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1、文档可自由编辑打印DD-XG-CH-06-05 深圳中芯国际液空供应工程深圳中芯国际液空供应工程项项 目目 策策 划划 书书编编 制：制：审审 核：核：审审 批：批： 中十二化建中十二化建二二 OOOO 九年十二月九年十二月文档可自由编辑打印目目 录录1.项目背景项目背景 .32.项目实施目标项目实施目标 .43.项目管理方式项目管理方式 .44.项目组织机构设置及人力资源配备项目组织机构设置及人力资源配备 .55.分包模式及劳动力资源配置分包模式及劳动力资源配置 .66.施工机械资源配置施工机械资源配置 .77.施工所需物资资源保障施工所需物资资源保障 .88.项目实施过程资金使用情况分析项
2、目实施过程资金使用情况分析 .99.项目实施主要风险分析及应对措施项目实施主要风险分析及应对措施 .910.项目成本分析项目成本分析 .错误！未定义书签。11.项目总体招标计划项目总体招标计划 .错误！未定义书签。文档可自由编辑打印1.项目背景项目背景1.11.1 项目概述项目概述深圳中芯国际大规模集成电路芯片生产线 FAB15 液化空气体供应工程。 本工程是整体性很强的系列工程。主要有压缩机厂房（变电站、办公楼） 、空分装置设备基础、循环水水池、水电解室、氢氦集装格间、门卫室、厂区公用工程管廊、全厂区域道路及竖向。本工程建设地点在深圳市龙岗区大工业开发区，占地面积约 6000 平方米。1.2
3、1.2 总体概况总体概况序号序号项项 目目内内 容容1工程名称深圳中芯国际大规模集成电路芯片生产线 FAB15 液化空气体供应工程2工程地点深圳市龙岗坪山3建设单位液化空气中国（投资）有限公司4设计单位上海寰球石油化学工程有限公司5监理单位深圳市竣迪建设监理有限公司6跟踪审计单位承包人自行组织实施土建、建筑装饰装修、弱电；建、构筑物的防雷接地、建筑物内的网络及电话工程、建筑物内暖通、给排水、消防水系统及循环水管工程、管廊管架、道路总图竖向工程、厂区内绿化工程 。招标人和总包联合招标，与总包签合同总包管理7承包范围总包配合及现场协调管理土方开挖及降水消防工程；设备购买及安装；8承包方式施工总承包
4、文档可自由编辑打印9总建筑面积2165m210中标价格6300000 元人民币（合同价）11报价情况采用按综合单价及计取配合（管理）费的报价形式。其中自行组织施工部分采用按综合单价，指定分包与直接分包部分计取配合（管理）费12投标承诺工期150 日历天13投标承诺质量目标合格14投标承诺文明施工目标1.31.3 设计概况设计概况序号序号项项 目目内内 容容1建筑面积2165m22建筑层数地上二层3建筑高度13.20m4基础结构钢筋混凝土独立基础； 5主体结构钢筋混凝土框架结构6抗震设计7 度抗震设防2.项目实施目标项目实施目标序号序号项项 目目目目 标标1质量目标合格2安全文明目标“深圳市安全
5、文明工地”3阶段工期目标主体工期 90 日历天4总工期目标150 日历天5CI中石化工建设公司标准、达标并创优6资金回收目标施工过程中资金回收达到 70%，工程竣工达到 95%7成本目标见附表3.项目管理方式项目管理方式作为公司涉外直营项目，项目经理部执行公司项目管理相关制度，并接受公司派文档可自由编辑打印出机构或人员的管理、监督、指导和协调。按照公司要求建立分项工程招标、物资采购招标、合同评审等有效机制和流程，严格项目程序化和规范化管理。4.项目组织机构设置及人力资源配备项目组织机构设置及人力资源配备根据公司项目经理部组织机构设置的有关文件及现有资源能力，结合本工程项目实际特点，项目组织机构
6、设置及具体职能如下：文档可自由编辑打印4.24.2 项目主要人力资源配备项目主要人力资源配备主主 要要 负负 责责 人人序号序号岗位岗位/ /部门部门姓姓 名名1项目经理李明远2生产经理杨金钊3质量、施工负责人石常亮4施工员、技术员李永辉5材料员陈龙、郑文阳6安全总监徐荣河74.34.3 施工高峰阶段项目管理人员岗位分布表施工高峰阶段项目管理人员岗位分布表序号序号岗位岗位/ /部门部门具体岗位具体岗位配备人数配备人数岗位性质岗位性质1项目经理1管理岗2技术负责人1管理岗3质量负责人1管理岗4施工员1管理岗5技术员1管理岗6材料员2管理岗5.分包模式及劳动力资源配置分包模式及劳动力资源配置5.1
7、5.1 劳动力资源配置劳动力资源配置序号序号劳务队伍名称劳务队伍名称公司负责人公司负责人施工队伍施工队伍负责人负责人与鸿丰公司与鸿丰公司合作经历合作经历1分包加自筹李明远杜瑞斌电力设计院外装文档可自由编辑打印6.施工机械及其它资源配置施工机械及其它资源配置 本工程远离公司本部，业主对安全文明施工要求严格，场地比较狭小。施工所用机械设备及其它资源需全部购买（租赁：经考察要交设备全价的押金。风险较大） ，投入较高。根据施工现场情况，钢筋、木工加工场地布置在南侧紧挨围墙，配置见下附表序号机械设备型号规格数量资源来源进场时间退场时间施工机械施工机械1蛙式打夯机2自购12月6人无2搅拌机滚筒350L1自
8、购12月20日无3振捣棒8米4自购12月10日无4电焊机2自购12月5日5木工电锯1自购12月10日6钢筋调直机中型1自购12月6日7钢筋切段机中型1自购12月6日8钢筋煨弯机中型1自购12月6日9箍筋弯曲机小型1自购12月6日施工工具施工工具10泥斗车11铁锹12洋镐仪器仪器13经纬仪J2型1自购12月1日2010年5月1日14水平仪S2型1自购12月1日办公生活用品办公生活用品15电脑笔记本1自购12月1日16打印机1自购12月1日17照相机1自购12月1日18办公桌6自购12月6日19办公椅8自购12月6日20床文档可自由编辑打印拟租赁设备拟租赁设备21挖土机1租赁12月6日22铲车30
9、型1租赁12月8日23物料提升机1自购12月20日24脚手架杆安全防护用品安全防护用品安全帽安全网安全带安全防护鞋安全防护眼镜工作服本工程采用单项班组式劳务分包形式，机械及其他中小型机械均由公司负责提供。7.施工所需物资资源保障施工所需物资资源保障深圳法液空项目工期要求紧，物资资源投入量不是太大；但比较集中。主要为钢筋、混凝土和钢结构。同时当前市场建材价格很不稳定，加上我项目部远离公司本部，物资供应工作有相当的难度。为保证施工顺利进行，具体措施如下：1.物资供应商采用咨询多家选择一家实力与信誉都有保证的单位。钢筋与混凝土原材料分别准备 3 家以上供货商，同时分别考虑 1 家备选供应商。2.公司
10、在资金供应方面给予充分的支持，且资金流量较大。3.物资供应及结算方式应具有弹性，随时保证现场需求。4.能够与海关沟通。序号序号资源类别资源类别供应商供应商保证措施保证措施深圳市华大公司1钢 材分解风险；资金保障合同约束；重视协调随时调配；计划控制2商品混凝土大工业区混凝土搅拌站有限公司合同约束；重视协调文档可自由编辑打印3钢结构为奇(深圳)钢结构有限公司合同约束：重视协调7.1 结构施工阶段钢筋用量表时间2009年 12 月2010年 1月2010年 2月2010年 3 月2010年 4 月钢筋用量（t)5010051057.2 结构施工阶段混凝土用量时间2009年 12月2010年 1月20
11、10年 2月2010年 3月2010年 4月混凝土用量（m3）3008002005001008.项目实施过程资金使用情况分析项目实施过程资金使用情况分析本工程的资金使用计划如下：时间2009年 12月2010年 1 月2010年 2月2010年 3月2010年资金使用计划（万元）301604050609.项目实施主要风险分析及应对措施项目实施主要风险分析及应对措施深圳法液空项目在实施过程中主要存在以下几类风险，应对措施如下：风险类别风险类别风险内容风险内容应对措施应对措施文档可自由编辑打印工期风险1.基础主体结构施工工期只有 50 天时间，并且业主前期要求工期较紧2.全部工程 150 天内完成
12、，其中工程量不是太大，但是分为几个单体工程，交叉作业多。3.2009 年 12 月，2010 年1 月未施工，2010 年 2 月份施工（春节期间施工） 。4.各种材料进入施工现场必须提前一周报海关。1.提前编制施工进度计划，主动协调施工人员，合理的安排施工顺序，做到匀速前进，避免安排不合理而造成窝工等。2.制定多项施工技术方案，择优选用，在保证质量和安全的同时，缩短工期。 3.项目团队成员提高工作前瞻性，通盘考虑，积极与各方面沟通，以推进项目整体进度。质量风险合同要求达到深圳合格工程，工期的压缩必然给质量管理带来困难和风险，1.挑选有实力有经验的分包队伍，2.加强方案和成本的综合优化，适当提
13、高质量成本来控制风险。经验专业管理风险整体性、系列性强的工业建筑，深圳各方面要求比石家庄相对高。与专业施工单位提前沟通、提前策划、主动参与，以弥补因缺乏专业施工经验、技术管理能力而带来的风险，必要时聘请专家参与指导。经营风险本工程为固定单价合同，材料涨幅存在价格风险远离公司本部，充分利用互联网，外出询价，获取最新的市场信息，找诚信好的供应商为合作伙伴，将风险降到最低，充分考虑风险，避免上当受骗。文档可自由编辑打印 10项目成本分析：项目成本分析： 深圳中芯国际液空项目成本分析深圳中芯国际液空项目成本分析 单单位位：（万万元元） 序号项目名称单位数量单价合价一土建部分1人工费项1701574.7
14、6 2材料费项13185003.33 3模板、木方材料采购费项1127844.004机械费项1210249.205办公用品、临建、食堂项159935.006施工人员差旅费项120000.007管理人员差旅费项115000.008管理费153600.009管理人生活费21600.0010施工人员生活费90000.0011公司办理业务差旅费9000.0012开工许可证办理30000.0013施工人员平安卡办理5800.0014施工人员出入证、安全等13050.0015临时用水电费45000.0016招待、及其它30000.0017规费18税金合计本策划不含水电安装费、地下管线预埋、材料人工等费用，
15、如需施工，费本策划不含水电安装费、地下管线预埋、材料人工等费用，如需施工，费用另计。用另计。详单见附表详单见附表 1 1、2 2文档可自由编辑打印 附件附件 1 1深圳液空项目直接费详单深圳液空项目直接费详单序号各单体名称人工费（元） 材料费（元）机械费（元）合计费用（元）1现场整体路面29640.42203514.5629488.32262643.32路牙石8962.3740923.31298.8250184.513防撞柱136.331062.78118.031317.134围墙1288756283.361031.9470202.35罐区基础7165.0767966.913454.47858
16、6.346鱼雷车间90087.06511610.8950869.58652567.497总体架管10120.0872188.046855.2389163.368水电解室33730.65101168.671734.71136634.019循环水站23930.54217037.1810048.32251016.0910门卫6549.1858891.151012.1766452.5311压缩车间472991.261795945.45103013.662371950.3712旗杆基础2236.7642721.33232.2245190.3113厂区绿化31380015690.002092.002092
17、0.00合计701574.763185003.33210249.24096827.31文档可自由编辑打印 附件附件 2项目其它费用分析：项目其它费用分析：深圳液化空气项目成本分析表深圳液化空气项目成本分析表序号名称单位数量材料费单价合价备注一办公用品1经纬仪台1.00 3,800.00 2水平仪台1.00 700.00 3钢卷尺把1.00 60.00 4钢卷尺5.00 25.00 5临建房平方米300.00 30,000.00 6办公桌张6.00 1,200.00 7办公椅把10.00 800.00 8电脑台1.00 2,600.00 9打印机台1.00 750.00 10办公用纸包80.00
18、 1,200.00 11办公用笔及其它2,000.00 暂估临建水电材料费15,000.00 办公通讯、网络费1,800.00 合计59,935.00 二管理费及差旅费施工人员进场费50 人次每人次 400元400*5020,000.00 管理人员差旅费30 人次每人次 500元15,000.00 管理人员考虑往返管理人员工资8 人合计每月 25600元25600*6153,600.00 按 6 个月考虑管理人员生活费8 人每天 15元每月 3600 元3600*621,600.00 按 6 个月考虑施工人员生活费50 人每天 10元每月 15000元15000*690,000.00 按 6
19、个月考虑公司办理业务差旅费6 人次每月 1500 元1500*69,000.00 考虑飞机开工许可办理费30,000.00 不考虑保函施工人员平安卡办理58 人每人 100 元100*585,800.00 施工人员出入证办理58 人每人 75 元75*584,350.00 文档可自由编辑打印施工人员安全用品费58 人每人 150 元150*588,700.00 合计358,050.00 三模板购买费规格数量单价合价备注木胶板915*1830*161,497.00 52.00 77,844.00 按照部分可重复利用木方50*100*40002,000.00 25.00 50,000.00 按照部分可重复利用合计127,844.00 五招待费30,000.00六临时用水电费45,000.00