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1、绿色食品企业内部检查报告企业名称（盖章）：内检员（签字）：年 月 日内检员声明我保证按照内部检查报告的要求进行了检查和填写，报告中所提供的信息和数据符合客观事实。我保证按照要求，配合绿色食品认证检查、年度检查、产品抽检并认真做好企业质量管理工作。内检员（签字）：企业情况检查报告企业名称检查时间认证产品名称、产品编号、产量产品质量管理、保证体系是否发生变化企业产品执行的标准是否发生产品质量安全事故或不合格现象是否发生消费者对产品质量投诉情况上年度管理机构提出的整改要求整改措施 内检员（签字）：种植情况检查报告检查项目描述/评价产地现有种植基地规模、面积是多少?是否超过认证产量？产地环境区域是否发
2、生变化？上风向5km范围是否有新增工矿企业废气污染源？产地周围5km内、主导风向20km内有无工矿企业废气污染源，3km范围内是否有新增燃煤锅炉排放源？产地3km范围内是否有新增垃圾填埋场、电厂灰场是否受工业固体废物和危险废物的污染影响是否新增使用污水灌溉或进行过客土灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式；可能引起灌溉水受污染的污染物及其来源？原料基地是否进行轮作？如何安排轮作？品种及种苗品种、种子、种苗的来源，请描述。播种或定植前种子或种苗处理方式方法，请描述。肥料请具体描述使用肥料种类、用量、来源和使用时间。病、虫、草害控制请具体描述当地常见的病、虫、草害种类；所采用的农业、生物和物理等综合防治
3、措施。请具体描述本年度为防治病、虫、草害而使用的农药种类、方法、用量、时间、次数。库房保存农药、肥料品种，用途。收获、运输产品收后如何处理（脱粒、晾晒、分级等）、交售、集中的方式是什么？使用的包装材料是什么？包装物是否标识？请描述。“收获运输”全过程防混、防污的制度和措施是什么？请描述。贮藏请描述贮藏方式和方法，防鼠、防虫、防潮措施。是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，如何防混、防污、隔离？基地组织管理情况基地组织管理形式自有基地 购买绿色食品原料“公司+基地+农户”购买绿色食品原料标准化生产基地原料种植户是否有种植规程？是否按照种植规程进行生产？基地监督管理制度是否健全？种植户是否了
4、解绿色食品知识？是否了解绿色食品标准主要内容和关键点？是否定期对种植户进行培训？培训内容、方式。本生长周期（或上一生长周期）作物单产、总产，收购情况是否对基地及农户进行编号管理？文件、记录投入品的购买（或领用）记录、田间生产管理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、销售记录等是否齐全？是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项？如有，请描述。 内检员（签字）：养殖情况检查报告（畜、禽类）检查项目描述/评价饲养场所养殖基地规模、数量是多少？是否超过认证产量？请描述。养殖场周围是否新增污染源？是否符合绿色食品 动物卫生准则要求？畜禽圈养区周围1km内是否有新增工矿企业和城镇养殖用水水质的来源；可能引起
5、灌溉水受污染的污染物及其来源？畜禽基本情况请描述。养殖品种、来源、饲养方式和规模。饲料 、饲草管理请具体描述动物各生长期饲料成份、配比情况、年用量和主要成份来源。饲料原料来源、饲料加工生产和供应制度是否和认证时一致？如变化，请描述。饲料原料贮存、加工过程中是否有平行生产？如何区别管理？牧草管理请描述。牧草生长环境、牧场管理和保护制度牧草是否使用农药、肥料？使用种类、目的、方法及时间？饲料添加剂和预混料管理请具体描述饲料添加剂和预混料来源、组成。畜禽饮用水饮用水设备消毒制度是否建立？消毒药剂名称、用量、消毒时间。消毒制度消毒制度、措施是否建立？消毒所用药剂名称、用量、消毒时间、消毒对象。疫病防治
6、当地常见的疫病，发生规律，防治措施及治疗方案。本年度免疫接种情况，包括疫苗种类、接种时间、次数等本年度使用药物名称、方法、剂量和休药期用药期间产品处理办法？产品交售请描述产品交售方式、方法及相关制度。屠宰屠宰场所是否发生变化？如变化，请描述。屠宰加工过程、防疫制度、检验检疫制度是否建立？不合格产品处理办法、废弃物处理方法和制度是否健全？文件、记录投入品（饲料、饲料添加剂和消毒剂、疫苗、兽药）购置、库存、领用记录是否齐全？是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项？如有，请描述。饲养过程记录（入栏、消毒、防疫、治疗、投饲、出栏等）是否齐全？是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项？如有，请描述
7、。交售、屠宰、运输和贮藏记录是否齐全？销售记录（生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等）是否齐全？ 内检员（签字）：养殖情况检查报告（水产类）检查项目描述/评价产地请描述养殖面积、生产规模及水面分布情况水源、水质及周边环境是否和认证时一致？如变化，请描述。品种养殖形式品种、苗种来源及放养前处理措施是什么？养殖方式及养殖生产组织形式是什么？池塘管理及水质管理请描述清塘、清池时间和方法。施用肥料种类、数量、次数？是否放养其它藻类等动植物？进排水设施是否完善？水源水质是否定期监测？饲饵料及饲料添加剂管理草食性鱼类饲草来源、使用肥料等是否和认证时一致？如变化，请描述。饲（饵）料、饲料添加剂
8、及饲料原料来源、不同生长阶段的组成和配方、生产和供应方式是什么？养殖户饲料来源是否由公司统一供应？产品包装标签和生产记录是否齐全。疫病防治当地常见疫病及综合防治措施是什么？ 本生长周期常见疾病及使用药物名称、生产厂家、剂量、休药期及使用方法是什么。药剂使用是否符合绿色食品 渔药使用准则要求？捕捞及交售请描述捕捞组织形式、捕捞方式及捕捞强度请描述交售方式、质量检验方法及管理制度。不合格产品（包括达不到休药期的产品）处理制度是否健全？运输保鲜运输保鲜使用的工具、保鲜方式和投入品等是否发生变化？如变化，请描述。记录投入品购买、库存、领用等记录，饲养过程记录是否齐全？是否在相关记录中发现禁用物质或其它
9、不符合项？产品收购、运输和保鲜及销售记录是否齐全？ 内检员（签字）：加工情况检查报告检查项目描述/评价加工基本情况企业营业执照、生产许可证、卫生许可证等法定资质文件是否年检，是否在有效期内？加工场所地址、规模？环境卫生状况如何？绿色食品生产安排是否发生变化？是否存在绿色食品和非绿色食品平行生产？如何进行区别管理？加工水质是否定期监测？监测标准。污水的处理方式；工厂污染物的排放是否符合相应国家标准加工主原料和辅料请描述原料及添加剂组成、配比、用量和来源。原料预处理及生产管理制度原料预处理地点、方式是什么？产品加工工艺、规程是否发生变化？如变化，请描述。不合格半成品处理方法和制度是否健全？质量检验
10、主原料、辅料、产成品质量检验检测制度是否建立，检验项目、频率。产品包装及标识包装材料及产品包装标识是否和认证时一致？如不一致，包装设计是否符合绿色食品要求？请描述。原料 、成品仓储存放设施、条件是否发生变化？防鼠、防虫、防潮措施是什么？请描述。是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，是否有防混、防污、隔离措施，绿色原料、产品转储区是否有明显标识？员工培训情况生产管理人员、技术推广人员、主要负责人经过绿色食品知识培训，是否掌握了绿色食品基本知识和生产技术标准。厂区、设备消毒管理原料、成品储存场所定期清扫、消毒制度，消毒用药情况。加工车间及加工设备、设施的清扫、消毒制度，消毒用药情况记录主原料及辅料入库记录是否齐全？记录中是否发现禁用物质或其它不符合项？原料预处理记录是否齐全？记录中是否发现禁用物质或其它不符合项？加工管理记录是否齐全？记录中是否发现禁用物质或其它不符合项？成品出入库记录和销售记录（包括生产批号、交易数量、销售清单、销售发票等级标识等）是否齐全？ 内检员（签字）：11 / 12文档可自由编辑打印