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1、编号： A0006内部审核在“内部审核”菜单下设子菜单(如图右)：一、功能数据描述工作流程描述目前手工完成此工作操作步骤序流程操作步骤号1年度内部审核计划ISO 部每年度末编制下一年度的年度内部审核计划并交管代审批。2内部审核日程安排表ISO 部于每次审核时编制内部审核日程安排表并交管代审批。3内部审核检查表由内审组长组织内审员编写检查表，审核实施。4首次会议由内审组长组织有关人员进行5内部审核检查记录审核时将检查记录记于检查表中。6内部审核不符合报告审核组视审核目的适时开具不符合报告给合相应部门，实施问题改善。7内部审核不符项分布表整理内部审核不符项分布8末次会议由内审组长组织有关人员进行9
2、内部审核总结报告由内审组长拟定并呈管代审批。界面描述在电脑中实现此工作的操作界面“内审员名单”菜单操作：ISO 部人员有权限新增、修改、保存、删除，所有 AMIS用户均有权限浏览、查询、打印，操作界面见 附件 A0006(7) 。“年度内部审核计划”菜单操作:ISO 部人员有权限新增、修改、保存、删除，所有 AMIS用户均可查询打印，操作界面见附件 A0006(1);ISO 部经理、管代点击审批按钮进入A0006(2) 对内容审核、核准。二、用户数据结构“内审员名单”菜单 要输入到电脑中的数据：序号输入的数据数据类型最大可能长度备注1序号数字3自动生成姓名字符8部门字符20培训时间日期8证书编号字符18在职字符离职字符备注字符不确定 数据处理规则序号规则描述以“”表示以“”表示1 无2三、用户查询及报表格式“内审员名单”菜单 所有 AMIS用户均可以查询，查询条件（能够输入那些数据进行查询）：序号数据项描述1培训时间输入时间段查询2在职选择在职3离职选择离职 排序条件（按那些数据进行排序） ：序号数据项描述1培训时间2部门 报表格式（电脑打印报表的格式：表头标题及每个标题所对应的数据项）序号表头标题对应的数据项备注1序号序号2姓名姓名3部门部门名称4培训时间培训的时间5证书编号证书的编号6在职7离职8备注备注的内容