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1、三、整体流程流程说明：1、余厂长接到客户下单后，进行算料分解，计算物料需求，将接单顺序和采购下单表提交给办公室陈艳和仓库，陈艳按不同的面料供应商下达面料【采购订单】，辅料仓库按不同的辅料供应商下达辅料【采购订单】，成品仓根据接单顺序下达【客户订单】。2、供应商到货时，仓库根据到料情况参照【采购订单】，生成【采购入库单】，录入批号和规格，修改数量和单价，然后保存。进入库存管理，进行【采购入库单审核】。如果没有下达【采购订单】，直接新增【采购入库单】，根据实际入库情况，填写供应商、入库日期、存货编码、批号、规格、数量、单价等详细入库信息。3、入库完成后，将供应商的送货单原件提交给办公室陈艳进行核对
2、，陈艳根据【采购入库单】生成【采购发票】，并进行【复核】，登记应付账款，然后进行【采购结算】，确认单票同到，并确认入库成本。4、到料后，车间向仓库领用生产物料，仓库根据发料情况，录入【材料出库单】，并进行审核。5、车间/委外加工商进行生产加工，完工后，将成品送到成品仓，成品仓根据验收情况，登记【产成品入库单】，并进行审核。6、如果是印绣花，印绣花裁片视同半成品，与成品入库雷同，入印绣花仓，收料时，根据收料结果登记【产成品入库单】入外加工仓（童装外加工仓或大装外加工仓），并进行审核。7、成品入库完成后，业务人员可以查询库存情况，满足发货的，成品仓登记【发货单】进行发货，可参照【销售订单】生成，无【销售订单】的，直接登记【发货单】，根据实际发货情况，填写客户、发货日期、存货编码、批号、规格/款号、数量、单价等详细发货信息。然后审核【发货单】，系统自动生成【销售出库单】，货品出库后，成品仓审核【销售出库单】。8、发货时，将发货单打印，由客户收货人签字确认，并将财务联送到办公室陈艳处，陈艳根据【发货单】生成【销售发票】，并进行【复核】，确认应收账款。9、对供应商付款时，在采购管理付款结算，根据实际付款登记【付款单】，并进行【核销】，扣抵供应商应付款，形成供应商往来账。 10、收到客户货款时，在销售管理收款结算，根据实际收款登记【收款单】，并进行【核销】，扣抵客户应收款，形成客户往来账。