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1、采购部 ERP操作手册一 . 供应商信息录入1. 打开易飞系统 ： 进销存管理 采购管理子系统 供应商管理录入供应商信息2. 添加新供应商打 开录入供应商信息表页面一点击页面 填写 添加以下信息页面三以上信息填写后 , 审核无误后点击 保存。3. 修改供应商信息打 开录入供应商信息表点击查询.如果全选 , 就直接点击如果单选 , 就在点击 供应商编号 等项目进行修改如果单选 ,就在 条件 框内输入 相对应的查询字符 后点击添加原材料信息1. 打开易飞系统进销存管理 存货管理子系统 基础设置录入品号信息 （采购 ）双击录入品号信息 （ 采购 ）般选项 : 就在 条件 框内输入 相对应的查询字符
2、后点击总信息笔数呢制500B查询方案Q S B 81 -一般迭项高级设责MBOO4 w00l* 捷名格号ZE位装 快品规货SI单包MBlIOMBoO2 MB003 MB080 MBO81MBoO4JfBo90含单身筛迭条件设墨排J?字段品号 快捷玛 品名规格MBOOlMBllOMBOo2MBoO3災取消(0 I、?确定(Q)总信息笔数限制500B查询方案 S 0 Si -般选顶高彼设赛Zj IIffiOOl MBllO MBOO2 0039确主(Q)I品名oo2 D CL) 匿添加(A)IMVJnD 肌DUUZdIJ含单身筛迭聚件设羞排序字段浜取消(GPI汆忏天糸QAND C OR号捷名格【
3、品快品规填写完查询条件点击 , 再点击 。出现下面图型点击修改图标修改。按项目修改采购人员主供应商固定前置天数变动前置天数最低补量补货倍量含税 标准进价等，完成点击 保存 。三、委外产品信息维护1. 打开易飞系统 ： 生产管理 工单 / 委外子系统 委外管理录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击 。 如果全选就直接点击 ，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标 。进行修改。如果新加点击图标 ，按项目添加完毕后 保存。四、入库产品未开发票表1. 打开易飞系统 ： 进销存管理 采购管理子系统 管理报表已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发
4、票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。五、采购发票的录入1. 1. 打开易飞系统 ： 财务管理 应付管理子系统 应付账款管理录入采购发票点击新建2、点击：选择“供应商”1、点击 ：选择“采购发票” 。3、选择 相对应的进货单4、1、点 选择 进货1、点击维护： 录入发票票日期。2、点击 出现右边窗口后核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。调整一致后按保存。六、原材料入库审核1. 点击进销存管理 里的采购管理子系统 （图标 1）- 点击录入进货单 （图标 2）- 择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核（图标 5） 。查询（图标 3）- 确认 （图表 4）- 选图标 1图标 2图标 3/4图标 5七、原材料退货1. 点击进销存管理 里的采购管理子系统 （图标 1）- 点击录入退货单 （图标 2）- 点击新建按钮 （图标 3）- 点击退货 单别和需要录入的供应商 ,需要退货的原材料品号 ,数量-点击保存或取消 （图表 5）- 查询（图表 6）- 确认（图表 6）- 选取相对应的单据点击审核 （ 图表 7）。图标 1图标 2图标3图标 4图标5图标 6图标 7