与批生产记录一致，准确无误生产、包装过程是否复核根据涓场记录是否签发淸场合格证7、成品检验执行批准的成品取样SOP,取样符合要求执行批准的成品检验操作规程报告单结论准确，复核人复核无误结同意放行口论不同意放行口管理者代表签名：日期:备注