1、医疗保障局党组县委第四巡察组巡察反馈意见整改工作方案根据县委统一部署，县委第四巡察组于XX年4月26日至5月25日对我局开展了巡察，并于9月22日进行了意见反馈。为全面落实县委巡察整改要求，扎实抓好巡察反馈意见整改，特制定如下工作方案。一、组织领导和工作要求县委第四巡察组反馈的意见，我局党组高度重视，虚心接受，照单全收，并将整改工作作为一项严肃的政治任务来抓。为确保整改工作取得实效，局党组及领导班子专题研究部署，成立巡察整改工作领导小组，局党组书记X任组长，其他班子成员任副组长，各股室负责人任成员，负责整改工作的统筹协调和督促检查。党组制定领导班子巡察整改专题民主生活会方案，通过会前会商，统一
2、思想，主动认领任务,细化整改措施，压实整改责任。严肃对待整改工作。要坚决按照县委巡察整改工作的各项安排部署，深刻认识开展巡察整改工作的重大意义，增强抓巡察整改工作的思想自觉和行动自觉。要站在政治和全局的高度，以强烈的政治责任感和使命担当深入推进我局巡察整改工作，做到举一反三、深入剖析、全面整改、立行立改,把巡察整改任务抓紧抓实，不回避矛盾、不遮掩问题，切实做到条条要整改、件件有着落。抓紧抓实整改工作。严格对照县委巡察组反馈的问题，结合本单位实际，拿出全面、系统的整改方案，建立整改清单。坚持问题导向，聚焦重点问题，精准发力，做到解决一个、销号一个、巩固一个，确保各项整改任务可量化、可检查、可追责
3、对于能够立即解决的，要雷厉风行马上改，对于需要一定时间解决的，要持之以恒深入改。坚持经常推进落实，在抓好整改落实的基础上，着力在“长”“常”上下功夫，形成一批长效机制，进一步巩固扩大整改落实成果。巩固体现整改成果。要把巡察整改工作同党建工作结合起来，同全局中心工作结合起来，同全局“干部作风大整顿”工作中分管县领导指出的问题、班子成员查找的问题结合起来，在抓好整改落实的基础上，着力解决与全面从严治党要求不符合问题，努力克服党建与发展“两张皮”现象，切实用整改成果推动各项工作，更加注重建章立制工作和已有制度落实，尽快完成相应规章的研究制定和制度汇编工作，实现标本兼治，共推医保事业发展，确保中央和
4、省委、市委、县委的各项决策部署落到实处。二、整改任务和责任分工在聚焦党的理论路线方针政策和党中央决策部署在基层贯彻落实情况，进一步促进党员干部担当作为方面存在的问题1 .学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深不实。理论学习学深悟透、学用结合不好，部分领导干部政治理论水平不高，意识形态工作责任制落实不到位，党组对主题教育检视问题重视程度不够，未深入研究整改措施。如，班子成员掌握政治理论应知应会知识较普通干部差；意识形态工作仅见XX年上半年工作报告，未见分析研判和工作落实具体内容；主题教育征集意见40条，未见具体整改方案。整改措施：认真执行党组中心组学习计划，将学习习近平新时代中国特色社会主义思
5、想作为重要内容，重视学习效果，丰富学习形式，夯实理论基础；加强学习督查，定期抽查学习笔记;梳理政治理论应知应会要点，组织党员干部统一考试，考试结果予以通报。组织班子成员认真学习XX省贯彻落实党委意识形态工作责任制实施细则和中共XX医疗保障局党组定期分析研判意识形态领域情况制度，严格按照制度要求落实意识形态工作要求，做好工作记载。归纳梳理“不忘初心、牢记使命”主题教育征集的40条意见，逐项制定整改措施，明确整改责任人和整改时限，督促责任人限期完成。牵头领导：X牵头股室：机关办公室参与股室：涉及股室取得初步成效时限：XX年10月底取得明显成效时限：XX年12月底整改落实到位时限：XX年12月底2
6、主动顺应机构改革，协调推进医疗保障工作不畅。机构改革后，局党组与社保、民政等部门沟通不畅，衔接不够,未凝聚推动改革发展的合力，医保政策宣传力度不够，群众知晓率低，生搬硬套上级“两定”机构协议管理模板，对违反协议管理“一刀切二如，XX年3月机改之后，协调解决166名群众生育保险报销问题久拖半年，对低收入家庭的鉴定和标识工作被动作为；随机走访住院病患及家属13人，仅1人知晓基本的医疗报销政策；XX年因病历书写不规范不予支付胜天镇卫生院医保统筹基金36万余元，埋下可能影响基层医疗机构良性发展、不利于当地群众就近看病就医的隐患。整改措施：举一反三，坚决按照政策要求办理业务，杜绝群众医疗保险报销延时；
7、按照部门职责，做好特殊人群参保办理工作,由专人每月定时对接相关部门，通过公文往来的方式建立数据共享机制，同相关部门做好数据比对，确保特殊人群信息及时共享，做到动态调整一人，同步共享一人，实现参保底数到人，资助参保到人，核准参保状态到人，调整变更信息到人，参保台账到人，并及时向相关部门反馈办理结果。制定医保政策宣传工作方案；建立一支政策宣传队伍，定期向定点医药机构进行政策法规宣讲，督促医药机构对干部职工、管辖对象、参保群众进行医疗报销政策宣传学习；通过电视、短信、自媒体对医保政策要点进行宣传；印制派发医保政策宣传资料。按上级要求落实医保基金监管细则；坚持教育与处罚相结合，促进医疗机构良性发展；加
8、强与医疗机构的沟通交流;强化对被重大处理的医疗机构进行跟踪回访。牵头领导：X牵头股室：机关各股室参与股室：规划财务与基金监管股城乡居民医疗保险股取得初步成效时限：XX年10月取得明显成效时限：XX年12月整改落实到位时限：长期坚持3.党组议事决策制度执行不到位。部分“三重一大”事项未经集体讨论酝酿，部分议题“一把手”末位表态执行不到位，会前准备不充分，班子成员沟通不畅，影响决策民主性，议而不决。如，XX年新冠肺炎疫情防控工作中预拨300万元医保基金未提交党组会讨论决定；XX年4月18日、XX年3月4日党组会研究中层干部的任命事项党组书记率先动议定调表态，“一把手”末位表态制度执行不到位；XX年
9、1月19日党组会研究目标绩效发放事项无议事过程、无表决结论。整改措施:研究制定党组会议议事规则，会议议题提前告知参会人员，需要议定的事项原则上需经党组书记同意方可上会；注重会前酝酿沟通，形成解决问题备用方案供会议决策，避免出现议而不决情况，未经充分酝酿讨论的事项原则上不得上会；紧急事项临时动议且党组成员不齐时，党组书记要征求班子成员明确意见，办公室要做好会议记录，记载紧急事项事由和缺席人员明确意见。严格执行“三重一大”民主决策制度，进一步完善议事规则和程序，凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金安排使用必须坚持调查论证、会上集体讨论、党政正职末位表态。牵头领导：X牵头股室：机关办
10、公室参与股室：涉及股室取得初步成效时限：XX年10月取得明显成效时限：XX年10月整改落实到位时限：长期坚持在聚焦群众身边腐败问题和不正之风，推动全面从严治党向基层延伸方面存在的问题4.党组管党治党主题责任意识不强。党组主体责任弱化，党组书记履行管党治党“第一责任人”责任、班子成员落实“一岗双责”不到位，作风建设抓而不实，主动接受监督意识不强。如，XX年3月单位成立以来，未定期听取党风廉政建设情况汇报，以业务谈话代替廉政谈话，个别班子成员述职述廉报告中未体现履行“一岗双责”情况；未见XX年度党风廉政建设、纠四风树新风年”工作、党员干部行为习惯养成教育等作风建设工作开展资料；XX年4月7日学习党
11、委落实全面从严治党主体责任规定未结合局党组实际贯彻落实部署；主动接受派驻纪检监察组监督有差距，巡察查阅班子会记录发现XX年至XX年派驻纪检监察组仅列席2次党组会议。整改措施：专题学习贯彻中国共产党党组工作条例，牢固树立“四个意识”，切实发挥党组领导核心作用，落实“两个责任”，切实担当起全面从严治党的职责。党组书记和班子成员要结合各自分工，注重工作结合，切实履行分管领域工作领导。进一步强化党组主体责任。加强党风廉政建设工作领导，坚持每季度组织一次专题会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作，每半年听取班子成员党风廉政建设落实情况报告，帮助、分析和解决党风廉政建设方面存在的问题；制定党风廉政建设工作责
12、任制清单，明确党组班子、党组书记、班子成员各自工作职责，严格“一岗双责”，每半年对清单落实情况进行工作督查，未履行清单责任的限期整改。重视和加强党风廉政建设、纠四风，树新风年”工作、党员干部行为习惯养成教育等作风建设工作，结合今年“作风建设攻坚年”、治庸提效、作风大整顿工作，做到规定动作不少，行业特色鲜明，同时做好工作留痕、资料收集归档。加强与派驻纪检组联系，邀请派驻纪检组列席党组会议，特别是“三重一大”重要事项，要提前向派驻纪检组通报情况，请求派驻纪检组派员参加，主动接受派驻纪检组工作监督。牵头领导：X牵头股室：机关办公室参与股室：涉及股室取得初步成效时限：XX年10月取得明显成效时限：XX
13、年12月整改落实到位：长期坚持5 .机关制度不健全，廉政风险防控乏力。制度建设滞后,生搬硬套不切实际，可操作性不强，制度执行有偏差，风险防范机制不健全。如，机改后考勤制度久未更新，值班制度规定24小时值班与实际情况不相符；制度汇编中出现两个不尽一致的财务制度；经费列支违背“五个不直接分管”规定；曹杨翠涉嫌骗保案发生后，党组未及时修订基金监管风险防控制度，存在基金安全隐患。整改措施：加强机关制度建设，认真清理机关管理制度，广泛征求干部职工意见，结合实际情况进行修改完善，汇编成册，公布施行。完善制度，规定经费支出必须由分管领导签署意见，由主要领导同意列支。按现有政策梳理修订完善风险识别监控体系、风
14、险分析报告制度、风险处置预案等机关风险预警和防控制度。牵头领导：X彭毅牵头股室：机关办公室规划财务与基金监管股参与股室：机关办公室涉及股室取得初步成效时限：XX年10月取得明显成效时限：XX年12月整改落实到位时限：XX年12月6 .形式主义禁而不绝。党组作风不实、弄虚作假、敷衍应付，职工去向公示牌如同摆设，党组文风不实，制文发文不严谨不规范、审核把关不严。如，迎接XX年省级主题教育专项督查时，由职工帮忙填写2名班子成员基础知识测试试卷；巡察入驻期间开展作风督查3次，职工去向公示栏在岗情况均有公示无更新；XX年6月印发2个局党组中心组学习会XX年学习计划文件，文号相同内容不尽相同；人品才是最高
15、学历讲稿照搬网络文章，出现“老板”“企业”等不适宜党的建设主流言论。整改措施:强化纪律作风建设，党组主要负责人和班子成员要带头改进作风，以身作则，以上率下。再次组织班子成员进行主题教育基础知识测试。组织机关办公室内部文秘知识学习，强化公文办理起草、校核、签发三个环节审查把关；加强机关发文登记管理,落实专人负责文件登记，定期开展文件留底核查，避免出现错文现象；加强各类文稿使用审核工作，中层干部的政策宣传类文档需经分管领导审核把关，各位领导的宣讲文稿原则上需经办公室初核校对，做到文字精炼、用语准确。强化办公室日常考勤、请销假、休假、外出报备等内勤管理制度，突出制度执行，强化制度约束，明确由张梓珊负
16、责每日去向更新，做到常抓常管常严。牵头领导：XXX牵头股室：机关办公室取得初步成效时限：XX年10月取得明显成效时限：XX年12月整改落实到位时限：长期坚持7 .财经制度执行不严。违反财经制度，违规列支公务接待费用，挤占项目经费，日常监管审核不严、签批不完善，工会经费管理不规范、违规发放纪念品。如，规避“两定”机构审定工作餐超标，列支为公务接待并用无效发票报销；XX年3月，个别租车在前，审批在后，无车证明涂改且乘车人员重叠；挤占“其他项目经费”用于“劳务费用”支出；XX年栋梁工程捐款无领导签字列支，XX年7月外县交叉检查来县接待，清单主要领导未审批；XX年7月一笔4039.75元车辆保险费违规
17、直接转汽车修理厂；XX年6月向非工会会员的高凤村村干部发放活动纪念品，XX年“三八”妇女节违规发放纪念品。整改措施：强化财经责任意识。组织干部职工认真学习财务管理相关制度，财务室工作人员、分管领导要加强审核把关，对不符合要求的一律不得报销。开展专项清查，对支出手续不完整、不规范的责成相关责任人员立即整改，完善手续。严格执行资金支付相关规定，坚决杜绝相关问题再次发生。完善机关管理相关制度，加强租车管理。完善租车审批程序，及时对接国资公司留存无车证明等相关手续，各股室乘车人员要协助做好相关记录。按财政相关要求规范使用项目经费和劳务费用；责令相关负责人补签未签字列支项目，对单位其他项目资金的列支情况
18、进行清理自查，确保按规矩办事。核实并补签接待接单,举一反三，对接待清单进行自查核实，严格按照XX党政机关国内公务接待管理办法规定的审批流程和接待标准执行。认真学习XX省基层工会经费收支管理实施办法，单独建账，严格按管理办法执行。调查核实“违规发放三八妇女节纪念品”问题，对确属违规发放的责令退回。牵头领导：X牵头股室：规划财务与基金监管股机关办公室取得初步成效时限：XX年10月取得明显成效时限：XX年12月整改落实到位时限：长期坚持在聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设，推动解决软弱涣散问题，增强基层治理实效方面存在的问题8 .党建工作责任制落实不到位。局党组重业务轻党建，党内政治生活制度落实不
19、严，党务干部力量薄弱，入党程序不规范，党组议事规则与行政议事边界不清，党组会议记录混乱、不完整，存在跳页、撕页、空页等现象，如，XX年一xx年未专题研究党建工作；微党课多以职工大会讲业务知识为主，未见党课讲稿等资料；主题党日活动未按要求开展；部分党组成员未使用中心组学习笔记本，集中学习记录与班子成员个人学习记录不匹配；入党积极分子的确定未按照“群团推优一征求群众意见一支委研究”的程序，仅支委会讨论后召开党员大会表态确定；党组会、班子会未严格区分开来,“眉毛胡子一把抓”。整改措施:强化党建责任意识，牢固树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”观念，每年初召开党组会议专题研究党务
20、工作，平时根据县委的统一安排和工作需要及时研究部署党建工作并抓好贯彻落实。完善局党组会、班子会、局务会等会议议事规则，明确各项会议议事范围并严格遵循，规范决策程序；会议召集人指导机关办公室和责任股室做好会议筹备和组织，完善会议记录，督查会议决定事项贯彻落实。严肃党内组织生活制度，高质量落实“三会一课”，按照每月至少1次党组会议、每季度1次党员大会、每月1次支委会议、每月1次主题党员日活动组织开展；分类制定“三会一课”安排计划，做到主题明确，年初制定主题党日活动计划，征求党员意见建议，活动结束要开展测评，检验活动成效。高质量组织党组中心组理论学习，结合宣传口学习内容，制定完善党组中心组学习计划，
21、严格按每年不少于6次的要求，注重提高会议质量；及时收集完善学习资料、会议图片、讨论发言等会议资料，使用县委宣传部统一发放的会议记录本完善会议记录。组织党员特别是党务干部系统学习党建业务知识，掌握党员发展流程，严格按规定程序发展党员。对不规范的行为要积极整改，补充征求党员干部意见，对干部职工有不同意见的对象要特别关注，慎重培养。牵头领导：XX牵头股室：机关办公室参与股室：涉及股室取得初步成效时限：XX年10月取得明显成效时限：XX年12月整改落实到位时限：长期坚持9 .干部教育管理缺失，担当作为劲头不足。班子成员交叉协管职责不清、职工混岗严重，职工干事劲头不足、战斗力不强。如，领导班子分工文件中
22、班子成员交叉协助分管部分工作，领导责任不清晰；XX年10月党组将刘文芳仍以以免股长前身份列为内部控制领导小组成员，医疗保险事务中心工作人员兼任机关重要股室副主任；XX年3月至今，多名中层干部申请辞职，个别职工加班20分钟也要求累计补休。整改措施:强化队伍建设，积极主动汇报，争取领导和部门支持，逐步充实人员，解决业务经办和机关运行人手严重不足问题。主动清理修正，调整分工，明确职责。进一步完善正向激励机制，推进干部队伍内关怀、勉励、教育工作；建立谈心谈话制度，充分了解干部在工作生活中的困难和诉求，切实解决问题；领导干部要以身作则，发挥先锋模范作用，激发全体干部干事创业激情。开展文件清理规范专项工作
23、对有人事变动情况发生的文件进行规范调整，重新发文。牵头领导：XXX牵头股室：机关办公室参与股室：涉及股室取得初步成效时限：XX年10月取得明显成效时限：XX年12月加强对巡视巡察整改、主题教育检视、审计整改情况的监督检查方面10 .落实上级监督检查跟踪整改不坚决、未整改。整改态度不坚决，责任落实不到位，存在表面整改、“文字整改”等问题。如，“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会问题整改方案涉及4个方面12个问题，未见跟踪整改资料；XX年财政监督检查发现的“三单不齐”问题仍然存在。整改措施：对照“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会问题整改方案涉及4个方面12个问题，督促责任人加快整改进度。对整改已完成的，要梳理整改成效，提供整改完成资料；对未完成的要再次提醒，督促责任人限期完成。组织干部职工认真学习财务管理制度XX行政事业单位差旅费管理办法和XX财政局关于厉行节约相关制度办法有关问题的解答相关规定，机关办公室和各涉及股室及经办人要协助提供“三单”及相关依据，财务室及分管领导要严格审核把关，坚决执行财务管理规定。牵头股室：规划财务与基金监管股机关办公室参与股室：涉及股室取得初步成效时限：XX年10月取得明显成效时限：XX年12月整改落实到位时限：长期坚持
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