《备品备件管理规程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《备品备件管理规程.docx（8页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、备品备件治理方法1 .目的为了对备品备件、低值易耗品、实验室等非生产用物料实施从方案、 评审、采购、出入库、使用、质量反应直至报废处理的全过程标准治理, 到达准确性、及时性、有效性、经济性,保持合理库存、减少流动资金占 用、保证备品备件质量、降低采购本钱,特制定本方法.2 .范围本方法适用于宁波双成药业备品备件、低值易耗品、实验室等非生产 用料的治理.3 .责任：3.1 各部门：负责按规定时间提报年度、月度备品备件采购方案.3.2 行政人事部IT专员：负责各部门提报采购方案中新增物料的编 码在ERP系统中添加.3.3 工程设备部：负责年度备品备件方案、大修备品备件方案的审 核,平安库存的修订和
2、持续优化.备品备件物料编码的编制,并提交各 申购部门.3 .治理内容与要求3.1 备品备件方案的编制、申报及审批3.1.1 备品备件方案的编制及申报3.1.1.1 备品备件方案按方案周期的长短分为年度方案、月度方案；按内容可分为综合方案、大修专用备件方案等.3.1.1.2 各生产车间于每年11月15日之前根据本年度实际消耗备品 备件的情况,结合下一年度的大中修方案,提出下一年度需要的整机及通 用备品备件和轴承、密封圈、润滑油等申请方案并报公司工程设备部.3.1.1.3 各部门于每月的25日之前编制下一月实际需要的各种备品备 件采购方案到公用链治理部.3.1.1.4 各部门所申报的方案中如果有需
3、要外协加工的机加工件,必须附纸质图纸、电子幅员纸各一份,及时报工程设备部审核.3.1.1.6 自制备品备件机加工及非标制作件按月度方案进行申报, 每月的25日之前根据下月所需编制方案后附纸质图纸、电子幅员纸各一 份报工程设备部.3.1.1.7 各部门在编制备件方案时必须认真填写备品备件的名称、编 码、图号、材质、单重、数量、原制造厂家、推荐制造厂家、到货期限等 内容,特别是数量应力求准确,预防积压或缺乏.3.1.1.9 各部门在编制方案时必须认真核实库存,保证数量的准确,防止积压；另外,要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况,能修复利 用的不再申报方案或减少申报的数量.3.1.1.10 各部
4、门在编制方案时要结合检修方案、设备的使用周期以及 原来使用的一些配件材料的使用情况进行认真分析,并尽可能通过多种渠 道了解一些制造厂家的资质情况,综合考虑后进行编制.3.1.1.11 生产部门遇紧急情况需申报急件采购方案时,经与工程设备 部、生产副总经理沟通并经口头许可后,由供给链治理部按紧急方式直接 采购,但事后要及时在ERP系统中补充申报方案.3.1.1.12 每年由设备保证部统一规划提出备品备件更新实施方案,纳 入备品备件方案,不断采用新技术、新材料、提升耐热耐磨性能,逐渐延 长设备使用周期.3.1.2 备品备件方案的审批3.1.2.1 各部门的年度备品备件方案由部门负责人审核签字后报工
5、程 设备部审核.3.1.2.2 工程设备部根据各部门申报的方案,对备件的库存、规格型号、 数量、技术参数、推荐厂家资质、所附加工图纸资料等进行详细核对,重 新汇总整理后以正式方案形式报部门负责人审核,经公司分管领导审批后 转供给链治理部.各部门的月度备品备件低值易耗品采购方案由各部门在ERP系统中经部门负责人审核签字后按流程审批后归集到供给链治理部进行汇总后走 采购流程.3.2 备品备件方案的评审及采购3.2.2 供给链治理部收到经审批的年度备品备件方案并按方案内容完 成与各供给商、制造厂家的询价、资质初审等一系列采购的前期准备工作 之后,组织各相关部门人员每个部门至少派一名技术人员召开评审会
6、 对备选供给商至少三家的资质、价格、付款方式等进行综合评审后确 定最终供给商.3.2.3 在对关键、大型备件的供给商进行评审时,如存在分歧或异议要 由工程设备部结合本公司、国内同类件的使用情况进行详细调研并经再次 评审后确定.3.2.4 评审完成后由物资供给部与供给商签订正式合同后执行采购.3.2.5 供给链治理部每年要组织一次由使用部门、 职能部门对供给商进 行综合评价,选出优秀的供给商,淘汰不合格的供给商.3.2.6 大修理所需备品备件必须在大修理施工前 1520天供给完毕, 预防影响检修.3.3 备品备件的验收入库及保管3.3.2 对备品备件的数量、品种、规格进行验收,一般采取与供货单位
7、 一致的计量方法验收,在通常情况下进行全部检验特殊情况下可以抽 检,根据不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法,严格查明到货 备品备件在数量、品种、规格上是否与方案、运单、发票及合同的规定等 相符.如发现有不相符合的情况,仓管员要及时与采购人员联系处理前方 可进行下一步的验收入库.没有方案的备品备件除特殊及紧急情况外,一 律不得办理入库.3.3.3 对备品备件质量进行验收,检验到货的备品备件在质量方面是 否符合规定的要求,仓库保管员能检验的外包装、合格证等由仓库保管员负责检验.除标准件外,外观检验不合格、缺乏质量证实、来源不明、损坏、质差、无合格证的备品备件严禁入库,并立即向采购人员反应,办
8、理补送、退货或调换等手续3.3.4 关键、重要备品备件的验收由供给链治理部组织使用单位、工程设备部技术人员共同进行.大型铸、锻钢件、不锈钢件均要求供方提供质 量合格验收单及材质化验单；国外进口备品备件入库后,必须在一周之内 进行全面的质量检验,特别是对于进口轴承要求供方提供授权资质证书及 原产地证实复印件.仓管员根据检验结论,合格的给予入库,不合格的作 退货处理；对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产副总签字认 可前方可入库,并注明原因.3.3.5 新建、扩建工程的整机、备品备件的入库验收由库房治理人员与 厂家人员、工程治理人员共同开箱并对照装箱文件进行.3.3.6 设备更新改造工程的整
9、机、备品备件的入库验收由保管员组织项 目小组技术人员或工程相关部门技术人员进行共同验收.3.3.7 供给链治理部负责建立健全备品备件账本、卡片、目录,内容包括：备品备件的名称、编号、单位、数量、单重、价格、图号、制造商、 使用单位及存放地点等.3.3.8 备品备件库要明确分类保管存放,仓管员负责做好备品备件入库 的数量清点、核实、验收、账务治理和发放等工作,做到日清、月点、半 年一清库、每年一总结,到达账、物、卡相符合.3.3.9 备品备件库的治理要做到“防火、防盗、防腐蚀.并于每年年 底结合仓库清点,组织工程设备部、生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定,经报批后集中处理.3.3.10
10、 对消耗量大的备品备件允许生产部门、工程设备部有一定的库存 量,但要妥善保管,并按二级库房治理的要求建立账目,财务部每年要组 织检查一次.3.3.11 对于经常消耗的备品备件,供给链治理部根据库存量每月25日前申报下月采购方案,必须保持最低的库存量,以保证设备日常维修的 需要.3.3.12 生产部各车间在保证设备平安运转的前提条件下、协调工程设 备部做好备品备件的修旧利废工作,尽量减少库存.3.3.13 为降低储藏资金,减少供给数量,本厂同类型备品备件应尽量 做到规格统一,逐步推广标准化、系列化.3.4 备品备件的领用出库3.4.2 各使用部门在进行备品备件领用时原那么上严格按本单位所报计 划
11、领用.3.4.3 属于大修专用备品备件,要经设备保证部区域主管签字同意方可 出库领用；属于技改工程、零星购置的固定资产类设备,要由设备保证部 负责该工程的主管签字同意前方可领用.3.4.4 轴承、耐热钢及有色金属铜、铝备品备件必须按退旧领新的原那么 进行出库.3.4.5 对于设备更新、改造工程及生产新购置设备所带的随机专用工器 具及因检修、安装所需新增的专用工器具由使用部门或施工单位办理出库 手续,并负责对其进行妥善保管.施工单位办理出库的专用工具,在设备 安装完毕后,由施工主管部门组织施工单位归还全,如有遗失、损坏那么按 价从工程款中扣除.3.4.6 备品备件出库尽量遵循先进先出的原那么,以
12、免备品备件自然损耗 或久存变质.3.5 积压备品备件的处置3.5.2 设备因外调、报废、改造等原因,经查证本公司已无此型号设备, 库存的积压的备品备件经鉴定没有用处的要及时处理消账.3.5.3 备品备件因图纸错误、保管不良等原因无法使用时,由物资供 应部组织技术人员查明原因,提出防范举措,报设备保证部、公司领导批 准后进行报废处理.3.5.4 凡公司之外单位求援备品备件,必须经设备保证部、物资供给部 及公司领导签字同意前方可办理手续,提运备品备件.3.6 备品备件的使用情况反应3.6.2 各使用部门要不断追踪备品备件的使用情况,如发现使用质量问 题要及时填写“备件质量反应单向设备保证部反应,经
13、设备保证部技术 人员进行现场核实后再反应到物资供给部,由物资供给部按合同质量保证 条款与厂家进行协商解决3.6.3 设备保证部要经常对关键大型备品备件的使用情况进行调查分 析,掌握磨损情况,为引进价廉质优的备品备件、为降低修理费提供决策 依据.3.7 技术定额及经济统计分析工作3.7.2 各使用部门要积极开展关键设备机台备品备件消耗的统计分析 及核算工作,掌握磨损规律,制定合理的机台消耗定额.3.7.3 物资供给部要根据设备治理标准的规定及每年各使用部门备品 备件的消耗情况,会同公司设备保证部、资产财务部制定合理的备品备件 储藏定额和资金定额.3.7.4 物资供给部要每半年根据备品备件的储藏定额进行一次全面的 核算,掌握备件资金的周转情况.假设周转周期过长、占用资金过多,要在 库存备件的储存品种和数量上进行原因分析并提出改良举措.3.7.5 物资供给部每月要会同资产财务部对备品备件的出入库进行一 次统计、核算.4 .本方法由设备部负责解释并自下发之日起执行