《CRCC认证内部审核检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《CRCC认证内部审核检查表.docx（26页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、精品CRCCl证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：2012年12月8日在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论1质里记录1.产品过程控 制的各种质量 记录。1 .提供认证产品硫化、压接工序的关键过程控制及相关工艺参数的记录。2 .提供认证产品涂偶联剂工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。3 .特殊工序、关键工序操作人员的培训记录及上岗证。4 .生产设备的日常保养记录。5 .提供生产设备台帐。6 .提供与认证产品相关的工艺装备台帐。7 .提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。8 .提供认证产品过程控制记录。如：首检、巡检等记录。特别是关键工序。9 .现
2、场对关键工序进行标识。注：符合一不标注不符合一X观察项一O在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论2生产现场1 .生产现场应 符合CRCC认 证检查内容。1 .提供出棒形悬式复合绝缘子、棒形柱式复合绝缘子的生产工艺、图纸等技术文件。2 .提供出特殊过程相关工艺文件。3 .保证在现场抽查时，工人能按相关图纸、工艺文件操作。4 .原料、成品及生产设备摆放整齐、标识清晰、正确。5 .熟悉特殊工序工文件，操作人员应具备相应能力。CRCC认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论1质量记录1 .产品过程控 制的各种质量 记
3、录。1 .提供认证产品过程控制记录。如：首检、 巡检等记录。特别是关键工序。2 .提供认证产品的原材料的进货检验记录。3 .关键工序操作人员的培训记录及上岗证。4 .生产设备的日常保养记录。5 .提供生产设备台帐。6 .提供与认证产品相关的工艺装备台帐。7 .提供产品检测用的«具台帐。8 .提供与认证产品相关的工艺、工装验证记 录。在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论2生产现场1 .生产现场应 符合CRCC认 证检查内容。1 .提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文 件。2 .保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、 工艺文件。3 .零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、 止确。
4、4 .熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。5 .现场对关键工序进行标识。注：符合一不标注不符合一X观察项一O可编辑CRCC认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论1质量记录1 .产品过程 控制的各种 质量记录。1.产品过程控制的记录。首件、巡检、试车等记录。特别是关键工序。3 .出厂检验员应培训合格后持证上岗。4 .提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。2.提供认证产品的原材料的进货检验记录。5.现场对关键工序进行标识。在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论2生产现场1 .生产现场 应符合CRCC 认证检
5、查内 容。2 .试验场所整洁、干净，符合试验要求和CRCC认证规 定要求。3 .产品摆放整齐、标识清晰、止确。5 .产品所贴的各种标识、标签均与认证申请资料一致。6 .保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。7 .样机应标注好型号、生产企业标记、合格标记或出厂 合格证。8 .现场需有检测仪器仪表和设备且能有效运行。注：符合一不标注不符合一X观察项一OCRCC认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论1技术资料1 .完整的产品 图纸和技术资 料。1 .能提供自行开发产品的全
6、套设计输入、输 出性文件。2 .能提供出产品设计验证、评审，设计确认 等技术资料。3 .能提供出有效地特殊过程确认报告记录。4 .制定在生产过程、包装、搬运和储存中的 产品防护工2。5 .制定该产品的生产一致性控制计划。6 .提供产品准则。7 .提供产品的关键零部件清单。8 .提供认证产品的铁道行业部级或局级鉴定 证书。9 .提供认证产品在铁道行业的供货证明或试 用证明。10 .提供认证产品的型式试验报告。CRCC认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论2技术资料1 .完整的产品 图纸和设计技 术资料。11 .提供认
7、证产品的产品使用说明书。14 .提供产品标识代码的规定，庄文件。15 .提供认证产品的质量手册，检验准则， 控制文件，艺及管理等规定。16 .确认生产过程中的关键工序并制定相应 工2作业指导书。17 .提供产品检验合格证。18 .提供产品铭牌。在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论3试验场地1 .试验场地完 善标准1 .提供试验场地改造的图纸及验收记录。注：符合一不标注不符合一X观察项一OCRCC认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:厅P核查项目核查内容核查要点核查情况考核在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况考核1技术资料1 .完整的产品 图纸和
8、工艺技 术资料。1 .能提供出生产所需的各种工艺文件。如：工2过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡等。2 .提供出工装设计和验证的相关资料。3 .能提供出肩效文件清单和文件发放记录。4 .技术文件应具有完整性，文件必须齐全配 套。5 .保证所肩技术资料中的名称、型号等参数 与认证申请资料一致。6 .提供认证产品的生产过程工艺流程图。7 .提供认证产品的工装设计、验证资料和工 装明细。8 .提供工艺管理制度及工艺纪律日常检查记 录。CRCC认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论1人力资源1 .人力资源控 制程序。1.按
9、人力资源控制程序中规定的内容提供 相关记录。2试验场地1 .试验场地符 合认证要求1.完善试验场地，使其符合认证要求。提 供场地验收记录。3安全文明生 产1 .文明生产2 .安全生产1 .提供6s日常管理检查记录及生产安全 检查记录。在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论4备案资料管 理1 .公司备案资料文件1 .提供营业执照以便确认经营范围覆盖认证产品。2 .提供组织机构代码。3 .提供质量管理体系认证证书。4 .提供认证产品的相关企业标准。5 .特殊岗位人员培训记录及上岗资格证。6 .提供认证产品的标志使用情况记录。注：符合一不标注不符合一X观察项一OCRCC认证内部审核检查表厅P
10、核查项目核查内容核查要点核查情况考核审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况考核1质量记录1 .合格供方名 录、供方调查表、 零部件检验报 告、进货单等1 .能提供出对供应商的选择、评价和日 常管理记录。2 .提供关键件的定期确认报告，提供供 应商出具的合格证明及相关检验数 据。证明及数据应有签名或盖章。3 .合格供方名录4 .保证认证产品的主要原材料与申报资 料内容一致。CRCC认证内部审核检查表在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论1生产计划1 .按要求编制合 理的生产计划和 相应的采购计划。1 .提供出生产计划和采购计划的相
11、应记录。2 .提供零部件采购明细表。2设备管理1.设备日常管理 的相关记录。1 .提供生产设备清单或台账。（必须包含认证所需的必备设备）2 .提供设备大中修计划、项修计划。3 .新进设备应后相关进货、安装、验收记录。4 .提供生产设备操作规程。（生产设备）5 .提供生产设备维修保养制度文件。3仓库管理1 .产品及零部件 的标识与放置。1 .产品及原材料的标识、放置符合管理要求。审核组长:受审核部门:部门接待人员:审核员:审核日期:在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论4生产现场1 .仓库及生产、 试验现场1 .原材料储存方法合理、摆放整齐。能达到管 理要求。2 .在现场应对关键工序进行
12、识别，且必须有相 应的工艺作业指导书，及上岗资格证。3 .不合格品的标识、隔离和处置。4 .车间内认证产品的铭牌和名称、型号应与中 请认证材料一致。观察项一O注：符合一不标注不符合一XCRCC认证内部审核检查表厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论审核组长:审核员：受审核部门：部门接待人员:审核日期:1顾客投诉1 .顾客投诉记录。2 .提供客户满意度调查表。3 .提供顾客投诉及纠正措施记录。注：符合一不标注不符合一X观察项一OCRCC认证内部审核检查表厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论1
13、程序文件1 .完善程序文件汇 编及质量手册内 容。1 .提供原材料检验或验证和定期确认检 验控制程序、出厂检验和型式检验控制程 序。2 .提供产品认证标志的保管和使用控制 程序。3 .提供认证产品变更控制程序。4 .提供对关键元器件的供应商选择、评 定和日常管理的控制程序。5 .在质量手册中完善对认证证书、认证 标志的管理和产品一致性的管理要求。6 .指定领导层中一人负责质量工作。7 .是否在质量手册4.2.2中添加对认证 证书、认证标志的管理和产品一致性的管 理要求及安全文明生产的管理要求。8 .有产品出厂检验程序且包含检验项目、 内容、方法、判定等。注：符合不标注不符合 X观察项 OCRC
14、C认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论2质量记录1 .内部质量管理。1 .提供相关的型式试验报告。2 .提供出原材料检验/验证和确认检验记 录。3 .产品出厂检验记录和型式试验记录。4 .提供出关键件检验或验证记录，确认检 验记录。5 .提供出内部质量审核、记录审核报告及 问题的纠止预防措施记录。6 .外协件检验记录、生产一致性验证记录、 生产过程检验记录、例行检验记录、检验和 测试设备校准记录、顾客投诉和纠正措施记 录。7 .提供质量管理体系日常运行情况检查记 录。8 .
15、不合格品处置记录及返工返修检验记录。9 .提供金具硬度检查记录。注：符合不标注不符合 X观察项 O精品CRCC认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期:在舁 厅P核查项目核查内容核查要点核查情况结论3检测设备1 .检测设备日常维 护和管理情况。1 .提供检验和测试设备检定或校准记录。2 .提供检验和测试设备运行检查及调整的相关记录。3 .提供检测设备及«具的维护保养制度文件及日 常维护保养记录。4 .提供能涵盖认证产品必需的检测设备台账。完善检测设备操作规程。5 .保证检测设备及« 具在鉴定或校准有效期内。 提供相关«具的鉴定证书。6 .检测设备的校准状态应能方便识别。7 .能提供用于出厂检验的设备日常运行检查记录。4质量问题 的处理1 .不合格品控制程 序1 .质量信息反馈单。2 .质量事故处理与考核情况。3 .纠止预防措施。注：符合一不标注不符合一X观察项一O可编辑