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1、东莞市XXX电子科技关于工厂内部治理相关工作明细表部门重点工程治理要求输出表单完成时间点执行人监督人执行结果行政全员考勤每日清点异常出勤情况电：每日出勤记表表当天下班前现场检杳对车间进行现场检查并公告纸：全厂5S检查公告每周三次现场治理治理生产现场的纪律及5S每半日两次生产订单统对生产订单进行统计并加以电、纸：生产订单状态一览当天下班前生产方案管1.提前制订生产周方案电、纸：周生产方案排程表每周末下班生产理2.提前制订生产日方案电、纸：日生产方案排程表每日下班前3.对生产方案执行情况进行电、纸：生产方案执行情况每日、周下生产工作总结1.对当日生产进行总结电、纸：生产日报表每日下班前人员、品质、
2、2.对当周生产进行总结电、纸：生产周报表每周下班前效率等等3.对当月生产进行总结电、纸：生产月度工作总结每月三日前来料检验对公司要求对来料进行检查纸：检验记录报告来料1小时首件确认对首件进行检验并确认纸：首件检验确认表换线时第1制程检杳对现场的产品进行检查纸：IPQC巡检记录表每小时1次品质产品全检测包装前对产品进行全检测试纸：全检日报表生产成品时成品抽检对需交货的产品进仃抽检纸：抽检日报表成品包装时退换料确认对车间退换料进行原因确认纸：车间退换料记录表生产需求时对内联络对屡次出现的品质问题开联纸：内部品质异常联络单异常出现时对外联络对供给商开来料品质异常联纸：外部品质异常联络单异常出现时组织
3、检讨并回复客户投诉事纸：客诉处理单或8D报告两工作日内品质工作总结1.对当日检验工作进行总结电、纸：品质日报表每日下班前2.对当周检验工作进行总结电、纸：品质周报表每周下班前3.对当月检验工作进行总结电、纸：品质月度工作总结每月三日前仓库入库治理核对来料与采购单办理入库纸：入库单、物料卡、帐本来料时发料治理办理发料手续完成发料纸：生产任务单、物料卡、帐本发料时发货治理根据生产任务单执行发货纸：发货单发货时结存治理每周循环自盘20种物料纸：自盘方案表、自盘报告每周下班前帐物卡治理及时更新数据,分析原因纸：物料偏差原因分析报告每周下班前缺料申购查询欠料,提交申购单纸：欠料申购单工作日内急料报告对紧急物料进行向上报告纸：紧急物料跟催单每日15:00前分类整理做好先进先出,整理好仓库每周一次采购物料申购根据物料申购单制订采购单电、纸：?采购单?需求时采购审批将采购单交总经理审批电、纸：?采购单?需求时采购执行商谈、下单、跟催需求时交易治理退货、工时承当、对帐等相应表单需求时供给商治理每物料开发两家以上合格供给商供给商评估表制订方案