质量管理体系建设方案和计划.ppt

1、第1页 共43页重机业务部质量管理体系建设方案和计划2012年10月26日第2页 共43页第一部分 重机业务部质量管理体系建设总体目标阶段阶段体系建立目标体系建立目标201220132014后续后续初步建设初步建设建立ISO9001：2008质量管理体系，并通过认证维护扩展维护扩展通过ISO9001：2008年度监督审核建立ISO14001：2004环境管理体系，并通过认证建立OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系，并通过认证备注：挑战 达成第3页 共43页第二部分 重机业务部质量管理体系建设方案一、重机业务部质量管理体系总体概述一、重机业务部质量管理体系总体概述 1、质量管理体系

2、建立的目的、质量管理体系建立的目的 规范重机业务部质量管理活动，建立研发、采购、制造、质量、人力资源、营销与服务等全过程的质量保证体系。建立产品生命周期内各相关方共同的管理体系，打造质量过硬的产品，提升顾客满意。梳理、完善各质量业务流程，明确各部门质量职责，使其处于有序的运行状态，提升过程管控能力。通过ISO9001：2008质量管理体系认证（第一阶段）及ISO14001：2004环境管理体系和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系（第二阶段），提升产品市场竞争力，以及经销商和终端客户对奇瑞重工重机产品的信任度。第4页 共43页2、重机业务部质量管理体系建立的依据、体系范围及体系任

3、务、重机业务部质量管理体系建立的依据、体系范围及体系任务 建立依据建立依据 按照ISO9001：2008标准以及其他法规要求，建立重机业务部质量管理体系。体系范围体系范围 覆盖重机业务部研发、采购、制造、质量、人力资源、营销与服务等所有部门。体系任务体系任务 贯彻实施重机业务部质量方针、目标，以及与质量有关的政策，以质量管理体系文件的方式，协调重机业务部内部的质量管理事务。第二部分 重机业务部质量管理体系建设方案第5页 共43页二、重机业务部质量管理体系建设思路二、重机业务部质量管理体系建设思路重机业务部尚处于创业之初，组织机构与职责尚处于不断完善阶段、企业文化与团队文化处于建设阶段、人力资源

4、处于不断扩充阶段，考虑实际情况，重机业务部质量管理体系建设基本思路为：重机业务部技术质量部质量管理科先以ISO9001：2008标准，统筹规划重机业务部质量管理体系.各部门在重机业务部总体质量框架与要求下，建立各自质量保证体系.随着重机业务部规模不断发展，管理体系将扩展ISO14001：2004环境管理体系和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系。第二部分 重机业务部质量管理体系建设方案第6页 共43页重机业务部质量管理体系建设过程分三个阶段进行：重机业务部质量管理体系建设过程分三个阶段进行：第第一阶段：初步建设阶段一阶段：初步建设阶段技术质量部质量管理科依据ISO9001：200

5、8标准，结合重机业务部生产经营实际情况，统筹规划质量管理体系，形成质量管理体系架构与需要编制的质量管理体系文件（程序、办法等），组织各部门建立并完善质量管理体系。第第二阶段：完善升级阶段二阶段：完善升级阶段重机业务部搬迁进入新工厂后，制造过程和环境发生大变化，增加结构件制造、零部件涂装等业务，依据ISO14001：2004和OHSAS18001:2007标准，需要重新识别质量管理体系需覆盖的范围和改善的过程，制定质量管理体系重新认证计划，并完成认证。第第三阶段：维护扩展阶段三阶段：维护扩展阶段 通过质量管理体系内部审核、管理评审、各种监督审核，不断完善重机业务部质量管理体系，提高产品生产一致性

6、保证能力；根据重机业务部发展需要，进行ISO14001：2004环境管理体系和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系等的建立，以扩展重机业务部管理体系。第二部分 重机业务部质量管理体系建设方案第7页 共43页三、重机业务部质量管理体系建设规划重机业务部质量管理过程模式重机业务部质量管理过程模式第8页 共43页三、重机业务部质量管理体系建设规划2、重机业务部质量管理体系概要、重机业务部质量管理体系概要质量管理体系以顾客为关注焦点，通过贯彻实施重机业务部质量方针、目标，以及与质量有关的政策，以质量管理体系文件的方式，协调内部的质量管理事务，从而使各运营活动以预防为主，注重过程，坚持持续

7、改进，以满足不断增长的顾客需求与期望，达到顾客满意。第9页 共43页三、重机业务部质量管理体系建设规划3、重机业务部质量管理体系架构、重机业务部质量管理体系架构第10页 共43页三、重机业务部质量管理体系建设规划4、重机业务部质量管理体系文件架构、重机业务部质量管理体系文件架构第11页 共43页三、重机业务部质量管理体系建设规划1 1）技术中心）技术中心负责构建重机业务部全新产品开发流程及“变型开发”、“适应性开发”等产品改型开发流程，规范重机业务部产品开发所展开的各项活动，使各专业活动所依赖的组织结构和责任得到明晰和集成化，重机业务部日益复杂的运行网络之间的协作关系得到顺畅并有效运行。其质量

8、职责范围包括：从重机业务部战略输入、前期预研究、开发建议、开发策划、整机先期开发、整机开发、试验、试制、小批量试生产、批量生产、市场导入全过程产品开发管理。技术中心第一负责人负责产品开发相应流程梳理、维护和优化的统一协调，由制造、采购、营销、质量等部门组成的多功能小组共同负责开发流程建设、维护和优化。5、重机业务部质量管理体系部门化管理、重机业务部质量管理体系部门化管理质量管理体系的设计和实施受各种需求、特定目标、所提供产品、所采用过程以及重机业务部的规模和结构的影响。结合重机业务部质量管理体系建设总体思路，重机业务部质量管理体系实施部门化管理模式：质量管理体系建设工作由重机业务部管理者代表统

9、一领导和指挥，重机业务部技术质量部质量管理科统筹策划，各部门在重机业务部总体质量框架与要求下，建立各自质量保证体系。第12页 共43页三、重机业务部质量管理体系建设规划2 2）生产管理部采购管理科）生产管理部采购管理科负责重机业务部整个供应链的管理，承担新供应商开发的活动和行为、与供应商的接口及相互沟通的活动和行为、采购相关过程的行为，以及在确保供应商新产品制造质量、批量产品供货质量的前提下，提高供应商的供货能力及相关配套服务能力，使供应商总体价格水平和供应商价格下降率达到最优，双方达到双赢的目的。其质量职责范围包括：供应商选择、成本分析、批量管理、供应商考评及索赔、厂外零部件物流等全过程管理

10、3 3）生产管理部生产管理科）生产管理部生产管理科负责重机业务部生产管理职责，保证生产流程顺畅、生产过程受控，优质、高效地生产出用户满意的产品。其质量职责范围包括：从生产计划制定、生产组织、设备维护管理、安全管理、整机下线调试、入库、追溯管理等整个生产及相关过程管理。第13页 共43页4 4）生产管理部仓储管理科）生产管理部仓储管理科负责重机业务部物资仓储管理，设定仓储物资的最佳仓储数量，承担采购物资的收货与合格物资的入库、不合格物资的管理、实行物资先进先出。其质量职责范围包括：仓储管理、批量生产的缺件申报、生产过程发现的不合格退库管理、特殊采购件（大件）运送至工位等过程管理。5 5）技术质

11、量部制造技术科）技术质量部制造技术科承担重机业务部工艺技术管理职责，负责生产过程所需的制造设备引进、工装开发、工艺开发、制造流程制定、制造作业指导书编制、工时定额制定等整个制造技术及相关过程管理。6 6）技术质量部质量管理科）技术质量部质量管理科负责健全并完善质量保证体系，从产品开发、采购、生产制造、质量控制、售后抱怨处理及分析改进等各过程中建立和管理质量控制点，从而保证实现重机业务部的质量方针，向顾客提供“优质”的产品。其质量职责范围包括：从产品开发、采购、生产制造、质量控制、售后抱怨处理及分析改进、工具和量具计量与检测等质量控制全过程。三、重机业务部质量管理体系建设规划第14页 共43页三

12、重机业务部质量管理体系建设规划7 7）综合管理部综合管理科）综合管理部综合管理科负责健全并完善人力资源管理体系，保证重机业务部以及各部门在人力资源相关制度和程序方面的统一性和一致性，不断优化人力资源政策，规范人力资源实践。其范围包括：人力资源规划、组织机构管理、岗位管理、招聘与录用、员工绩效管理、培训管理、薪酬福利管理、员工关系管理、干部管理、人力资源组织系统管理、评估、改进等过程管理。8 8）销售公司）销售公司负责重机业务部整机及零部件总成等产品交付过程和服务过程的管理，提高交付和服务效率，降低过程成本，确保向用户交付合格的产品和服务，提高客户满意度，最终促进产品销售。其范围包括：渠道开发

13、与管理、用户培训管理、新产品上市准备、订单与交付、售后服务、市场信息分析、客户关系管理、顾客满意度测量、用户索赔管理、维修备件准备等过程。第15页 共43页四、重机业务部质量管理体系建设具体实施步骤与流程第16页 共43页四、重机业务部质量管理体系建设具体实施步骤与流程阶段阶段 步骤步骤 序号序号工作项目工作项目工作输出工作输出初步初步建设建设阶段阶段体系体系准备准备1成立质量管理体系建设组织机构质量管理体系组织机构与职责2基础培训（标准、流程、工具等）ISO9001/体系文件编制要求等培训体系体系策划策划3质量管理体系建设方案质量管理体系建设方案4质量管理体系建设计划质量管理体系建设计划体系

14、体系建立建立5质量方针、质量目标制订质量方针、质量目标6质量手册制订质量手册7程序文件制订程序文件8第三层次质量管理文件制订第三层次质量管理文件（管理办法）9空白质量记录表格汇总整理空白质量记录表格体系体系执行执行10质量体系试运行质量体系运行记录11期中检查检查报告12内审员培训内审员合格证书13内审及问题改进内审报告及整改结果14管理评审管理评审报告及整改结果体系体系认证认证15ISO9001认证现场预审核与问题改进预审核报告16ISO9001认证现场正式审核与问题改进正式审核报告、ISO9001:2008证书第17页 共43页四、重机业务部质量管理体系建设具体实施步骤与流程阶段阶段步骤步

15、骤序号序号工作项目工作项目工作输出工作输出完完善善升升级级阶阶段段升级升级准备准备17体系诊断，识别改进项全面诊断报告与完善项目清单18质量体系管理员基础培训质量手册、质量工具等升级培训升级升级策划策划19体系升级方案策划体系升级方案体系体系升级升级20质量方针、质量目标评审与完善质量方针、质量目标21质量手册/程序文件/管理办法修订质量手册/程序文件/管理办法22空白质量记录表格汇总整理空白质量记录表格体系体系执行执行23质量体系试运行质量体系运行记录24期中检查检查报告25内审员培训内审员合格证书26内审及问题改进内审报告及整改结果27管理评审管理评审报告及整改结果升级升级认证认证28IS

16、O9001:2008重新认证前准备与内部检查认证前准备计划、检查结果、整改结果29ISO9001:2008重新认证现场预审核与问题改进预审核报告30ISO9001:2008重新认证现场正式审核与问题改进正式审核报告、ISO9001:2008证书第18页 共43页四、重机业务部质量管理体系建设具体实施步骤与流程阶段阶段 步骤步骤序号序号工作项目工作项目工作输出工作输出维护维护扩展扩展阶段阶段完善完善计划计划31体系诊断，识别改进项全面诊断报告与完善项目清单32新体系ISO14001/OHSAS18001等导入分析可行性分析报告体系体系完善完善33公司质量方针、质量目标适时评审与完善公司质量方针、

17、质量目标34公司质量手册/程序文件/管理办法维护公司质量手册/程序文件/管理办法35新体系ISO14001/OHSAS18001等导入ISO14001/OHSAS18001体系体系体系执行执行与与监监督督36质量体系试运行质量体系运行记录37期中检查检查报告38内审员培训内审员合格证书39内审及问题改进内审报告及整改结果40管理评审管理评审报告及整改结果第19页 共43页五、重机业务部质量管理体系建设组织机构建立重机业务部级质量管理体系建设小组组织机构，负责公司质量管理体系建设与维护工作：1）管理者代表：确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持；2）各部门第一负责人：本部门质量管理体

18、系建设的第一责任人；3）各部门设置重机业务部级专/兼职质量体系管理员：与技术质量部质量管理科接口，进行本部门日常质量管理体系建设、维护与管理工作。第20页 共43页五、重机业务部质量管理体系建设组织机构 组织机构：组织机构：第21页 共43页五、重机业务部质量管理体系建设组织机构 具体职责分工：具体职责分工：1）重机业务部总经理）重机业务部总经理负责质量方针、质量目标的制定，批准和颁布质量手册，对质量管理体系的运行质量和产品质量负责；主持重机业务部管理评审，确保质量管理体系的持续改进；任命重机业务部管理者代表，并赋予其行使相应管理职责的权力；为质量管理体系建立、实施和保持提供相适宜的资源，包括

19、人力资源、设施和工作环境；负责贯彻上级质量政策和法律、法规，确保顾客的要求得到识别、确定并予以满足。第22页 共43页五、重机业务部质量管理体系建设组织机构2）重机业务部管理者代表）重机业务部管理者代表确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；负责提高重机业务部全体员工满足顾客要求的意识；负责与质量管理体系有关事宜同外部各方的联络；有权处理影响质量管理体系运行的有关问题。3）质量管理科）质量管理科负责组织重机业务部质量管理体系的策划、质量方针、目标和质量职责的制订、报批、发布以及其实施的评价；负责组织重机业务部质量管理体系文件的编制、发

20、放以及质量记录的控制；负责管理评审输入和会议的组织以及管理评审输出的控制(包括纠正措施实施效果的验证)；负责内部质量审核的计划、组织、实施以及其纠正措施的验证；负责内外部质量信息(数据)的收集、汇总和分析；负责体系纠正、预防措施的控制以及持续改进的策划、实施和验证。第23页 共43页五、重机业务部质量管理体系建设组织机构4）各部门负责人）各部门负责人负责本部门质量管理体系的建立；负责本部门质量管理体系文件的编制、培训、运行控制以及质量记录的控制；负责落实并履行公司规定的质量职责；负责职责范围内质量信息(数据)的收集、汇总、分析、反馈；负责本部门质量体系纠正、预防措施的控制以及持续改进。5）各部

21、门体系管理员）各部门体系管理员负责本部门质量管理体系的建立、运行、维护及指导咨询工作；负责进行部门内部及部门间体系工作落实、跟踪、协调、组织和接口工作；负责在部门内部开展标准及审核相关知识的培训工作；负责组织在部门内部实施审核，发现部门中存在的问题并督促其解决；负责向部门领导和质量管理部汇报体系相关工作；参与重机业务部质量管理体系内部审核；负责组织本部门进行质量体系纠正、预防措施的控制以及持续改进。第24页 共43页六、公司质量管理体系建设详细实施计划（初步建设阶段计划：20122013年）步骤步骤 序号序号工作项目工作项目责任部门责任部门完成时间完成时间工作输出工作输出体系体系准备准备1成立

22、质量管理体系建设组织机构质量管理体系组织机构建议质量管理科2012/08/15组织机构成立的申请报告任命公司管理者代表综合管理科2012/08/18任命书各部门设置公司级体系管理员各部门2012/08/21公司级质量体系管理员申报表2基础培训质量管理体系文件编制质量管理科2012/09/28培训课件、培训记录ISO9001：2008标准质量管理科2012/10/15培训课件、培训记录体系体系策划策划3总体策划质量管理体系建设方案质量管理科2012/9/11质量管理体系建设方案4公司质量管理体系建设计划质量管理科2012/9/12质量管理体系建设计划第25页 共43页六、公司质量管理体系建设详细

23、实施计划（初步建设阶段计划：20122013年）步骤步骤 序号序号工作项目工作项目责任部门责任部门完成时间完成时间工作输出工作输出体系体系建立建立5质量方针、质量目标制订管理者代表2012/08/20质量方针、质量目标6质量手册编制质量管理部2012/10/3质量手册初稿评审管理层2012/10/8评审记录批准总经理2012/10/12质量手册批准版7程序文件、第三层次质量管理文件制订产品开发技术中心按质量管理体系建设计划产品开发系统文件采购与供应商管理采购管理科采购与供应商管理系统文件生产制造生产管理科生产制造系统文件质量保证质量管理科质量保证系统文件人力资源管理综合管理科人力资源管理系统文

24、件营销与服务销售公司营销与服务系统文件8空白质量记录表格汇总整理质量管理科2012/10/15空白质量记录表格第26页 共43页六、公司质量管理体系建设详细实施计划（初步建设阶段计划：20122013年）步骤步骤序号序号工作项目工作项目责任部门责任部门完成时间完成时间工作输出工作输出体体系系执执行行9体 系试 运行质量管理体系文件培训综合管理科各部门文件批准后两周内培训记录10体系试运行各部门文件批准后运行记录11质 量管 理体 系内 部审核年度审核计划质量管理科2012/11/2年度审核计划期中滚动检查质量管理科按计划进行检查结果内审员培训质量管理科2012/7/15培训课件与培训记录全 面

25、内审组建审核组质量管理科2012/10/15内部审核实施计划、查核清单、审核记录、审核报告、不合格项报告、整改会议纪要内部审核实施计划编制查核清单收集审核资料实施审核编制审核报告召开整改会议内审问题整改各部门2012/10/25不合格项报告整改结果12管 理评审管理评审方案质量管理科综合管理科2012/11/5管理评审方案管理评审材料准备各部门2012/11/15管理评审材料管理评审会质量管理科综合管理科2012/11/20会议纪要管理评审改进项目整改各部门2012/11/30管理评审改进项目整改结果第27页 共43页六、公司质量管理体系建设详细实施计划（初步建设阶段计划：20122013年）

26、步骤步骤序号序号工作项目工作项目责任部门责任部门完成时间完成时间工作输出工作输出体系体系认证认证13ISO9001认证公司选择与确定质量管理科2012/08/10ISO9001认证公司14ISO9001认证方案的确定质量管理科2012/08/20ISO9001认证方案15ISO9001文件审核认证公司按认证方案进行ISO9001文件审核报告与整改结果16ISO9001认证现场预审核与问题改进认证公司各部门按认证计划进行预审核报告、问题改进结果17ISO9001认证现场正式审核与问题改进认证公司各部门按认证计划进行正式审核报告、问题 改 进 结 果、ISO9001:2008证书第28页 共43页

27、第三部分：重机业务部质量管理体系认证与持续改进重机业务部质量管理体系建设是一个PDCA不断持续改进的过程。体系运行后，通过不断的检查、评审与改进，使体系运行过程中所遇到的问题得到暴露和解决，体系才会不断趋于合理与有效。通常，质量管理体系改进最直接、最有效的方式是通过全面的内审、管理评审以及接受第三方认证公司的评估与认证，发现存在的问题，然后加以改进。一、体系审核、评价、改进与考核一、体系审核、评价、改进与考核1、内审：、内审：每年年底制定次年重机业务部级内部审核计划；每次内部审核实施前应进行详细的审核策划，策划内容应至少包括：审核组长的任命；审核员的选取（重机业务部具有资质的内部审核员，必要时

28、邀请相关部门技术领导参加）等；为确保审核效果，设置内审结束后审核结果汇报制度。第29页 共43页第三部分：重机业务部质量管理体系认证与持续改进2、日常检查：、日常检查：每年年底制定次年重机业务部级年度日常检查计划，计划采取滚动式检查；各部门可根据需要制定本部门内部检查计划，并报质量管理科备案，将检查结果报质量管理科作为重机业务部级内审及日常检查评价的输入；审核员来自：重机业务部具有资质的内部审核员。3、专项检查：、专项检查：根据领导要求和市场抱怨以及各部门的要求制定专项审核方案；审核员来自：重机业务部具有资质的内部审核员或质量管理科专职审核员，同时邀请相关专业具有资质的行政或技术领导参加；为确

29、保审核效果，设置审核结束后审核结果汇报制度。第30页 共43页第三部分：重机业务部质量管理体系认证与持续改进4、评价与考核、评价与考核 每年年末，质量管理科将组织各部门制定次年重机业务部级质量目标与计划，其中包括质量管理体系的建设目标与计划；每年年中与年末，重机业务部质量管理部将根据内审、日常检查、专项检查的结果以及第三方认证公司认证的结果，对各部门的质量管理体系建设和维护情况进行评价，形成评价报告报重机业务部管理者代表审批，按重机业务部相关考核规定进行考核。第31页 共43页第三部分：重机业务部质量管理体系认证与持续改进二二、管理评审与改进、管理评审与改进管理评审是重机业务部管理层对质量管理

30、体系进行全面评估，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性最有效和直接的手段。评审时输入包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要（包括质量方针和质量目标/指标）、质量管理体系业绩（包括质量体系的所有要素及其作为持续改进过程的基本组成部分的业绩趋势、对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价等。上述业绩应至少能证明已实现了以下各项：质量方针中规定的目标/指标、经营计划中规定的目标、顾客对所供应产品的满意程度）。管理评审输入还应包括：各种审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、各种改进建议等。管理评审输出应包括：质

31、量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等。重机业务部管理评审一般每年进行一次，与重机业务部管理层的年中、年末述职结合进行。管理评审的改进项目由质量管理部统一进行跟踪落实。第32页 共43页第三部分：重机业务部质量管理体系认证与持续改进三三、体系认证审核与改进、体系认证审核与改进质量管理体系认证是对质量管理体系的持续有效性、完整性、适宜性进行审核，是质量管理体系接受外界的评价，是企业向国家、社会和顾客证明其能持续提供可以信赖的产品的最直接和有效的手段。通过认证公司的公正、专业的审核，不断发现体系存在的问题，出具认证审核报告及改进项目，促进各部门对体系进行持续改进。所

32、有改进项目由质量管理科统一进行跟踪落实。第33页 共43页第三部分：重机业务部质量管理体系认证与持续改进四、质量体系与质量工具的培训及推广四、质量体系与质量工具的培训及推广重机业务部质量管理体系健康运行与持续改进，质量管理体系与质量工具的培训及推广非常重要。通过重机业务部主要业务流程的培训，使重机业务部领导干部及各部门业务骨干了解重机业务部各流程：主要包括各过程之间的接口、职责等，做到“有法可依”、“有章可循”，确保质量保证体系得到有效贯彻和执行；通过对体系管理员的全面培训，重点培养一批质量管理骨干力量，使其能够承担部门内部的体系维护、日常管理及过程监控的职能，并能按要求完成对本部门内部人员的

33、培训；质量工具是质量保证体系有效运行的保障措施与工具，是确保重机业务部生产效率与生产力的必要手段，好的工具能使业务事半功倍；质量管理科将建立重机业务部质量管理体系从初级、中级到高级整套循序渐进式的培训体系，包括：标准课程及课件建立、师资库建立、培训供应商库建立、培训考试试题库、培训信息库等。第34页 共43页第四部分：重机业务部质量本次管理体系认证工作计划 根据制造工程部的安排，重机业务部质量管理体系认证工作于2012年10月30日至11月2日进行。为此需要紧急做如下准备：一一、质量管理体系文件编制、质量管理体系文件编制1、要求重机业务部各部门于2012年10月25日之前完成本部门负责的质量管

34、理体系文件初稿的制订；2、各文件编写责任人在制订文件时，必须对现状进行调查，需要形成记录表格的，一定要附记录表格，同时确保文件具有可操作性；3、重机业务部指定专人负责制订文件，文件在会签之前，必须是在本部门内部经过了评审并得到部门负责人的审核后，然后提交技术质量部质量管理科审查之后再会签。文件会签完毕后，要对各单位提出的会签意见进行充分考虑，并做出是否采纳的处理意见并对文件进行相应修改后报公司主管副总批准；第35页 共43页4、质量管理体系文件经重机业务部主管副总批准后，文件编写部门将批准的原稿连同电子文档提报质量管理科，由质量管理科负责统一下发；5、质量管理科将组织专项调度会，调度各部门质量

35、管理体系文件编写的进展情况，提高各部门对质量管理体系文件编写的重视程度，确保按计划时间节点完成全部质量管理体系文件的编制下发；6、各文件编写责任人必须在2012年10月23日之前完成本部门负责文件的制订（批准稿），对不能按期完成的部门，每延期一天负激励责任人100元，责任部门部长50元；对于按时保质保量的完成所负责的文件的部门，每个文件奖励编写责任人100元，综合管理科负责在月度工资中体现。第四部分：重机业务部质量管理体系认证工作计划第36页 共43页第四部分：重机业务部质量管理体系认证工作计划二、质量管理体系文件制订计划表二、质量管理体系文件制订计划表序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称

36、ISO9001ISO9001标准标准条款条款责任部门责任部门编写编写责责任人任人责任责任领领导导完成完成时时间间一一质量手册质量手册1QRZGZJSC0001-2012质量手册质量管理科杨才宝王劲松2012.10.19二二程序文件程序文件1 1质量管理科（质量管理科（9）1JZLCX-10030104-01-0-2012文件控制程序4.2.3文件控制质量管理科杨才宝已完成2JZLCX-10030104-02-0-2012记录控制程序4.2.4记录控制质量管理科杨才宝已完成3JZLCX-10030104-07-0-2012质量目标控制程序5.4.1质量目标质量管理科杨才宝已完成4JZLCX-10

37、030104-09-0-2012管理评审控制程序5.6管理评审质量管理科杨才宝已完成5JZLCX-10030104-06-0-2012标识和可追溯性控制程序7.5.3标识和可追溯性质量管理科杨才宝已完成6JZLCX-10030104-04-0-2012内部审核控制程序8.2.2内部审核质量管理科杨才宝已完成7JZLCX-10030104-08-0-2012检验和试验控制程序7.5.3采购产品的验证/8.2.4产品的监视和测量质量管理科杨才宝已完成8JZLCX-10030104-03-0-2012不合格品控制程序8.3不合格品控制质量管理科杨才宝已完成9JZLCX-10030104-05-0-2

38、012纠正和预防措施控制程序8.5.2纠 正 措 施/8.5.3预防措施质量管理科杨才宝已完成第37页 共43页序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称ISO9001ISO9001标准标准条款条款责任部门责任部门编写编写责责任人任人责任责任领领导导完成完成时时间间2 2综合管理科（综合管理科（1）1JZLCX-10030101-01-0-2012 人力资源管理程序6.2人力资源综合管理科成云成云2012.10.253 3生产管理科（生产管理科（2）1JZLCX-10030103-001-0-2012基础设施管理程序6.3基础设施生产管理科付茂华王劲松2012.10.252JZLCX-10030

39、103-002-0-2012生产过程控制程序7.5.1生产和服务提供的控制生产管理科付茂华王劲松2012.10.254 4销售公司（销售公司（3）1JZLCX-10030105-01-0-2012 服务过程控制程序7.2与顾客有关的过程销售公司销售管理部杨远亚吉前2012.10.252JZLCX-10030105-01-0-2012 市场和消费者调查程序7.2与顾客有关的过程销售公司销售管理部杨远亚吉前2012.10.253JZLCX-10030105-02-0-2012 顾客满意度调查程序8.2.1顾客满意销售公司服务部杨亚军吉前2012.10.255 5仓储管理科（仓储管理科（1）1JZL

40、CX-10030103-01-0-2012产品与交付过程防护控制程序7.5.5产品防护仓储管理科韩磊徐尚宏2012.10.25第四部分：重机业务部质量管理体系认证工作计划第38页 共43页第四部分：重机业务部质量管理体系认证工作计划序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称ISO9001ISO9001标准标准条款条款责任部门责任部门编写编写责责任人任人责任责任领领导导完成完成时时间间三三质量管理文件质量管理文件1 1质量管理科（质量管理科（7）1JZLGL-10030104-001-0-2012质量奖惩办法/质量管理科杨才宝王劲松2012.10.252JZLGL-10030104-002-0-2

41、012质量保证协议5.4.1质量目标质量管理科杨才宝王劲松2012.10.252 2综合管理科（综合管理科（2）1QRZGZJ.K.G.10030101.001各部门职责权限5.5.1职责和权限综合管理科成云胡学军2012.10.252QRZGZJ.K.G.10030101.002 各级人员职责权限综合管理科成云胡学军2012.10.253 3制造技术科（制造技术科（26）1JZLGL-10030104-001-2012线束装配作业7.5 生产和服务提供制造技术科施井瑞王劲松2012.10.252JZLGL-10030104-002-2012铲斗部装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.1

42、0.253JZLGL-10030104-003-2012铲斗总装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.254JZLGL-10030104-004-2012动臂部装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.255JZLGL-10030104-005-2012动臂总装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.256JZLGL-10030104-006-2012斗杆部装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.25第39页 共43页第四部分：重机业务部质量管理体系认证工作计划序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称ISO9001ISO9001标准标准条款条款责任部门责任部

43、门编写编写责责任人任人责任责任领领导导完成完成时时间间7JZLGL-10030104-007-2012斗杆总装作业指导书7.5 生产和服务提供制造技术科施井瑞王劲松2012.10.258JZLGL-10030104-008-2012动臂油缸及油管安装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.259JZLGL-10030104-009-2012加油、加水工位作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2510JZLGL-10030104-010-2012配重、发动机罩作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2511JZLGL-10030104-011-2012上下合装、加油作业

44、指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2512JZLGL-10030104-012-2012司机室工位作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2513JZLGL-10030104-013-2012整机滤油作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2514JZLGL-10030104-014-2012螺栓防锈防护作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2515JZLGL-10030104-015-2012整机防锈作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2516JZLGL-10030104-016-2012柴油箱部装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10

45、2517JZLGL-10030104-017-2012回转减速机部装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.25第40页 共43页第四部分：重机业务部质量管理体系认证工作计划序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称ISO9001ISO9001标准标准条款条款责任部门责任部门编写编写责责任人任人责任责任领领导导完成完成时时间间18JZLGL-10030104-018-2012回转减速机总装作业指导书7.5 生产和服务提供制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2519JZLGL-10030104-019-2012平台装配（布线）作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2520JZ

46、LGL-10030104-020-2012液压油箱部装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2521JZLGL-10030104-021-2012B01回转支撑、拖链轮安装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2522JZLGL-10030104-022-2012B02支重轮、护板安装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2523JZLGL-10030104-023-2012B03行走马达、驱动乱安装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2524JZLGL-10030104-024-2012B04引导轮安装、履带安装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松201

47、2.10.2525JZLGL-10030104-025-2012B05中央芯轴、行走管路作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.2526JZLGL-10030104-026-2012机油滤预装作业指导书制造技术科施井瑞王劲松2012.10.25第41页 共43页第四部分：重机业务部质量管理体系认证工作计划序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称ISO9001ISO9001标准标准条款条款责任部门责任部门编写编写责责任人任人责任责任领领导导完成完成时时间间4 4生产管理科（生产管理科（2）1JZLGL-10030103-001-2012生产管理办法7.5.1生产和服务提供的控制生产管理科

48、付茂华王劲松2012.10.252QRZGJ.K.G.10030107.002 设备管理办法6.3基础设施生产管理科付茂华王劲松2012.10.255 5销售公司（销售公司（3）1JZLGL-10030105-001-2012经销商运营管理手册7.2与顾客有关的过程销售公司销售管理部杨远亚吉前2012.10.252QRZGJ.K.G.10030108.001销售合同评审管理办法7.2与顾客有关的过程销售公司销售管理部杨远亚吉前2012.10.253JZLGL-10030105-002-2012奇瑞重工挖掘机服务配件政策8.4数据分析销售公司服务部杨亚军吉前2012.10.256 6技术中心（技

49、术中心（4）1JZLGL-10030102-001-0-2012产品图样编号编制规则7.3设计和开发技术中心马成胡学军2012.10.252JZLGL-10030102-002-0-2012技术文件管理制度技术中心马成胡学军2012.10.253JZLGL-10030102-003-0-2012设计变更管理制度技术中心马成胡学军2012.10.254JZLGL-10030102-004-0-2012产品开发管理规程 技术中心马成胡学军2012.10.257 7采购管理科（采购管理科（1）1JZLGL-10030103-001-0-2012采购管理制度 7.4采购采购管理科王玉刚徐尚宏2012.

50、10.258 8仓储管理科（仓储管理科（1）1QRZGJ.K.G.10030107.003 仓储管理办法7.5.5产品防护仓储管理科韩磊徐尚宏2012.10.25第42页 共43页第四部分：重机业务部质量管理体系认证工作计划三三、质量管理体系、质量管理体系记录、表单使用记录、表单使用要求要求1、重机业务部各部门于2012年10月27日之前，对照程序文件和质量管理文件的要求，将不符合要求的记录和表单重新制作。制作日期按原先的日期填写。2、仓储管理科和车间必须设置不合格品隔离管理区或不合格品放置箱，并作醒目标识。不合格品必须用红色油漆打上“X”符号；3、质量手册、质量管理者任命、经营团队分工、部门