【工作总结】企业年度工作报告[1].docx

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1、第 1 页 企业年度工作报告1 特征码 sJupKRLZlUIucIvIMBGA 各位职工代表： 大家好! 在这个热情洋溢的季节里，我们聚首在这里，召开集团公 司第九届职工代表 大会二次会议，首先我代表集团公司经营 班子对全体职工和在座的职工代表表示衷心的感谢，感谢你们 辛勤的工作，并预祝大会圆满成功。 下面，由我向大会做集团公司 20XX 年度总裁工作报告 ， 请予以审议。 第一部分 20XX 年主要工作回顾 20XX 年，集团公司针对乳品行业快速发展和激烈的市场竞 争格局，主动化解压力，克服困难，把握机遇，通过有效的资 源整合，大力拓展主业，完善构建“中国 XX”的战略布局。 20XX 年

2、，公司因存在治理方面问题，被中国证券监督管理 委员会立案调查，使公司在经营管理等方面曾一度面临严峻形 势，公司的公信力、投资者信心都遇到了前所未有的挑战。公 司经营班子经过认真分析，准确判断，采取了积极稳妥的措施， 带领全体职工克服了重重困难，使公司又焕发出蓬勃的生命力， 继续保持了良好、稳定、快速的发展态势。 第 2 页 一、 20XX 年公司取得的经营业绩 20XX 年是中国乳品市场竞争激烈的一年，依靠良好的基础， 在全体职工精诚团结、努力拼搏下，圆满完成了公司年度经营 目标。20XX 年公司共完成主营业务收入 87.35 亿元, 完成预算 的 109.18%，比上年同期增长 38.67%

3、;实现利润总额 3.79 亿元， 完成预算的 105.27%，比上年同期增长 18.81%;创净利润 2.39 亿元，比上年同期增长 19.81%;实现税后每股收益 0.61 元。 公司利用良好的优质天然奶源，采用世界一流设备和技术， 以消费者需求为出发点，为消费者提供高品质的产品。20XX 年， 公司生产的液态奶、冷饮、奶粉三大系列产品继续畅销全国， 其中液态奶产品市场占有率为 19%，冷饮产品市场占有率为 23%，奶粉产品市场占有率为 7%。公司通过不断开拓创新，合 理调整生产布局和产品结构，保持了持续快速的增长态势， 20XX 年以乳品行业首席身份跻身中国 1000 大制造商榜单， 并再

4、次被中国企业联合会列入“中国企业 500 强”行列。凭借 优良的经营业绩和良好的成长性， “XX 股份”在连续入选“上 证 30 指数样本股”和“上证 180 指数样本股”后，再次入选 “上证 50 指数样本股” ，连续六次入选“中证?亚商中国最具发 展潜力上市公司 50 强” ，荣获“20XX 年中国上市公司 10 大行 业企业竞争力 10 强”称号，并入选“中国上市公司企业竞争力 100 强排行榜” 。 二、立足主业，致力长远发展 第 3 页 20XX 年，公司立足主业，依托现有资源优势，强化品牌管 理，挖掘潜力，进一步提升了核心竞争能力。 (一)强化奶源基地建设 奶源基地是乳业生产的第一

5、车间，多年来公司一贯重视奶 源基地建设，从源头上保证产品的品质，为公司提供优质充足 的奶源，确保公司未来持续、健康、快速的发展。根据公司战 略发展规划，20XX 年公司大力推进“个体牧场+养殖小区+牧场 园区+现代化奶站”的奶牛饲养模式，带动了奶牛饲养业向集约 化、现代化经营模式转变。 20XX 年，全年计划收奶量为 121 万吨，实际收奶量为 131 万吨，完成率为 108%，比上年同期增长 36%;公司共向奶户发放 奶款 26 亿元，发放奶牛贷款 600 万元，有力地带动了相关产业 发展，保证了广大奶农的增收致富。20XX 年公司投资 723 万元， 进行奶源基地建设。全年新建奶站 168

6、 个，扶持大户和私人牧 场 11 个，建设奶牛养殖小区 10 个，建设现代化牧场园区 4 个。 截至到 20XX 年底，公司共建设奶站 1580 个，扶持大户和私人 牧场(100300 头)85 户，建设奶牛养殖小区 92 个(5001000 头)，建设现代化牧场园区(10003000 头)5 个。在加强硬件建 设同时，公司积极引导奶农改良奶牛品种，帮助奶农运用科学 的养牛技术，提高原奶质量和产量，引导、扶持各奶站、小区、 牧场园区采用先进的榨乳设备和技术。通过一系列工作，基本 从原奶收购数量和质量方面保证了公司发展的需求。 第 4 页 (二)推动技术进步 公司一直注重加强技术队伍建设，通过不

7、断增加投入，大 力推动技术进步。20XX 年公司出资 134 万元继续对技术中心进 行改造，以提高自身技术装备水平、科技研发水平和技术创新 能力，促使新技术尽快转化为新产品。公司坚持注重对新产品 研发，注重对国际先进技术资源的利用，积极引进、吸收国内 外先进技术，开展对外技术研究与合作，保证公司技术水平达 到国内，甚至国际先进水平，积极顺应全球化竞争趋势的要求。 20XX 年 3 月，国家发展与改革委员会、财政部、海关总署、 国家税务总局联合发布公告了第十批认定的国家级企业技术中 心，XX 集团公司技术中心榜上有名。此次入选是对 XX 集团公 司技术水平的认可，对于公司进一步提升科研技术水平、

8、拓展 企业技术研发的广度和深度 度都将起到积极的推动作用。 作为乳品行业龙头企业，公司始终将食品安全问题视为企 业的生命线。20XX 年，公司继续加强产品质量安全保障工作， 将食品安全问题贯穿于生产经营全过程，不断强化安全措施、 第 5 页 增强服务意识。通过国家绿色食品认证、ISO9002 质量管理体 系、ISO14001 环境管理体系和 HACCP 食品安全预防控制体系的 良好运行，加强了对产品安全的保证，为公司向消费者提供安 全、营养、健康的食品提供了可靠保障，继续保持和提升了我 们“奉献天然品质 共享健康生活” 的经营理念。20XX 年初， “XX 牌”全脂乳粉、调剂乳粉和脱脂乳粉获得

9、了国家产品免检 资格。在同年国家质量监督检验检疫总局公布的冷冻饮品及含 乳饮料质量抽查结果中，公司生产的冷饮产品和优酸乳因过硬 的产品质量分别进入“红榜” 。20XX 年 9 月中国食品安全年会 上，公司荣获“全国食品安全示范单位年度十强企业”称号。 (三)强化品牌经营 为了发挥品牌优势，在竞争中取得更加有利的地位，20XX 年公司在经营管理过程中不断强化品牌建设和管理，以经营理 念提升品牌形象，倡导天然品质与健康理念，在为消费者提供 优质产品的同时，引导和培养消费者树立科学的营养观念和饮 食习惯，展示了 XX 公司“以消费者健康为己任”的企业文化和 品牌亲和力。 20XX 年，公司通过一系列

10、工作，加强与各新闻媒体联系， 取得新闻界的大力支持，加大企业宣传力度，为公司快速发展 创造了良好的舆论氛围，提高了企业在社会各界的受关注程度， 提高了对各种不利于企业发展事件的解决能力。 企业的成绩和发展是靠社会各界的支持取得的，做为社会 第 6 页 大家庭中的一份子，承担相应的社会责任，是企业的义务，因 为只有这样，才能真正融入其中，才能得到更大的支持，获得 更大发展。正是基于这样的认识，公司历来重视对社会公益事 业的投入，尽自己所能回报社会。20XX 年，公司投入 200 多万 元用于社会公益事业，帮助那些需要帮助的人。这些工作，得 到了社会认可，在自治区“五个 100 社会公益活动”中我

11、公司 荣获了“爱心企业”奖，通过这些工作，树立起了良好的品牌 形象，也使品牌核心竞争能力得到了增强。 20XX 年 6 月，世界品牌实验室(WBL)和世界经济论坛(WEF) 共同评估的 20XX 年中国 500 最具价值品牌排行榜中， “XX”以 137.87 亿元的品牌价值名列第 38 位，是中国食品行 业唯一进入前 50 名的企业。20XX 年“中国经营报竞争力论坛” 发表“中国市场优势企业品牌人气指数调查报告” ，XX 品牌以 第七的名次跻身品牌人气十强。 (四)提升营销理念 为应对日益激烈的市场竞争，20XX 年公司积极倡导全新的 营销理念，进一步整合市场资源，理顺营销渠道，优化网络建

12、 设，并在广告、终端促销等方面积极配合，为产品销售的广度 和深度提供更大增长空间。 建立伙伴经销商制度，通过开放、诚信、双赢的合作，大 力提高市场开拓力和控制力。20XX 年经销商大会在呼和浩特市 成功举办，让经销商们真实感受和充分了解了 XX，增强了对 XX 第 7 页 公司的信心，为公司发展争取了更大的力量和更多的支持。 在不断晚上这种营销体系同时，我们也在积极探索新的营 销模式，开拓新的营销渠道，寻找新的市场机会，在集团层面 进行营销资源整合，充分利用每一份资源，降低营销成本，提 高利润水平。 (五)调整生产布局，积极拓展规模 20XX 年，公司在把握市场需求变化和行业发展趋势基础上，

13、利用部分自有资金，紧紧围绕公司主业，进行了一系列项目投 资和运作。 公司出资 7771 万元，进行液态奶技术改造项目，目前部分 项目已经建成投产，部分项目尚在建设中。公司金川新工业园 项目在 20XX 年已投入 1167 万元，项目预计于 20XX 年 7 月份投 产，同时在黑龙江、辽宁、内蒙古东北部等各个奶源带，通过 新建、扩建、并购等方式，完成了液态奶生产基地布局的调整， 有效地提高了液态奶产品的生产能力。公司出资 1591 万元进行 冷饮技改项目，在广东、天津等地投资改造和新建了一些冷饮 生产基地，引进先进生产设备，扩大产能，改进产品的花色品 种，达到丰富产品结构、提高产品质量、满足市场

14、需求的效果， 保持在国内冷饮行业的领先地位，进一步提高公司冷饮产品的 市场竞争能力。 公司还投入 448 万元对部分奶粉生产线进行技术改造，投 入 388 万元进行酸奶及保鲜奶项目建设和生产线的技术改造， 第 8 页 投入 913 万元对信息网络进行建设与完善，投入 205 万元资金 进行物流项目建设。 这些项目的建设，合理地调整了公司生产布局，进一步扩 大生产能力和生产规模，满足市场对产品的需求，为公司更大 的发展，奠定了坚实的基础。 (六)强化内部管理，丰富职工生活 为保证企业持续、快速、健康发展，增强企业核心竞争力， 20XX 年公司强 化内部管理，梳理各项管理流程，提高工作效率。通过建

15、立健 全各项管理制度，加强各个层级的执行力，保障企业规范运作。 强化“以人为本”的经营理念，在保证企业发展的同时，为职 工搭建施展自己才华的舞台。 公司参照相关法律法规，完善各项职工权益保障制度，并 严格执行相关法律法规和公司制度。在社会保险参保方面已经 做到了应保尽保，并为职工按月足额缴纳了各项社会统筹保险 费用。20XX 年间，仅在呼市地区累计缴纳社会保险费 2102 万 元，其中养老保险费 1439 万元，医疗保险费 411 万元，失业保 险费 118 万元，工伤、生育保险费 134 万元，是市属企业中缴 第 9 页 费额最高、缴费最及时的企业之一。同时在全国其他地区也严 格按照国家和当

16、地相关政策开展此项工作。20XX 年 4 月，在国 家劳动保障部与全国工商联联合开展的“全国劳动就业和社会 保障先进民营企业表彰活动”中，XX 公司被评为“全国就业和 社会保障先进民营企业” ，在内蒙古地区仅此一家。 随着企业发展、管理提升、技术革新以及整体竞争环境的 变化，对我们的理念、思路、技术等各个方面都提出了不断学 习、不断提升的要求。所以这几年里，公司一直在加强职工培 训工作，20XX 年公司继续完善了职工培训制度，根据企业发展 和职工自身发展的实际需求，通过外部的、内部的，公开的、 一定范围的，管理的、专业的等各种培训，以及其他各种交流 的机会，不断提升全体职工素质，提高了职工对新

17、环境、新要 求的适应能力，为完成更大目标、迎接更大挑战做好充分准备。 20XX 年，全集团投入培训资金 400 多万元，其实这个数字也不 能完全反映对培训工作的投入，我们有些内部培训，是只有时 间成本，没有或只有少量的资金成本的，20XX 年公司职工培训 时数人均达到 50 小时。可以说，这支优秀的职工队伍是我们 最引以为自豪的! 20XX 年，公司在职工福利和激励方面也进行了较大投入。 根据公司福利制度、公司实际经营情况以及职工需求，通过组 织活动、发放物品等方式，开展职工各项福利工作，让职工切 实体会到企业对职工的关爱，也让职工更加关爱企业，促使企 第 10 页 业更好发展，对企业有特殊贡

18、献、为企业发展献计献策的职工， 我们根据制度，进行了相关奖励和激励。 20XX 年，公司工会组织和各单位(部门)开展了多姿多彩的 文体娱乐活动，如歌咏比赛、体育比赛、知识竞赛等，极大地 丰富了职工精神生活。公司也加大了对职工休闲娱乐设施的投 入，职工活动中心也已经建成，为广大职工朋友提供了休息和 放松的场所。通过这些活动的开展和场所及设施的投入使用， 使大家在紧张的工作中得以放松，能够以更大的精力投入到工 作中去，提高了职工工作效率。 三、公司经营中出现的问题与困难 20XX 年，我们在经营业绩上取得了不错的成绩，但随着市 场竞争的加剧，企业规模的不断扩大，我们也意识到在我们前 进的道路上，存

19、在着很多的问题和困难。 1、乳制品关税继续下调，乳制品产品标准与国际接轨，将 刺激国外乳制品大量进入中国市场，加剧乳品行业国际化市场 竞争。 2、国内乳品行业继续保持快速发展，行业的资本性投入继 续增加，市场竞争持续加剧，乳制品主流消费产品利润率降低， 行业平均利润率逐渐趋薄。 3、国内乳品行业目前正处于转型期，随着市场竞争日趋激 烈，规模化竞争与其他形式竞争并存，使竞争呈现出多方位趋 势，市场竞争促进企业整合，乳品行业内部并购加剧，行业集 第 11 页 中度逐年提高。 4、国内乳制品种类和产品品种相对单一，市场细分不够， 产品附加值较低，技术创新能力相对较弱。 5、国内乳品企业的快速成长与竞争不断加剧，致使奶源竞 争更加激烈，优质充足的奶源成为发展的瓶颈。 6、随着企业发展和市场变化，公司原来的部分管理模式和 方式，已经不能完全适应新环境的要求，基础管理相对薄弱。 各种资源不能充分共享，造成了很多不必要的浪费。 行业发展、市场变化和企业规模的扩大，给公司发展带来 诸多不适应，企业面临的市场竞争愈来愈激烈，经营风险加大。 诸多的不确定性要求公司积极应对、快速反应，克服各种不利 因素，增强应对能力，保证企业的持续发展和盈利能力。