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1、受控文件文件编号：HR-OS4-018ISO45001-2021职业健康平安治理体系风险和机遇识别评价及应对举措表评价日期：2021-01-06风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及 相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部 因素要求法律、法规 内容的变 化风险：对职业健康平安相关法规的更新 信息了解/、够及时、准确.不能转化为 公司制度执行,使公司在职业健康平安 治理方面存在隐患.机遇：公司遵守职业健康平安治理要求, 可以切实保证员工职业健康平安,树立 良好社会形象,提升公司知名度.4X4=16高1.主要职能部门根据要求 增强国家职业健康平
2、安法 律法规的收集评价行政部、质量技 术部全年2.行政部具体落实职业健 康平安法律法规的要求行政部全年职业健康 平安标准 的变化风险：公司现有的制度,是否符合职业 健康平安标准的要求机遇：公司遵守职业健康平安标准,可 以切实保证员工职业健康平安,树立良 好社会形象,提升公司知名度.3X3=91.主要职能部门根据要求 增强职业健康平安相关标 准的收集评价质重技术部全年2.行政部具体落实职业健 康平安标准的要求行政部全年中华人民 共国劳 动法的影 响风险：公司劳动合同或规章制度违反?中 华人民共和国劳动法?,导致罢工或监管 部门重大经济处分.机遇：公司遵守?中华人民共和国劳动 法?,可以切实保证员
3、工职业健康平安, 树立良好社会形象,提升公司知名度.2X5=101 .公司聘请法律参谋对劳 动合同模板和公司规阜制 度进行合规性评审；2 .建立和完善公司规章制 度3 .快速与法律参谋商定解 决方案以应对紧急情况.行政部全年第1页共8页受控文件文件编号：HR-OS4-018ISO45001-2021职业健康平安治理体系风险和机遇识别评价及应对举措表评价日期：2021-01-06风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及 相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限中华人民 共#国职 业病防治 法的影响风险：公司生产运行过程中可能存在的 违反?中华人民共和
4、国职业病防治法? 现象,导致监管部门重大经济处分及从 业人员职业病的发生.机遇：公司遵守?中华人民共和国职业 病防治法?,可以切实保证员工职业健康 平安,树立良好社会形象,提升公司知 名度.3X4=121 .公司建立并运行?职业病 防治治理制度?；2 .定期组织员工进行健康 体检；3 .快速与法律参谋商定解 决方案以应对紧急情况.生产部行政部全年特种设备 平安监察 条例的影 响风险：公司生产运行过程中可能存在的 违反?特种设备平安监察条例?现象, 可能造成人身伤害甚至夕匕亡事故.机遇：公司遵守?特种设备平安监察条 例?,可以切实保证员工职业健康平安, 树立良好社会形象,提升公司知名度.3X5=
5、15高1 .设备部制定各类特种设 备的操作规程,各类特种设 备使用人员严格根据操作 规程的要求进行操作；2 .设备部不定期抽查特种 设备操作人员的操作要求, 是否符合标准要求；3 .根据各种特种设备的检 定周期,给予检定.4 .定期保养特种设备.设备部全年第2页共8页受控文件文件编号：HR-OS4-018ISO45001-2021职业健康平安治理体系风险和机遇识别评价及应对举措表评价日期：2021-01-06外部 因素风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及 相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限中华人民 野口国消 防法风险：现有消防设施不符合?
6、中华人民 共和国消防法?,存在消防隐患机遇：公司遵守?中华人民共和国消防 法?,可以切实保证员工职业健康平安, 树立良好社会形象,提升公司知名度.3X4=121 .根据消防要求,公司已配 备消防设施；2 .定期检验消防设施的完 好情况.设备部全年相关 方要 求监管部门 的监管力 度风险：监管部门针对职业健康平安监管 力度加大,如公司职业健康平安要求执 行不标准,可能存在被查处的风险 机遇：公司职业健康平安治理的变化, 给公司带来新的开展机遇4X3=121.各级部门严格根据公司 的职业健康平安治理制度 开展相关工作各部门全年2.职能部门加大公司内部 职业健康平安制度执行情 况的检查行政部全年供给商的 要求风险：供给商不遵守公司的职业健康安 全规章制度,带来的职业健康平安风险 机遇：监督供给商遵守公司职业健康安 全要求,提升职业健康平安治理意识2X3=6对公司影响较大的供给商 做好职业健康平安治理调 查工作采购部全年第3页共8页