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1、GM限好生产规范检查表序号检查项目检查结果纠正措施验证结果1手部是否有破损，若有破损是否得到合适处理（包 扎后戴完好干净的手套），要求指甲长度是否符合 要求（不超过mm）2工作衣与工作鞋是否有脏污、破损现象，是否符 合要求3工作服及工作鞋是否按更衣程序的步骤更换，发 网、内帽、口罩穿戴是否符合要求，有无头发外 露，身上有头发异物现象4生产区域内是否有佩戴首饰、手表及化妆现象5进车间是否按照要求洗手消毒，是否有工人在工 作服上擦手或在地上拣东西以及接触废物垃圾后 未按照要求重新洗手消毒6是否有人没有按照出入通道进出车间7是否有人将个人物品带入生产区域内8更衣室内是否有食物残渣，在生产车间内是否有
2、 人吃东西、喝水或吸烟9是否有人将工作服及工作鞋穿出车间操作行为规范序号检查项目检查结果纠正措施验证结果10食品或食品直接接触的容器是否直接接触地面11是否有人坐、站或脚踩在踏板或原材料上12车间内原料存放是否离地、离墙，落地物料是否 及时清理13生产使用前的各种设备、工器具是否十净卫生14生产过程中所使用的各种设备是否保持的干净， 对洒落、溢出的物料、馅料、半成品等是否及时 清理15班后生产所使用的各种设备、工器具是否清理干 净并按要求消毒16闲置设施和设备是否覆盖并清理17生产设备或容器上是否缠有铁丝、胶带、线绳现 象，是否有铁锈、油漆脱落、发霉脏污现象18清洗及生产用工器具、设备无破损，
3、无异物隐患19打扫卫生用工具是否与设备清洗用工具是否混用 现象，工具是否有发霉、产生异味的现象20生产或清洗用毛巾是否随处摆放、得到合理控制21清洗工具是否十净卫生、指定摆放，生熟区工具是否混放22非食品接触的容器与食品接触容器是否分开清洗 或仔放23垃圾桶是否有盖，垃圾是否得到妥善处理是否有 异味产生24物料通过有胶帘的门时，胶帘是否揭起25生产区域内次品面、馅、次品、废品是否得到合 适处理26不合格物料或产品是否有明显标识，标识是否清晰或标识卡是否有发霉、异物脱落等现象27前处理工段是否符合工2要求28和向，段是否符合工2要求29成型工段是否符合工艺要求30后包装工段是否符合工2要求31其
4、他是否有违反工艺要求的现象生产环境检查序号检查项目检查结果纠正措施验证结果32大花板是否十净是否有蜘蛛网，发霉或后冷凝水 滴落33风幕、门帘、门、窗、墙壁或防护栏是否有脏污、 破损、合缝不严、或者有脱落造成异物隐患的可 能性，生产区域管道设施外包材料应完好，尤石棉外露34直接与车间外部相通的门是否及时关闭，风幕机是否止常运行35空气、地面、地沟是否按要求消毒36灭蝇灯正常开启（3-11月份），清理干净，生产 过程中是否有蚁蝇等虫害或防虫害设施不符合要 求37排气扇是否未加滤网或不干净；与外界直接相通 的地沟是否有防护网；车间内的玻璃制品是否都 加罩防护38地面、地沟是否有污水、积垢或有食品残渣39车间内各区域、各库温湿度是否符合产品要求40其它不符合质量卫生要求的备注