集团流程管理工作介绍与近期流程优化推进计划.pptx

1、首页集团流程管理工作介绍与近期流程优集团流程管理工作介绍与近期流程优化推进计划化推进计划20152015年年3 3月月2323日日 目录目录p流程工作历程回顾流程工作历程回顾p现状流程梳理分析现状流程梳理分析p流程管理工作总体思路流程管理工作总体思路p流程管理组织流程管理组织p流程工作整体推进计划流程工作整体推进计划p集团总部开展的流程工作集团总部开展的流程工作p流程清单划分与样板流程示例流程清单划分与样板流程示例目录目录p流程工作历程回顾流程工作历程回顾p现状流程梳理分析现状流程梳理分析p流程管理工作总体思路流程管理工作总体思路p流程管理组织流程管理组织p流程工作整体推进计划流程工作整体推进

2、计划p集团总部开展的流程工作集团总部开展的流程工作p流程清单流程清单划分与样板流程示例划分与样板流程示例流程工作历程回顾流程工作历程回顾05/01-13/0613/04-13/1113/12-14/02集团流程管理工集团流程管理工作的酝酿筹划作的酝酿筹划uBPM新增流程电子新增流程电子化需求实施化需求实施uBPM系统功能完善系统功能完善u流程管理体系摸索流程管理体系摸索u流程专项实施流程专项实施u典型流程梳理典型流程梳理u零散流程电子化零散流程电子化流程管理酝酿期流程管理酝酿期14/08-15/02u集团总部各职能部集团总部各职能部门流程梳理门流程梳理u集团总部流程清单集团总部流程清单u流程梳

3、理分析报告流程梳理分析报告14/02-14/07uBPM流程管理平台项流程管理平台项目启动、实施、上线目启动、实施、上线u原原OA系统切换系统切换u原原OA电子流程切换电子流程切换流程管理平台建设期流程管理平台建设期流程管理探索与实践期流程管理探索与实践期流程主要工作成果流程主要工作成果BPM流程流程管理平台管理平台上线，上线，IT支撑平台建设完成支撑平台建设完成完成了集团总部完成了集团总部流程梳理流程梳理，对流程现状摸了底，对流程现状摸了底开始进行部分产业集团的流程梳理和摸底工作开始进行部分产业集团的流程梳理和摸底工作形成了形成了流程流程管理工作的管理工作的初步思路与初步思路与大体大体规划规

4、划推进了全集团推进了全集团上线上线流程共计流程共计193支，支，已投入使用已投入使用175支支积累了积累了流程流程E化建模实践化建模实践经验，经验，IT技术支撑已成熟技术支撑已成熟建立了初具雏形的流程优化小组和流程建立了初具雏形的流程优化小组和流程E化实施团队化实施团队目录目录p流程工作历程回顾流程工作历程回顾p现状流程梳理分析现状流程梳理分析p流程管理工作总体思路流程管理工作总体思路p流程管理组织流程管理组织p流程工作整体推进计划流程工作整体推进计划p集团总部开展的流程工作集团总部开展的流程工作p流程清单划分与样板流程清单划分与样板流程示例流程示例流程梳理流程梳理集团集团总部总部产业集团产业

5、集团子公司子公司分公司分公司集团总部的内部管理流程跨产业集团管理流程提报集团总部的管理流程产业集团内部管理流程提报产业集团的管理流程子公司内部管理流程提报子公司的管理流程分公司内部管理流程 集团总部集团总部207支流程支流程纸质审批的流程BPM系统审批的流程EAS、SRM等系统中流转的业务运营类流程其他形式处理的流程应该有但缺失待建的流程包括：已完成的流程梳理工作占全集团流程总量仍是冰山一角流程大类流程大类战略规划战略规划战略规划战略投资 财务管理财务管理预算规划资金管理固定资产 人力资源人力资源组织编制招聘培训绩效考核薪酬社保人事管理业务业务运营运营类流类流程程管管理理支支持持类类流流程程费

6、用控制 行政办公行政办公 法务管理法务管理合同审批商标管理 风险内审风险内审业务运营流程21%管理支持流程79%集集团总部流程大部流程大类占比占比技术研发技术研发n项目管理n研发设备n产品技术市场营销市场营销n客户管理n营销宣传n营销信息采购管理采购管理n供应商管理n比价管理n原料采购生产制造生产制造n生产设备n能源管理n生产排程质量管理质量管理n质量检查n不良反馈办公用品文件印章档案管理 其他其他风险管理审计基建工程政策事务 信息化建设信息化建设新闻宣传信息网络软件系统信息安全流程管理IT设备车辆管理工商登记备注：产业集团的流程大类中，业务运营类流程占比集团总部要大流程大类划分流程大类划分-

7、业务运营类流程与管理支持类流程：业务运营类流程与管理支持类流程：流程执行形式流程执行形式14年年4月梳理的月梳理的185支流程中：支流程中：已有流程中纸质审批处理占比已有流程中纸质审批处理占比69%，IT系统审批占系统审批占比比26%，其他形式流转占比，其他形式流转占比5%如果算上应该有但目前缺失待建的流程，则已有流如果算上应该有但目前缺失待建的流程，则已有流程占比程占比82%，缺失待建流程占比，缺失待建流程占比18%序序流程执行形式流程执行形式流程数量流程数量1已有流程纸质签批962IT系统审批373其他形式流转74缺失待建流程35备注：由此推断，产业集团的纸质审批形式的流程占比更大，约占8

8、0%以上（集团总部已通过BPM系统应用，固化优化了一部分流程，而产业集团也开展了一小部分）流程跨度流程跨度序序序序流程跨度流程跨度流程跨度流程跨度定义定义定义定义数量数量数量数量比例比例比例比例1跨公司流程跨产业集团和集团总部的流程10359%2跨部门流程集团总部内几个部门协作的流程5230%3部门内流程在单一职能部门内部执行流转的流程2011%跨公司流程跨公司流程部门内流程部门内流程42311.11.21.3跨部门流程跨部门流程流程跨度分类：流程跨度分类：占比：占比：流程职能细分项：流程职能细分项：9类类40项项职能类别职能模块流程数量职能类别职能模块流程数量一、行政管理类1.办公用品2.考

9、勤管理3.制度发文4.文件印章5.档案管理6.工商登记7.出国签证8.基建工程31421313五、研发质量类1.项目管理2.质量管理52六、运营管理类1.客户管理2.营销信息管理3.宣传物资4.生产设备5.采购管理554211二、财务管理类1.资金计划2.投资管理3.固定资产4.资金结算5.预算管理6.费用控制7.财务帐套2155142七、人力资源部1.组织编制2.人事管理3.绩效考核4.薪酬社保5.招聘管理6.培训管理3129791三、风险内审类1.审计管理2.风险管理61八、法务管理1.合同审批2.商标管理54四、战略管理1.董事会2.总裁办公会3.战略规划241九、信息化管理1.流程管理

10、2.信息化项目管理3.IT基础数据4.IT设备耗材5.IT账号权限161037流程执行效率统计流程执行效率统计流程流程节节点数点数流程数量分布流程数量分布051015200246810121423456789101115如右侧折线图所示，对已详细调研的如右侧折线图所示，对已详细调研的45支流程的节点进行统计，得出：支流程的节点进行统计，得出：u流程处理的平均环节步骤数量为流程处理的平均环节步骤数量为7u单一节点流程执行时间约为单一节点流程执行时间约为4个小时个小时u流程平均处理时长为流程平均处理时长为3.5天天流程执行频次统计流程执行频次统计估算得出，集团总部每天执行处理的流程约有估算得出，集

11、团总部每天执行处理的流程约有40种，每天执行流程次数至少种，每天执行流程次数至少130次。次。序序频率频率流程数量流程数量占比占比1频繁使用（日/次）22 13%2经常使用（周/次）31 18%3时而使用（月/次）37 21%4较少使用（季/次）16 9%5极少使用（年/次）8 5%6频率不确定（事件触发）61 35%流程频次时间波动流程频次时间波动月初月中月末1001201401600年流程年流程频次波次波动10012014016001季度2季度3季度4季度月流程频次波动月流程频次波动月初、月末、季度初、季度末、年初、年中、年尾都是流程频次较高的时间段。月初、月末、季度初、季度末、年初、年中

12、年尾都是流程频次较高的时间段。流程执行效果统计流程执行效果统计序序执行效果执行效果流程数量流程数量占比占比1良好106%2一般，有优化空间9856%3较差，急待优化6738%流程数量集团流程群的整体执行效果较差，急需优化与管理改进。集团流程群的整体执行效果较差，急需优化与管理改进。流程调研问题分类流程调研问题分类流程执行问题流程执行问题流程设计问题流程设计问题流程管理问题流程管理问题流程流程E化问题化问题主要流程问题列举主要流程问题列举审批繁琐，节点过多执行效率低，等待时间长流程主责人不明确，职责不清，流于形式流程环节顺序不明确、不合理流程执行过程易反复流程部分环节缺失缺乏必要的信息反馈其他

13、问题0%10%20%30%序序流程出现最多最主要的问题流程出现最多最主要的问题占占比比流程数量流程数量1 审批繁琐，节点过多10%342 执行效率低，等待时间长23%733 流程主责人不明确，职责不清，流于形式10%324 流程环节顺序不明确、不合理7%235 流程执行过程易反复16%516 流程部分环节缺失6%197 缺乏必要的信息反馈17%558 其他问题11%37流程问题折射的管理问题流程问题折射的管理问题时间观念、效率意识服务意识管理控制意识部门间横向沟通、配合度本位主义责权划分目录目录p流程工作历程回顾流程工作历程回顾p现状流程梳理分析现状流程梳理分析p流程管理工作总体思路流程管理工

14、作总体思路p流程管理组织流程管理组织p流程工作整体推进计划流程工作整体推进计划p集团总部开展的流程工作集团总部开展的流程工作p流程清单划分与样板流程清单划分与样板流程示例流程示例流程管理背景流程管理背景流程管理的定位流程管理的定位流程管理体系的建设思路流程管理体系的建设思路流程管理流程管理体系体系集团流程框架地图集团流程分级目录各组织、部门、岗位的流程职责划分单职能领域、业务条线流程关系图谱单流程执行操作规范（标准化设计）流程架构体流程架构体系系流程管理机流程管理机制体系制体系IT支撑服务支撑服务体系体系集团流程中长期规划流程运营管理绩效考核评价制度（组织、部门、岗位）流程执行督导机制（流程问

15、题反馈、监督、改善、跟踪）流程执行审计管理流程的流程（流程建立申请、优化、变更、作废）BPM流程建模、设计、开发、上线的过程服务流程日常的咨询、运维、问题解决服务流程协调（跨组织、跨部门的流程设计实施管理）流程培训（流程标准化设计、流程操作、流程意识）流程最佳实践挖掘、流程库流流程程架架构构 监监管管评评价价支支持持服服务务流程架构体系流程架构体系流程框架地图流程框架地图企业流程框架总图单职能领域流程区域图主流程模型子流程模型采购计划采购需求分析创建采购需求采购管理采购仓储管理付款管理供应商管理人事管理财务管理物业设备管理IT 管理流程架构体系流程架构体系流程分级目录流程分级目录流程编号流程编

16、号一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级流程四级流程四级流程流程之间流程之间的接口的接口流程主管流程主管部门部门目录说明目录说明WEGO-ZHILWEGO-ZHIL质量管理质量管理质量管理质量管理部部WEGO-ZHIL-01WEGO-ZHIL-01质量检验质量检验WEGO-ZHIL-02WEGO-ZHIL-02质量保证质量保证WEGO-ZHILWEGO-ZHIL-03-03质量体系管理质量体系管理WEGO-ZHILWEGO-ZHIL-0301-0301体系文件修订体系文件修订WEGO-ZHILWEGO-ZHIL-0302-0302体系文件的发放体系文件的发放WEGO-ZHILWEGO-Z

17、HIL-0303-0303体系文件的回收体系文件的回收属于业务级的流程目录属于操作级的流程目录属于公司级的流程目录流程架构体系流程架构体系单职能领域、业务条线流程树单职能领域、业务条线流程树流程架构体系流程架构体系流程标准化设计规范（示例）流程标准化设计规范（示例）制度及流程清单流程地图制度及流程文档流程节点各部门岗位职责细节、执行细节的界定：流程节点各部门岗位职责细节、执行细节的界定：流程架构体系流程架构体系单流程设计操作规范（示例）单流程设计操作规范（示例）流程由一个流程导出各种流程文档流程控制点文档岗位职责说明书流程手册流程架构体系流程架构体系单流程设计操作规范（示例）单流程设计操作规范

18、示例）流程管理机制体系构成流程管理机制体系构成集团集团流程流程管理制度体系构成管理制度体系构成u集团流程中长期规划u流程运营管理绩效考核评价制度（组织、部门、岗位）u流程执行督导机制（流程问题反馈、监督、改善、跟踪）u流程执行审计u管理流程的流程（流程建立申请、优化、变更、作废）流程管理机制流程管理机制流程监管与流程绩效评价流程监管与流程绩效评价部门 C部门 B部门 A岗位职责管理、绩效管岗位职责管理、绩效管理衔接是保障流程落地理衔接是保障流程落地的重要手段的重要手段部门职责采购部日常工作月度工作.流程流程 岗位职责采购部部长日常工作月度工作.组织流程绩效组织流程绩效部门流程绩效部门流程绩效

19、岗位流程绩效岗位流程绩效个人流程绩效个人流程绩效.企业战略操作制度采购管理供应商管理营销管理.流程绩效考核系统效率质量成本.流程 流程管理 流程规划流程审计流程统计分析流程监管流程运营评价.流程管理部门流程框架地图流程框架地图BPM 接口BPM流程管理平台信息化运营平台信息化运营平台信息化系统平台网站SRMHRMESBIK3EAS流程流程IT支撑服务体系支撑服务体系IT支撑架构支撑架构ISO 9000ISO 14001职能领域、业务条线职能领域、业务条线流程树流程树流程管理制度流程管理制度流程设计方法论流程设计方法论流程流程IT支撑服务体系支撑服务体系 BPM平台功能总图平台功能总图流程门户流

20、程门户流程知识中心流程知识中心供应商客户集团组织架构权限体系流程引擎系统集成工具报表设计工具文档引擎字段定义表单定义布局定义节点布局流程节点责任授权矩阵事务定义流程定义统计条件统计报表报表权限报表定义流程库表单库字段库规范定义业务规则引擎协同引擎流程分类报表库导入导出人力资源会议管理任务管理客户管理内控管理财务管理 基础组件流程配置流程应用自由流程管控流权限流协同信息流审批流流程整合流程整合流程统计中心流程统计中心流程制度流程监控流程绩效变更流流程内控授权代理待办已办办结督办抄送查询统计效率分析代理用户(领导/员工)PC IE浏览器IPadMobile 客户端流程流程IT支撑服务体系支撑服务体

21、系 BPM平台前端界面平台前端界面流程设计工具工作流引擎表单自定义工具分支、合并功能嵌套子流程流程分权管理流程触发与提醒流程管控设置流程效率分析工具流程外部业务接口流程知识化流程门户化流程流程IT支撑服务体系支撑服务体系流程流程E E化化建模房式结构建模房式结构XX公司销售组织运营管理部采购部生产部组织视图组织视图销售处理检查信用额度确定交付日期客户需求处理报价处理功能视图功能视图流程视图流程视图报价单客户信息配置单数据视图数据视图客户需求处理收到客户询价需求处理完毕报价处理报价单配置单销售部客户信息销售部流程流程IT支撑服务体系支撑服务体系流程流程E E化规范设计化规范设计流程流程IT支撑服

22、务体系支撑服务体系流程流程统计分析统计分析图表图表流程流程IT支撑服务体系支撑服务体系流程流程库、最佳实践库、最佳实践流程流程IT支撑服务体系支撑服务体系流程流程培训培训l流程意识宣贯l流程最佳实践分享l流程优化设计方法培训l流程培训资料、知识库目录目录p流程工作历程回顾流程工作历程回顾p现状流程梳理分析现状流程梳理分析p流程管理工作总体思路流程管理工作总体思路p流程管理组织流程管理组织p流程工作整体推进计划流程工作整体推进计划p集团总部开展的流程工作集团总部开展的流程工作p流程清单划分与样板流程清单划分与样板流程示例流程示例普华永道建议的流程管理组织（威高）普华永道建议的流程管理组织（威高）

23、各业务职能部门流程管理委员会流程管理组决策层流程决策者管理层流程管理者执行层流程拥有者组织、协调、统筹全公司的流程管理工作：落实流程管理委员会的各项政策和原则等构建流程管理体系主导跨部门流程建设跟踪与分析流程监控指标收集、分析、协调流程管理工作中的问题在IT系统中落实流程管理需求协调/执行具体流程的管理工作，对主责流程负责：负责协调本部门牵头或参与的流程协调解决流程在跨部门执行中问题具体执行流程运营管理部技术研发部行政办公室人力资源部流程与信息部集团领导各部门分管领导审计与风险部实施流程风险监控：识别流程风险控制点；审计流程执行效果；人力资源部 依据流程需求设置岗位：设置相关岗位落实流程工作绩

24、效考核结果指导流程管理的方向，重要事项决策：批准流程管理原则、目标、策略、政策等重大事项决策与协调重要的跨部门流程流程信息部的流程工作组成员流程信息部的流程工作组成员流程推进组成员岗位人员职责信息化总监何清刚1、统筹流程工作整体规划；2、统筹流程管理体系建设；3、参与重要的跨产业集团、跨职能的流程优化工作。流程管理经理姜雷1、主责流程工作整体规划；2、主导流程管理制度体系建设；3、协调跨产业集团、跨职能的流程优化工作；4、组织构建流程绩效指标；5、负责流程执行监控与效果评价；6、评估、指导、服务产业集团内部流程管理。流程实施工程师郑杰苏丽王婷婷1、负责流程管理体系制度的建设；2、参与集团总部、

25、产业集团的各业务职能领域流程优化工作；3、负责流程执行监控与效果评价。4、参与集团总部、产业集团的流程优化工作；5、流程电子化实施和BPM流程管理平台建设。流程支持组成员业务职能领域人员职责财务会计赵允1、协同流程工程师，参与各自擅长业务领域的流程优化工作，提出流程优化思路和建议；2、提供信息系统内业务流程的咨询服务工作；3、负责辅助流程的电子化落地实施。人力资源赵允供应链进销存闵江逢生产制造秦慕君采购管理刘进财供应商管理马永研发技术马永审计管理吴东胜质量管理胡志娜房地产运营陈新宇后勤公司郭静旅游餐饮公司郭静财务公司戴佳采购公司刘进财目录目录p流程工作历程回顾流程工作历程回顾p现状流程梳理分析

26、现状流程梳理分析p流程管理工作总体思路流程管理工作总体思路p流程管理组织流程管理组织p流程流程工作工作整体整体推进计划推进计划p集团总部开展的流程工作集团总部开展的流程工作p流程清单划分与样板流程清单划分与样板流程示例流程示例流程工作概要计划流程工作概要计划 时间时间工作内容工作内容责任部门责任部门15年年1季度季度15年年2季度季度15年年3季度季度15年年4季度季度16年年集团总部各部门流程目录梳集团总部各部门流程目录梳理更新理更新流程推进小组流程推进小组各职能部门各职能部门 集团总部各部门流程优化集团总部各部门流程优化流程推进小组流程推进小组各职能部门各职能部门 流程管理宣贯培训流程管理

27、宣贯培训流程推进小组流程推进小组 流程管理体系制度编制发布流程管理体系制度编制发布流程框架地图构建流程框架地图构建流程管理委员会流程管理委员会流程推进小组流程推进小组 推进产业集团内部流程优化推进产业集团内部流程优化建设建设流程推进小组流程推进小组各产业集团各产业集团 流程执行审计、绩效评价流程执行审计、绩效评价流程管理委员会流程管理委员会流程推进小组流程推进小组 BPM流程平台功能完善流程平台功能完善流程推进小组流程推进小组 目录目录p流程工作历程回顾流程工作历程回顾p现状流程梳理分析现状流程梳理分析p流程管理工作总体思路流程管理工作总体思路p流程管理组织流程管理组织p流程流程工作工作整体整

28、体推进计划推进计划p集团总部开展的流程工作集团总部开展的流程工作p流程清单划分与样板流程清单划分与样板流程示例流程示例集团总部流程工作计划集团总部流程工作计划序工作项责任部门时间工作成果备注1流程管理接口人确定各职能部门2015.3.23-2015.3.26流程负责人名单2流程优化工作年度、月度计划制定各职能部门2015.3.26-2015.4.30流程优化年度计划流程优化月度计划3主责流程现状梳理各职能部门2015.3.26-2015.5.30流程清单流程说明书4重点流程、专项流程优化讨论会议各职能部门流程推进小组全年流程优化建议流程变更说明5流程工作执行审计流程推进小组月度流程优化与流程审计工作报告6流程绩效制度制定与发布流程推进小组2015.5.1-2015.5.31流程管理绩效办法7流程电子化支持落地流程推进小组全年BPM上线流程目录目录p流程工作历程回顾流程工作历程回顾p现状流程梳理分析现状流程梳理分析p流程管理工作总体思路流程管理工作总体思路p流程管理组织流程管理组织p流程流程工作工作整体整体推进计划推进计划p集团总部开展的流程工作集团总部开展的流程工作p流程清单划分与流程清单划分与样板流程示例样板流程示例流程清单划分流程清单划分致谢致谢谢谢！谢谢！