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个人收集整理,勿做商业用途浙江租赁访谈纪录访谈对象:柳旭斌(稽核部部长助理)访谈人:陶宽时间::02/08/229:00地点:浙租公司访谈纪要:1、 部门职责:- 直属总裁管理- 财务审计:包括总部各部门、分支机构- 业务审计:对管理部、评审部等部门的合同执行情况、内部操作规范进行审计2、 业务中的问题:- 金融创新和监管间的矛盾,管理制度跟不上创新速度(管理部负责制定新的制度)- 市场定位:哪几个行业是重点行业?- 缺少对宏观经济走势研究3、 业务审计重点:- 业务操作程序- 书面文件资料齐全- 内容准确、真实- 符合法律4、 对行业选择的建议- 传统工业企业是基础,应重视- 谨慎进入电信、高科技企业,应收账款可能很高医疗、生物设备有发展前途5、坏账问题:- 成立以来,坏账很少;从没有核销过坏账,因此去年集中核销一次- 目前风险防范:1)风险评价;2)风险防范;3)合同后期管理- 目前合同后期管理很弱,应稳定发展长期客户、扶持客户发展6、公司文化建设:- 推荐几本书、运动;爬山运动、拓展运动等;但有点大一统,没有充分调动各部门人员积极性- 但文化特色还不鲜明;各部门也应有自己特色-