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1、编号： A0005月度检查在“月度检查”菜单下设子菜单(如图右)：一、功能数据描述工作流程描述目前手工完成此工作操作步骤序号流程操作步骤1编写检查表编写检查项目、检查方法、每项分值2检查到各部门执行检查3检查结果输入检查结果输入检查表4检查结果分析、检查结果输入、评分改善、追踪5资料保存资料保存界面描述在电脑中实现此工作的操作界面“编写检查表”菜单操作：点击“编写检查表”菜单进入界面见附件A0005(1), 输入检查表内容后保存。浏览检查表 : 点击浏览进入界面见附件 A0005(2) ，输入条件查询， 在当前页面中点击相应部门所在行查看检查表内容。打印检查表 : 打印效果见附件 A0005(
2、3) 。检查数据输入 :A0005(1), 选择部门，显示检查表内容，点击“检查数据输入”菜单进入界面见附件在对应的检查项目后输入检查内容后保存；ISO 人员 AMIS用户有权限输入、修改。检查结果查询 :点击“检查结果查询” 菜单进入界面见附件 A0005(2), 输入查询条件部门、 输入时间后查询；所有 AMIS用户均有权限查询。二、用户数据结构 要输入到电脑中的数据：序号输入的数据数据类型最大可能长度1部门字符202拟定字符83输入/日期字符/日期8/84版本字符35序号数字26检查项目字符不确定7分值数字28检查方法字符不确定备注下拉选择输入检查结编写果时要输入系统自动生存检查的数据。
3、序号如“ V0”，系统表时1-9 的数据由自动生存要输系统根据 检系统自动生存入的查表 ( 最新版数据本) 内容自动生成 .9分值合计数字3系统统计10现状描述11评分12评分合计系统统计 数据处理规则序号规则描述1 输入检查数据时，选择部门、系统自动带出最新版本检查表内容2三、用户查询及报表格式 所有 AMIS用户均可以查询，查询条件（能够输入那些数据进行查询）：序号数据项描述1部门查询检查表时 ,查询检查结果时，所用2输入时间所用查询数据查询数据3版本选择 排序条件（按那些数据进行排序） ：序号数据项描述1部门2输入时间 报表格式（电脑打印报表的格式：表头标题及每个标题所对应的数据项）序号表头标题对应的数据项备注1部门部门名称2拟定拟定检查表的人的名字3输入/日期输入人的名字 / 输入日期4版本版本号打印检查表时5序号序号对应的数据项打印检查结6检查项目检查的项目果时对应的7分值每项分值数据项8检查方法检查的方法9分值合计所有检查项目的分值求和10现状描述检查时的结果11评分每项检查后的评分12评分合计所有评分求和