月份经营计划完成情况表.docx

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1、2021年二月份经营计划完成情况表序 号项目目 标实际值分析备注1半成品一次交脸合格率96%96.5从统计结果来看，本月所有指 标除了销售增长率外均达到 了预期的目标。分析部门：技术开发部审核：批准：2成品一次交验合格率95%1003出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPMW200PpM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3. 4%1.688内部损失/产值1%0. 569外部损失/产值W0. 5%/10供货批次合格率298$10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率100%10013设备故障率4%014设备利用率28

2、0%10015设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数W15天1417原材料库存周转天数W15天1218合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间W48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊肉位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率80%123.429销售增长率10%负 2.21*30关键材料供方PPMW1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/序号项目目标实际值分析备注1半成

3、品一次交验合格率296与95.5从统计结果来看，本月有5 个指标未达到预期的目标。1.本月半成品不合格品才； 所增加，但比上个月已有所 下降，不合格品原因技术部 已进行了分析，由于本月刚 上班，订单偏少，原材料和 成品库存相应增加： 2.本月有批产品未准时交 货但不影响生产和交付。采 购部门已对供方发出了改 进要求。分析部门：技术开发部 审核： 批准：2成品一次交验合格率295$98.83出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPMW200PpM05持续改进计划完成率100%/6到正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值W3.4%3. 078内部损失/产值1%0. 689外部损

4、失/产值W0.5与/10供货批次合格率298与10011采购产品准时交付率100%93*12生产计划完成率100%10013设备故障率W4与1.814设备利用率280与10015设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天17*17原材料库存周转天数15天19*18合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间W48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊向位和关键持证上岗100%10027出勤率295$10028资金回笼率280$18.

5、35*29销售增长率10%188.230关键材料供方PPMW1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率296与94*从统计结果来看，本月有6个指 标未达到预期的目标。1 .本月即将春节，顾客订单减 少，生产计划相应减少，原材料 和成品库存增加，产值减少，导 致了质量成本/产值、成品和原 材料库存增加：2 .本月半成品不合格品有所增 加，不合格原因和措施技术部在 “不合格品评审表”中已有说明。分析部门：技术开发部 审核：批准2成品一次交验合格率295$98.53出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPMW20

6、0PpM05持续改进计划完成率100%/6到正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值W3.4%4. 57*8内部损失/产值1%0.29外部损失/产值W0.5与/10供货批次合格率298与10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率100%10013设备故障率W4与/14设备利用率280与10015设备保养计划完成率100%/16成品库存周转天数15天19*17原材料库存周转天数15天18*18合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间W48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%/24培

7、训合格率100%/25人员流失率、10%/26特殊向位和关键持证上岗100%10027出勤率295$10028资金回笼率280$9.8*29销售增长率10%负 68.01*30关键材料供方PPMW1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率296%97.2从统计结果来看，除了质量成 本/产值、内部损失/产值、供 货批次合格率、成品和原材料 的库存周转天数外，其余指标 均达到了预期的目标。 由于本月是今年的最后一个 月，顾客进行盘点，生产订单 少，产值也相应减少，原材料 使用量减少，只有16万，同 时本月不合格品增加不

8、合格 品原因已由技术部进行了分 析改进以上造成了质量成本 增加，库存增加.分析部门：技术开发部 审核：批准：2成品一次交验合格率295$98.73出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPMW200PpM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%9.83*8内部损失/产值1. 1%5. 29*9外部损失/产值0.6%/10供货批次合格率298$9311采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率110013设备故障率4%3.614设备利用率280$10015设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天22*17原材料

9、库存周转天数15天33*18合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间W48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%3.326特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率295$10028资金回笼率280$26. 6*29销售增长率10%5.97*30关键材料供方PPMW100050031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%1002021年十一月份经营计划完成情况表序号项目目标实除值分析备注1半成品一次交验合格率296%99.5从统计

10、结果来看，除了采购产品 准时交付率、原材料库存周转 率、销售增长率外，其余指标均 达到了预期的目标。1 .本月供方有一批产品未准时 交货，但未影响生产，采购部门 已要求供方进行了改进；2 .本月生产计划比较少，原材料 使用量比较少，导致原材料库存 量增加。分析部门：技术开发部 审核：批准：2成品一次交验合格率295$98.53出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPMW200PpM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%2. 718内部损失/产值1. 1%0.159外部损失/产值0.6%/10供货批次合格率298$10011采购产品

11、准时交付率100%93*12生产计划完成率110013设备故障率4%1.814设备利用率280$10015设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天1017原材料库存周转天数15天23*18合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间W48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率295$10028资金回笼率280$42429销售增长率10%负25*30关键材料供方PPMW1000031采购额外

12、运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2021年十月份经营计划完成情况表序号项目目标实乐值分析备注1半成品一次交验合格率296$97.82成品一次交验合格率295$98. 23出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPMW200PpM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/从相关的统计结果来看，除了质量7质量成本/产值W3.5%4. 86*成本/比值、采购产品准时交付率、8内部损失/产值WL 1%0.889外部损失/产值0.6%/销售增长率外，其余指标均达到了10供货批次合格率298$10011采购产品准时交付率100%100预期的目标。12生

13、产计划完成率11001.由于本月顾客订单少，生产计划13设备故障率W4与1.8也相应减少，造成产值只有17万，14设备利用率280与98.215设备保养计划完成率100%100而相应的成本要继续发生，导致质16成品库存周转天数W15天14量成本/比值指标超标：17原材料库存周转天数15天37*18合同评审率100%1002.本月供方有一批产品未准时交19产品按时交货率100%100但未影响生产，采购部已要求供方20对顾客投诉的处理时间W48小时/21顾客投诉处理率100%/进行了整改。22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%100分析部门：技术开发部25人

14、员流失率、10%/审核：26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率295与100批准：28资金回笼率280与15129销售增长率210$负26*30关键材料供方PPMW1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/序号项目目标实除值分析备注1半成品一次交验合格率296%98.7从统计结果来看，除了质量成 本/比值、采购产品准时交付 率、销售增长率外，其余指标 均达到了预期的目标。1 .由于本月顾客订单少，生产 计划也相应减少，造成产值只 有11万，而相应的成本要继 续发生，导致质量成本/比值 指标超标：2 .本月供方有一批产品未准 时交付，但未影响生产，采购

15、 部已要求供方进行了整改。分析部门：技术开发部 审核：批准：2成品一次交验合格率295$97.63出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPMW200PpM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%8. 76*8内部损失/产值1. 1%1.069外部损失/产值0.6%/10供货批次合格率298$10011采购产品准时交付率100%96*12生产计划完成率110013设备故障率4%1.814设备利用率280$94.515设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天817原材料库存周转天数15天1518合同评审率100%100

16、19产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间W48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率295$10028资金回笼率280$91. 129销售增长率10%负56*30关键材料供方PPMW1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2021年八月份经营计划完成情况表序号项目目标实总值分析备注1半成品一次交验合格率296%97. 12成品一次交验合格率295$99.93出厂批次合格率100%1004交付产

17、品0公里PPMW200PpM05持续改进计划完成率100%1006纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%1.25从统计结果来看，除了培训合8内部损失/产值1. 1%0. 579外部损失/产值0.6%0. 15格率、资金回笼率外，其余指10供货批次合格率298$10011采购产品准时交付率100%100杯均乏制J块助叫日杯。12生产计划完成率11001.本月：培训考核时有几个人13设备故障率4%3.7不及格，后进行了补考。14设备利用率280$96.315设备保养计划完成率100%1002.资金回笼率有时受顾客影16成品库存周转天数15天6Mi17原材料库存周转天数15天8

18、18合同评审率100%10019产品按时交货率100%100分析部门：技术开发部20对顾客投诉的处理时间W48小时4821顾客投诉处理率100%100审核：22顾客生产中断次数00批准：23培训计划完成率100%10024培训合格率100%83*25人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率295$96.728资金回笼率280$36. 7*29销售增长率10%15.230关键材料供方PPMW1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率296%96.8从统计结果来看，除了 0公 里PPM、质

19、量成本/产值两个 指标外,其余指标均达到了 预期的 目标。1 .本月因有一批产品顾客 生产线退回，造成0公里 PPM超过指标，问题已由技 术部进行分析和采取了纠 正和预防措施,2 .由于本月产值偏低，只 有44万，而内部损失基本保 持相应的水平，导致质量成 本/产值偏低。分析部门：技术开发部 审核：批准：2成品一次交验合格率295$99.83出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPMW200PpM1829*5持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%1007质量成本/产值3.5%3. 69*8内部损失/产值1. 1%0.869外部损失/产值0.6%/10供货批次合

20、格率298$10011采购产品准时交付率100%87.5*12生产计划完成率110013设备故障率4%014设备利用率280$9315设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天517原材料库存周转天数95%99.83出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPMW200PpM833*5持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%1007质量成本/产值W3. 5%1. 198内部损失/产值W1.1%0. 489外部损失/产值W0. 6%0.02910供货批次合格率298$10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率110013设备故障率W4

21、%014设备利用率80%9315设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天917原材料库存周转天数15天20*18合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间W48小时4821顾客投诉处理率100%10022顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、80%28.2*29销售增长率10%12830关键材料供方PPMW1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/序号项目目 标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%96.62成品一次交验合格率295%99.93出

22、厂批次合格率100%1004交付产品。公里PPMW200PPM05持续改进计划完成率100%1006到正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值W3. 5%1.838内部损失/产值1. 1%0.89外部损失/产值0. 6%/10供货批次合格率298$10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率110013设备故障率W4%014设备利用率280%9415设备保养计划完成率100%/16成品库存周转天数15天617原材料库存周转天数15天918合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间W48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产

23、中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率295$10028资金回笼率280%83.229销售增长率10%8. 2530关键材料供方PPMW1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2021年四月份经营计划完成情况表序号项目目 标实际值分析备注1半成品一次交验合格率296%96.62成品一次交脸合格率295%99.73出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPMW200PpM05持续改进计划完成率100%/6组正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本

24、/产值W3.5%1.698内部损失/产值1. 1%0. 579外部损失/产值W0. 6%0. 5410供货批次合格率298%10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率110013设备故障率W4%014设备利用率28059615设备保养计划完成率100%/16成品库存周转天数W15天817原材料库存周转天数W15天918合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间W48小时4821顾客投诉处理率100%10022顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%6.926特殊同位和关键持证上

25、周100%10027出勤率295华10028资金回笼率280%1829销售增长率10%-3.730关键材料供方PPMW1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/序 号项目目标实除值分析备注1半成品一次交验合格率296$97.12成品一次交验合格率95%99.73出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPMW200PpM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%1.998内部损失/产值1.1%0.669外部损失/产值0.6%0.510供货批次合格率298与10011采购产品准时交付率100%10012生产计

26、划完成率110013设备故障率W4%014设备利用率280$96.215设备保养计划完成率100%/16成品库存周转天数15天517原材料库存周转天数15天718合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间W48小时4821顾客投诉处理率100%10022顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率280冬79.829销售增长率10%41.730关键材料供方PPM1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复

27、率100%/2021年二月份经营计划完成情况表序 号项目目标实除值分析备注1半成品一次交验合格率296$97.12成品一次交验合格率95%1003出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPMW200PpM05持续改进计划完成率100%1006纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%2. 198内部损失/产值1.1%0.859外部损失/产值0.6%/10供货批次合格率298与10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率110013设备故障率W4%014设备利用率280$92.315设备保养计划完成率100%/16成品库存周转天数96%96.92成品一次交

28、脸合格率95%1003出厂批次合格率100%1004交付产品。公里PPMW200PpM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值W3. 5%2. 038内部损失/产值1. 1%0. 579外部损失/产值W0. 6%/10供货批次合格率298$10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率110013设备故障率4%014设备利用率280席9615设备保养计划完成率100%/16成品库存周转天数W15天717原材料库存周转天数W15天1118合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间W48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%/24培训合格率100%/25人员流失率、W10%/26特殊向位和关键持证上面100%10027出勤率295%10028资金回笼率280席39.429销售增长率10%-4930关键材料供方PPMW1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/