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1、QR6.1 -04 NO.2021质量风险治理报告2021 年品质治理部制订人： 日期：职务签名日期销售部总监品管部经理生产部经理工程部经理采购部经理人事行政部经理质量受权人批准人:1. 企业概况：2. 质量风险评估：根据 ?质量风险治理制度? 的要求,对我公司日常生产监管、质量限制、质量保证、产品偏差及处理、产品回收、设备治理、物料管 理、不良反响与投诉、退货及处理、采购与销售、文件体系等方面,进行了系统的回忆性质量风险评估,建立了质量风险的评估、控 制、沟通、审核的系统,对生产全过程中改善产品质量决策,力求把风险导致的各种不良后果减少到最低程度,使产品符合既定标准 要求和效劳质量要求,起到
2、积极、良好的作用.章条号过程 名称潜在的风险事件可能的原因归口 部门频 度严 重 度可接 受风 险值 12机遇风险限制降低的举措一风险限制降低的 举措二可接 受水 平P1-M1组织环 境1. 行业恶性竞争；2. 人员工资增长、流 动快；3. 治理不标准,费用 增加；4. 技术简单,无更咼 技术含量5. 缺乏工程及品牌建 立和维护6. 货款回收不及时治理水平不 足,水平视野 限制高层 行政 部339市场潜力巨大, 有行业开展空间QR4.1-01?组织环境外部因素识 别清单?QR4.1-02?组织环境内 部因素识别清单?QR4.1-03?组 织绩效监视分析评价改良?1. 引入体系治理2. 建立新产
3、品开 发战略3. 米用机械化、 流程化作业,降 低本钱4. 选择优质客户 长期合作,快速 回收资金5. 定期治理评审可接 受顾客的强烈需求 和期望企业运营优势条件QR4.2-01?相关方的需求和期 望?QR4.3-01?质量治理体系的范 围?QD4.4.1?产品平安限制标准?QR4.4-01?总过程识别分析汇 总?等P2-S1领导作 用1.治理不标准,费用 增加责任分工不 明确高层 中层 领导236团队凝聚力、向 心力、执行力较强QD5.3.2-01?总经理岗位责任权 限?和?承诺书?QD5.1.1?员工道德提升及行为 准那么?1. 制定方针治理 的标准2. 及时进行治理 评审可接 受QD5.
4、2.1?质量方针限制标准?QD5.3.1?各部门质量责任权限?QD5.3.2?各岗位质量责任权限?P3-M2风险机 遇1. 风险识别不全面、 不到位2. 未制应对定风险措 施人员水平不 足高层 品质 部339增强企业抗风险 水平QD6.1.1?风险机遇限制标准?QD6.1.2?应急方案限制标准?做好人员培训可接 受P4-M3经营计 划体系目标及变更筹划 不充分及时、不全面 影响工作质量人员水平不 足高层 品管 部236提升运行效率QD6.2.1?经营方案治理标准?QD6.2.2?目标方案限制标准?QD6.3.1?质量体系变更筹划规 范?1. 培训2. 必要时增加内 审、治理评审等可接 受绩效变
5、化趋势开展恶 劣未及时发现体系运行失 控236以可靠数据指导 生产经营效劳QD9.1.2监测分析评价标准建立体系运行考 核制度可接 受P5-S2根底设 施缺乏设备全面维护保 养,设备总效率低； 设备老化存在隐患, 配备不到位人员资源配 备缺乏,水平 不咼设备339设备总效率咼QD7.1.1根底设施限制标准QD7.1.2生产工装治理标准QD7.1.3设备设施预防预见性维 护标准保证足够的人员,培训可接 受环境差影响产品付合 性和人员健康因素识别不 到位生产236精益生产,环境 改善QD7.1.4过程运行环境标准QD7.1.5平安牛产治理制度QD7.1.6 6S现场治理制度增加培训可接 受P6-S3测量系 统监测资源不准确影响 产品质量监控人员水平不 足品管339预防监测设备保 证QD7.1.7监测资源限制标准QD7.1.8 MSA治理标准岗位培训可接 受P7-S4人力资 源人员工资不断增长、 流动大,培训缺乏准备不到位人事 行政236人力资源的优势 发挥可更好提升 组织的工作效率QD7.2.1人力资源限制标准QD7.3.1员工鼓励与授权制度适当增加培训次 数及效果评价可接 受