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1、、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。2. 将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类， 同类票据（如 火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。3. 粘贴票据的纸张大小： 应用公司财务部统一规定的票据 单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。4. 粘贴要求： 粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、 左右 起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。5. 粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额 处。6. 票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的 60报销，但是必须注明丢失原因，并由 主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销
2、）。二、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。2. 不要用订书机订票据。3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。4. 对于粘贴不规范的票据， 请自行重新粘贴。 车票的粘贴如 下：图 1 火车票类的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3出租车票的粘贴 图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴三、报销注意事项（一）票面填写：1. 部门名称：所在部门或办事处的名称2. 报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格， 小写金额前须加钱币符号 “Y”，大写汉字要正确，大小写金额 均不得有涂改痕迹。（二）票据问题：1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票 面朝上，成阶梯状粘贴，粘
3、贴时不要将面额数字粘住。2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报 销3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大 小写及商品名称等不得有涂改。4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包 括收据， 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单， 报销人必须 将其与正规发票分开粘贴及填写。5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。（三）单据填写规定：1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通 工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。2. 将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报 销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原 始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出 差补助在差旅费报销单中单独填写， 写明出差天数、 标准、金额。 报销单用黑色中性笔填写。3. 费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金 额。补款（退款）金额。4. 差旅报销单要按所列项目填写， 要求书面整洁字迹工整， 不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。2017-9-13Welcome !欢迎您的下载,资料仅供参考!