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1、KPI 指标库XXXXX2021 年 月企业一关键绩效指标KPI辞典财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资本钱的万元 数的比值.检测万元工资的投入产出效率,鼓励公司提升员工整体素 质和水平2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分子公司当前经营模式的效率3利润总额疋周期内兀成的利润总额检测分子公司的经营效果4利润总额增加率本期利润总额一上期利润总额/上期利润总额检测分子公司不断优化经营模式,提升治理水平,追 求利润最大化5集团利润贡 献率某分子公司利润总额/集 团公司利润总额检测分子公司在全公司利润中的奉献度6资金沉淀率一定周期内流
2、动资金用于固 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比例检测流动资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期内流动资金的周转 率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测分子公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分子公司的资产负债情况生产治理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值疋周期内完成的入库品总 额检测一定周期内的劳动生产总额2生产方案完成率实际生产完成量/方案完成量检测生产部门生产方案完成情况3按时交货率按时交货额/方案交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备
3、资产检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好8生产平安事故发生数一定周期内发生的平安生产 事故数检测生产部门生产平安治理的效果9生产平安事故损失率生产平安事故损失额/产值检测生产平安事故造成的生产损失情况10生产平安事 故处理的及 时性生产平安事故是否得到了及 时有效的处理检测生产平安部门的工作情况11生产作业现生产作业现场是否摆放整洁,检测生产作业车间的现场治理情况场的整洁、有序性存放有秩序12本钱限制指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成本总额产
4、品生产本钱检测分子公司的主营业务本钱,为分子公司降本 增效提供依据2制造费用与 主营业本钱 比率制造费用/主营业务本钱检测制造费用在主营业务本钱中的比例3制造本钱与 主营业务成 本比率制造本钱/主营业务本钱检测制造本钱在主营业务本钱中的比例4治理费用在生产销售产品中所发生的 治理费用检测分子公司的治理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费 用检测分子公司的产品销售费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额一定周期内完成签订的销售 合同总额检测一定周期内的营销效果2销售收入疋周期内完成的产品出厂 总额检测一定周期内的产品销售收入,以产品出厂为准3货款回笼率一定周期内
5、回笼的销售货款 总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况,促进公司销售部门提升 效率4营销、销售计 划完成情况周期内营销、销售方案的完 成、达成情况检测营销、销售方案的编制准确性和方案完成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份 额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比 率营业费用总额/产品销售收入 总额检测一定周期内的营销效果7销售收入增加率本期销售收入一上期销售收入/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情况8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营 销预算费用检测营销费用预算执行情况10运输费用达一定周期实际发生的运输
6、费检测销售部门合理选择运输单位,限制运输本钱成率用/方案预算费用11解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和效果12合同归档率周期内归档合同总数/应归档 合同数检测销售合同是否及时归档13销售台帐的 准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性14销售往来记 录的及时性 和准确性销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性15产品标识制作的及时性产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性16客户信息管理的完成性客户信息是否完整并及时更 新检测客户信息的完整性,以及相关人员是否及时将客户信 息更新17销售结算工 作进行的及 时性准确性是否及时、准确地进行了销售 结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作8