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1、第 1 页 公司内部控制专项检查工作总结范文 20XX 特征码 uwMgnXblzPRLuXBzYqUu 根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自 查，具体情况 一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安 全管理体系 从 xx 年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原 有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范， 制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流 程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过 两年的艰苦工作，公司于 xx 年 11 月 27 日通过市安监局化学品 登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。 安全
2、标准化的核心是实施全过程风险管理，建立 pdca 管理 模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单 位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、 技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价， 制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验 证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案 和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全 风险时刻处于可控状态。 第 2 页 二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理 为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于 xx 年组织 相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善， 经过 8
3、个月艰苦工作，形成安全管理制度汇编 。这本制度汇 编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫 生 5 大类 43 个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进 行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订， 出台公司安全管理制度 （xx 版） ，将公司安全管理制度从原 来的 5 大类 43 个制度完善为 10 大类 62 个制度。使公司层面、 各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和 其他要求。 三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过 程安全 近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作 业票证，到目前为止，已建立了 24 个安全管理台帐和
4、 10 个危 险作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安 全管理工作的重心，安排 2 人专门负责危险作业审批和现场安 全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。 四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度 和规程的落实 我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重 大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业 第 3 页 进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回 检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天 前三季度排出隐患和问题 78 项、下隐患整通知书 6 份、发违章 告知卡 3 份，有效地将消除事故隐患、规范人员行为，保证公 司安
5、全生产正常进行。 五、开展安全教育，提高全员安全素质 我处严格执行“三级安全教育” ，对新进公司的人员按要求 进行了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他 们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求 后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按 要求进行安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上 岗作业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育，并作业所 在单位进行车间级安全教育，经考核合格后才准许其施工作业。 我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划，编 制学习资料，指导各班组开展安全活动，并每月进行检查确认， 保证了安全活动的质量。我处定期识别特种
6、作业人员培训要求， 制定培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证 率始终保持 100%。 六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护 我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定 期组织职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调相关单 位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危 第 4 页 害因素监测，并向职工公示；督促各单位加强职业卫生设施和 作业场所的管理，保证危害因素浓度（强度）符合国家标准， 保障职工健康。及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导 职工正确使用，有力地保障了职工的健康安全。 七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增强应急响 应能力 xx 年，我
7、处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不 断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合 应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机 制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应能力。每 年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位 进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应能力和全 员的应急处置技能。 八、按办理有关证照，保证公司合法经营 公司安排由我处负责办理的证照包括安全生产许可证、危 险化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产 特别许可证、工业品生产许可证等。我处根据相应考核细则， 进行资料文件编写整理、组织生产现场整改，均如期按时完成 了取证换证工作。 九、严格安全考核，提高安全绩效 我处严格执行公司安全风险责任考核制度，坚持每月对各 单位安全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双基工作完 第 5 页 成情况进行全面检查考核，提出纠正预防措施和计划，促进了 安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提高。 从总体上讲，安全管理业务流程是顺畅的、安全风险得到 有效控制。但还存在很多不确定因素的影响，比如人员安全行 为的控制是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们 还要进一步完善安全标准化工作，特别是要注重细节的管理。