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1、江苏 * 数控装备有限公司JSANGSU* NUMERICALLY-CONTROLLED EQUIPMENT CO.,LTD版次:第 1版执行日期:2007年10月26日制定部门: 行政部发布日期:2007年10月29日总经理签核:类别 : 人事类名称 : 人员出差管理制度编号: 苏巨司 2007-04号1、宗旨：为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。3、名词定义：3-1 、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程 60 公里以内称之，应当
2、日回公司。3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在 3 日以内称之。3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在 3 日以上 2 个月以内称之。3-2 、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1 、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。4-2 、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。4-3 、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。4-4 、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务
3、。4-5 、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申 报差旅费同时应附必要的出差工作报告。4-6 、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。4-7 、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。4-7 、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过 8 小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧 急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需 用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/ 公里；机车元/ 公里，标准另定。4-8 、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。4-9 、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。4-10 、出差时
4、高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。4-11 、出差人员当日 24：00 以后返回的，可于次日上午休假半天。4-11 、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之 80% 报 销 。5、国内出差管理流程：填写出差申请单呈核送审出差过程出差回司手续：1、 按规定及时销出差工作汇报假。及差旅费审核2、出具工作报告。3、 差旅费申报6、国外出差管理流程：公司安排行政部办理出国手续出差过程预领出差费用预领出差费用结单* 差旅费报销清单* 工作报告* 出差申请单* 核实通讯费用（配卡者）核定费用回国销假结案费用审核* 差旅费报销清单（财务会计核销）及工作汇报* 工作报告* 护
5、照回交7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）。均按下列支给，其标准如下：类别交 通 费住 宿 费膳 食 费标准区 域 内北 京上 海其 它北 京上 海其 它杂 费备 注深 圳广 州深 圳广 州区 域 间（ 市 或重 庆天 津重 庆天 津县 内 ）地 区地 区人员珠 海珠 海高管（董事长、总据实报销据实报销据实报销据 实经理、副报 销总经理）按上限 40按上限 160按 上 限因 工 作各 部 门120 元/需 要 ，元/人日元/人日按 25主 管按 第人 日有 另 外据实报销据实报销按35元/4-7 条据实报销元 / 人费 用 支人 ?日要 求 据按 上 限?日出 的 ，按上限
6、 20按上限 80补 贴其 他 人实 报 销60 元/补 贴需 核 准元/人日元/人日员人 日后 方 可据实报销。据实报销据实报销报 销7-1 、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。7-2 、差旅费超过核定标准 10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准 10%以上的，原则上不予报销。7-3 、参加展会人员，由公司统一安排食宿。7-4 、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助 1/2 。7-5 、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每 2 人或 2 人以上为单位予以报销，。7-6 、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其 他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。8、附则：8-1 、本制度属于管理制度，经审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同 。8-2 、本制度执行之日为：2007 年 10 月 26 日。9、附件：【附件 1】出差申请单。【附件 2】差旅费报销凭证。