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1、环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601标准要求检 查 要 点现场记4.2 环境方针1、是否建立了文件化的环境管理方针2、环境管理方针是否经最高管理者批准3、管理方针是否向全体员工传达，员工 是否理解4、方针的内容是否包括了三个承诺一个 框架5、方针是否可为相关方所获取6、是否对方针进行了定期评审受审核部门/负责 人公司领导审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页|标准要求 | 检 查 要 点|现场任4.3.3 目标和指标1、是否在相关职能和层次上建立和保持 了文件化的环境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重要环境因素4、建立目标时
2、是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合环境方针7、目标指标是否包含了污染预防的承诺8、目标指标是否可测量9、目标指标的考核办法10、目标指标的实现情况受审核部门/负责 人公司领导审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601|标准要求检 查 要 点现场记4.4.1 组织机构和 职责1、是否确定J与划、境侣关人员的职责 和权限2、职责和权限是否形成文件并在组织内 进行沟通3、机构的设置、职能的分配是否合理并 适合于环境管理的需要4、实际运作与规定的职责是否一致5、管理者为环境管理体系的实施与控制 是否提供了必要的资源（人
3、、专门的培 训、技干部、资金）6、是否指定管理者代表7、是否规定管理者代表的职责和权限8、管理者代表履行职责的情况受审核部门/负责 人公司领导审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页I标准要求 I 检 查 要 二五4.4.3 信息交流1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就环境因素、重要环境因素与有 关人员进行沟通交流3、方针、手册和程序的制定和评审是否 进行交流4、作业场所环境因素发生变化时是否进 行交流5、员工是否知道谁是环境主管领导以及 应向谁报告环境问题6、与外部相关方进行交流的渠道是否建 立，职责是否明确7、各种交流和沟通的证据（检查记录、 会议记录、宣传广告、
4、板报、报纸、电 视、现场围墙书写标语等等）受审核部门/负责 人公司领导审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601|标准要求检 查 要 点现场记4.6 管理评审1、管理评审计划、输入、输出资料中是 否包括了划、境管理体系的内容2、是否评审了环境管埋体系及环境方针 的适宜性、充分性和有效性3、是否作出r环境方圆的改进决te并予 以实施和验证4、其他要求同质量管理体系受审核部门/负责 人公司领导审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页标准要求检 查 要 点现场记4.3.1 环境因素1、是否对办公区域环境因素进行了识 别，并进行了评价2、识别和评价是否考虑了三种时态、三
5、 种状态和K个方卸3、是否确定了办公区域重要环境因素4、是否建立了办公区域环境因素清单和 重要环境因素清单5、环境因素的识别是否全面6、重要环境因素的评价是否合理受审核部门/负责 人人事行政部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26第 页一01标准要求检 查 要 点现场记4.3.3 目标和指标1、是否建立和保持了文件化的环境目标 和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重要环境因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合分解了公司的环境 目标7、目标指标是否包含了污染预防的承诺8、
6、目标指标是否可测量9、目标指标的考核和实现情况受审核部门/负责 人人事行政部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页4.3.4 环境管理方 案1、是否针对办公区域的重要环境因素建 立了文件化的环境管理方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和 权限3、方案中是否规定了实现目标的方法、 措施和时间表4、是否根据实际情况对方案进行评审、 并进行必要的修订5、方案的实施情况和记录受审核部门/负责 人人事行政部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页|标准要求 | 检 查 要 点|现场花4.4.2培1、是否规定了相关人员的能力要求训意识和能力2、是否对在职人员的能
7、力进行了评价， 实际在职人员的能力是否满足要求3、是否进行了划、境法规、环境管理知 识、环境管理方案和新员工培训4、培训计划5、培训记录6、培训的覆蛊面和效果是否满足标准的 要求7、管理人员能力和培训结果的证明（相 关证书和继续教育、年审记录）8、作业人员的持证情况和年审、继续教 育情况9、培训效果受审核部门/负责人事行政部审核员人I环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页4.4.3 信息交流1、是否就环境因素、重要环境因素与司 关人员进行沟通交流2、方针、手册和程序的制定和评审是否 进行交流3、作业场所环境因素发生变化时是否进 行交流4、员工是否知道谁是环境主管领导以及 应向谁
8、报告环境问题5、与外部相关方进行交流的渠道是否建 立，职责是否明确6、各种交流和沟通的证据（检查记录、 会议记录、宣传广告、板报、报纸、电 视、现场围墙书写标语等等）受审核部门/负责 人人事行政部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页标准要求检 查 要 点现场记4.4.6 运行控制1、办公区域的环境因素控制情况 a、办公垃圾的处理是否分类b、废水排放情况c、有害废物的处理d、厕所的管理e、食堂的管理f、洗车池g、办公区室内污染情况h、能源资源的消耗情况2、控制效果受审核部门/负责 人人事行政部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页|标准要求 | 检
9、查 要 点|现场花4.4.7急准冷 响应应 窗和1、是否制定办公区域应急预案，其内容 是否合理可行2、预案是否包括了可能出现的各种紧急 情况3、应急人员准备（消防、抢救人员名 单）4、应急信息线路和与外部机构的联系准 备（报警电话、报警线路、疏散程序、 医院地址）5、应急物资准备（消火栓、水龙带、灭 火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清 单、存放地点）6、应急设施定期检查记录7、对应急人员的救护培训记录应急预案 演习记录应急事故事件记录8、相关人员的应急训练情况9、相关人员是否掌握相应的应急技能和 知识受审核部门/负责人事行政部审核员人I环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页4.
10、5.2 不符合、纠 正和预防 措施1、不符合发生的记录及其报告2、是否分析其原因并采取纠正措施3、是否有潜在的不符合存在4、是否分析潜在不符合问题的原因并采 取预防措施5、对纠正和预防措施的实施是否进行了 监控6、对纠正和预防措施有效性的验证受审核部门/负责 人人事行政部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页4.3.1 环境因素1、是否建立并保持环境因素识别和控制 程序2、是否对环境因素进行了识别，并进行 了评价3、识别和评价是否考虑了三种时态、三 种状态和K个方卸4、是否确定了重要环境因素5、是否建立了环境因素清单和重要环境 因素清单6、环境因素的识别是否全面7、重要环
11、境因素的评价是否合理受审核部门/负责 人质量安全部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页4.3.3 目标和指标1、是否在相关职能和层次上建立和保持 了文件化的环境目标和指标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重要环境因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合环境方针7、目标指标是否包含了污染预防的承诺8、目标指标是否可测量9、目标指标的考核办法10、目标指标的实现情况受审核部门/负责 人质量安全部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601|标准要求检 查 要
12、 点现场记4.3.4 环境管理方 案1、是否建立了文件化的环境官埋力菜2、方案中是否规定了相关人员的职责和 权限3、方案中是否规定了实现目标的方法、 措施和时间表4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要 环境因素5、是否根据实际情况对方案进行评审、 并进行必要的修订6、方案的实施情况和记录受审核部门/负责 人质量安全部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页4.4.4 环境管理文 件1、文件的框架是否满足要求（手册、程序目录、作业文件目录、管理方案目 录）2、是否规定了环境臂埋体系的范围3、是否描述了环境管埋体系的有美要素 及其相互关系4、相关文件是否便于查询受审核部门/负责
13、人质量安全部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页4.4.5 文件控制1、是否建立了符合要求的程序2、环境管理体系文件实物的标识、版 本、修订状态、日期是否清楚3、文件质量（字迹清楚、易于识别、保 存完好）4、有关的岗位是否得到了相关的文件 （文件发放记录、受控义件清单、文件实物）5、作废义件的管理6、新文件和修订义件的审批情况7、是否对文件进行定期评审受审核部门/负责 人质量安全部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页|标准要求 | 检 查 要 点|现场花4.4.6 运行控制1、是否建立J侣大的足仃控制程月2、程序是否覆盖了以卜方面的内容： a、噪
14、声控制b、扬尘控制c、污水控制d、机械废气排放控制e、现场固体废物管理（有毒有害、无毒有害、可回收、不可回收）f、资源能源消耗（水电和材料）g、油品化学品泄漏控制h、供方管理I、分包方管理J、其他受审核部门/负责 人质量安全部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页标准要求4.4.6 运行控制3、侣大规定是否符合法规的要求4、有关规定是否得到实施：a、对供方进行环境管理的有关文件b、发放给相关方的环境宣传资料c、对施工现场环境管理进行监督检查的 记录d、办公区域环境管理控制情况e、居民的投诉及处理结果f、固体废物消纳许可证（准运证）g、垃圾消纳厂的营业证h、有毒有害垃圾处理
15、厂的准营证受审核部门/负责 人质量安全部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页|标准要求 | 检 查 要 点现场力4.4.7 应急准备和 响应1、是否建立应急准备和响应控制程序2、是否制定应急预案，其内容是否合理 可行3、程序和预案是否包括了可能出现的各 种紧急情况4、各项目部和办公区域应急人员准备（消防、抢救人员名单）备案和审核批 准记录5、各项目部和办公区域应急信息线路和 与外部机构的联系准备（报警电话、报 警线路、疏散程序、医院地址）备案和 审核批准记录6、各项目部和办公区域应急物资准备（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧 头、铲、逃生工具等清单、存放地点） 备案记录
16、受审核部门/负责 人质量安全部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页4.4.7 应急准备和 响应7、各项目部和办公区域应急设施定期检 查记录8、应急预案演习记录9、应急事故事件记录10、对应急人员的救护培训记录11、应急事故事件发生后对程序文件的修改记录12、相关人员是否掌握相应的应急技能 和知识（相关考核记录）受审核部门/负责 人质量安全部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26第 页一01标准要求检 查 要 点现场记4.5.1 监测和测量1、是否建立了相应的程序2、环境方针和目标实现情况的监测（环 境方针评审记录、目标考核报告）3、环境管理方案的实施情况的监
17、测（检 查测评报告或记录）4、环境管理运行情况的监测（水、气、声检测记录或报告）5、环境业绩的监测（环境管理投资、节 能降耗、垃圾减量、污染降低、社会认 可）6、法律法规执行情况的监测（法律法规 执行情况报告、排污达标证明或守法证 明）7、环境监测计划8、施工工程的环境监测情况：a、工地扬尘污染情况检查记录受审核部门/负责 人质量安全部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页4.5.1 监测和测量b、施工现场噪声污染情况检查记录c、施工现场废水排放情况检查记录d、建巩及取和施，世柱啊回件标找排取 情况检查记录e、施工现场化学危险品使用管理情况检 查记录f、施工现场能源资源消
18、耗情况检查记录 g、施工现场厨厕管理情况检查记录h、室内装饰人造板有害物质释放量检测 报告及其他室内环境污染情况i、施工现场其他环境污染情况的检查控 制记录9、自后房产环境评价报告4.5.2 合规性评价1、是否按文件规定对适用环境法律、法 规的遵守情况进行评价2、是否保存评价记录受审核部门/负责 人质量安全部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页|标准要求 | 检 查 要 点现场力4.5.3 不符合、纠 正和预防 措施1、是否建立了符合要求的程序2、不符合发生的记录及其报告3、是否分析其原因并采取纠正措施4、是否有潜在的不符合存在5、是否分析潜在不符合问题的原因并采 取预防措施6、对纠正和预防措施的实施是否进行了 监控7、对纠正和预防措施有效性的验证4.5.4t己录1、是否建立并保存了所需的环境管理体 系记录2、其他要求同质量管理体系要求受审核部门/负责 人质量安全部审核员环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R2601第 页