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1、,xx年x月x日,XX事业部xx年TOPK年会汇报文件,汇报要求,1. 格式要求：字体：微软雅黑；字号：根据页面表现自行决定；提前或超额部分用蓝色表示；延迟或减少部分用红色表示；支出与回款相反；特别重要事项加粗表示；一般事项正常字体表示；非重点事项用灰色字体表示；内容要求： 报告中各表单为示例，事业部可根据年度经营计划框架进行修改；如有内容（模块或具体内容）增加，请根据报告逻辑自行添加；事业部汇报时间请参考会议方案，请严格控制汇报时间；建议汇报时间分配如下：xx年年度工作总结（占汇报时长20%）五年业务规划（占汇报时长20%）下一年经营计划（占汇报时长50%）战略课题（占汇报时长10%）,2,
2、目录,3,1. 年经营目标完成情况及差异分析2. 经营策略检讨3. 经验与总结,1. 经营目标2. 经营策略3. 具体工作计划,一. 年度工作总结,4,1. 年经营目标完成情况及差异分析2. 经营策略检讨3. 经验与总结,1. 经营目标2. 经营策略3. 具体工作计划,1. 经营目标完成情况及差异分析,5,1. 年经营目标完成情况及差异分析2. 经营策略检讨3. 经验与总结,1. 经营目标2. 经营策略3. 具体工作计划,1.1 经营目标完成情况,6,营收类目标,资源类目标,招商类目标,工程类目标,示例,1.2 经营目标差异分析,7,结论；,具体说明财务类、资源类、运营类、组织类目标的年度完成
3、情况，重点分析完成/未完成原因；（图表说明）,围绕柱状图，说明财务类目标的年度完成情况，并分析未完成原因（可另外做表各说明）,财务类目标：,2. 经营策略检讨,8,1. 年经营目标完成情况及差异分析2. 经营策略检讨3. 经验与总结,1. 经营目标2. 经营策略3. 具体工作计划,2.1 经营策略检讨,9,增长策略,竞争策略,资源策略,业务策略,市场策略,说明年度业务策略,示例供参考,检讨业务策略、保障策略、管控策略的年度执行情况，总结归纳，提出改进措施；可参考如下示例： 业务策略的展示方式；,3.2 经营策略检讨,10,增长策略,竞争策略,业务策略,年度完成成果,未完成原因,年度目标,市场策
4、略,说明年度业务策略分解的关键任务完成情况,改进措施,资源策略,示例供参考,3. 经验与总结,11,1. 年经营目标完成情况及差异分析2. 经营策略检讨3. 经验与总结,1. 经营目标2. 经营策略3. 具体工作计划,3.1 经验与总结,12,结论；,简单陈述工作中的成功经验（不超过三条）；,3.2 经验与总结,13,结论；,2. 总结问题，提出解决方案；,二. 五年业务规划,14,1. 年经营目标完成情况及差异分析2. 经营策略检讨3. 经验与总结,1. 经营目标2. 经营策略3. 具体工作计划,二. 五年业务规划,15,结论,基于业务模式、商业公式、PM组合，具体说明未来五年公司经营目标及
5、策略：1、五年业务规划公司经营目标财务类资源类（含资源挖潜内容）招商类工程类2、五年业务规划公司经营策略,三. 下一年度经营计划,16,1. 年经营目标完成情况及差异分析2. 经营策略检讨3. 经验与总结,1. 经营目标2. 经营策略3. 具体工作计划,1. 经营目标及分解,17,1. 年经营目标完成情况及差异分析2. 经营策略检讨3. 经验与总结,1. 经营目标2. 经营策略3. 具体工作计划,1.1 经营目标,18,营收类目标,资源类目标,招商类目标,工程类目标,示例,2. 经营策略,19,1. 年经营目标完成情况及差异分析2. 经营策略检讨3. 经验与总结,1. 经营目标2. 经营策略3
6、. 具体工作计划,2.1 经营策略,20,备注,业务策略,说明下一年业务策略,竞争策略,增长策略,市场策略,资源策略,对下一年业务、保障以及管控等方面的经营策略做分解说明，可参考业务策略示例,示例供参考,2.2 经营策略,21,增长策略,竞争策略,业务策略,负责人,执行人,下一年目标,市场策略,说明下一年业务策略分解的关键任务,完成时间,资源策略,示例供参考,3. 具体工作计划,22,1. 年经营目标完成情况及差异分析2. 经营策略检讨3. 经验与总结,1. 经营目标2. 经营策略3. 具体工作计划,3.1 具体工作计划,23,具体说明下一年具体工作计划，包括：业务、保障以及管控等方面。（要求突出重点）,结论,示例供参考,四. 战略课题,24,1. 年经营目标完成情况及差异分析2. 经营策略检讨3. 经验与总结,1. 经营目标2. 经营策略3. 具体工作计划,四. 战略课题,25,结论,深入研究本事业部面临的战略课题，要求：1、说明战略课题的题目；2、展示研究成果；3、提出实施策略；,The End 谢谢,