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1、变更管理规定流程文件概述仔细的检测本制度规世了对修改系统配置选项、补升级、数据库后台操作、变更批处理任务、修改源 程厅、更换服务器等公诃基础便件架构的、系统软件、应用程序等变更的管理流程。为了建立对变更的合理有效的控制管理，耍求对当前iE式的变更进行深思熟虑，和 深入的评估，以降低变更带来的风险，为用户提供崗效町靠的IT服务.适用范围修改系统配置选项、补丁升级、数据库后台操作、变更批处厘任务、修改源甩用、更换服务佛等展础硬件架构服务益网络等離础硬件的克换、系统配置变更、操作系统及数据库等补丁升级、应用程序变更（包括所有由IT部程序小组负贵的程序开发和变更以及外包应用程序的变更）等内容紧急变更1
2、. 回退计划：制定当变更失畋时可以恢复到变里之前状态的方法.2. 紧急变见：系统发生了紧急的故障，不立即处理可能会导致严重的后果.这种悄况下申请人可以先通过郴关系统拥冇者。管理细则1. 变更申请a）在执行系统变更之前，需要经过正式的申请市批程序.触发变更的原因冇多个方而, 包括最终用户组、IT部门或苟外部供应商等.另外，现存的运行环境的缺陷也可 能会导致变更申请。b）申请人须根据需要填写变更申请单.说明注明变亚原因，并详细描述变见内容， 经系统所有者部门主任审批后，交由IT部门部审核批准。c）对于需要IT部门进行操作的系统变更，IT部门应主任根据申请人的变史描述情况，及判断变见类型：补丁升级、
3、配豐变更、碘件更换和程序变更初步估计变更的影响范圉，并判断变更的风险等级，从而确定变更实施的优先级.d）风险等级2和风险等级3的变更经IT主任审批后方可执行，风险等级为1的变更经IT主任审批后还须征得IT部直属副总批准方可执行.2. 变更实施a）变匹申请经审批后，由IT主管确定变更的实施人，详细划分员工在变见 实施 中的不同职责，确保不发生不适当的职责交叉的情况。i.服务益网络等產础硬件的更换、系统配置变更、操作系统及数据库等补丁升级由IT部服务器管理员负责执行.ii.公司内部小型应用程序变更由IT部程用员负贵程序开发执行。此需要外包的应用程序变更山相应的第三方供应商负贵程序开发实施，在实施过
4、程中.IT部要给予充分的配合.iv.在实施过程中实施人要制定并维护相关的文档，并及时进行文档版本的升级，所冇的版本必须保留，以反映变动的历史。变更若涉及程序代码的 开发或也新.也必须进行相应的版木控制.b）考虔到变更实施的风险性，在执行变更之前，应根据实际情况必须制定可行的回 退计划，以保证变更失败时可以恢复到变更前的状态，例如执行系统配置变更前可对系统原有配置进行备份、执行应用程序变更询必须对原来的程序代码进行备份。如果变更对现有系统的影响很小，可省略制定回退计划的步骤。c）在变更实施到正式坏境以后，必须检验变更是否达到了预期的效果.如果变更失 败，變立即执行回退计划，将系统恢毘到变也前的状态，并将失败的原因记录到申请用上，反馈给申请人.如要再次执行变更必须重新填写申请。d）变更成功后，实施人根据需箜对用户手册等郴关文档进行更新。