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1、第 1 页 庆“七一”工作总结 特征码 fWphQaWLKWXxLUbrKUXP 至我入党以来，能用一个党员的标准严格要求自己，认真履行 党员的义务，执行党的纪律。在党的生日来临之际，被公司评 为优秀党员，我感到荣信倍至，同时更认为这是一种鼓励和鞭 策，今年以来在公司懂事会的正确领导下，在各部门的支持、 配合下，效好的完成了领导交给的各项学习、工作等任务。 一、政治学习和思想方面： 参加了党支部组织的新党章和十六大文件的学习，并按要求写 了新得体会，从中体会到：党员必须履行的八条义务和八条权 利，从而提高了自己的党性观念，在思想方面用“三个代表” 的重要思想规范自己的言行，用党员必须履行的八条
2、义务来严 格要求自己，不断提高自身的政治素质，始终与党中央保持一 致，认真执行党的路线、方针、政策，坚持以一个党员的标准 从严格要求自己。 二、业务学习方面 自学了国家审计署关于内部审计的规定及相关的专业知识，还 从南方集团审计部分期分批借来：湖北审计月刊进行学习，从 中深知内部审计的重要性和必要性及各个审计部门通过这项工 作的体会，同时还同有关人员探讨了如何开展内部审计工作的 第 2 页 经验方法和尺度。 三、工作方面 结合公司实际，根据拟定的内部审计和监察工作的规定，而后 针对审计工作中发现的各公司财务手续不统一，工作中的不规 范，又制定了关于统一各种手续的有关规定，使各财务部有章 可循
3、一、每星期不定期的对各财务部货币资金进行突击审计检查对 只有原始始凭证，而没有总经理、财务部经理签名而做帐的， 在上交审计报告时，要写明原因，下周检查在进行核对，如发 现有错、弊现象我都是对事不对人，严格按规定进行内部审计 工作。 二、月度要对各公司的会计报表、会计帐簿、原始凭证、记帐 凭证、税务发票、收据、现金支票、转帐支票的连号、作废、 银行对帐单、调节表的审计、检查，对检查中发现的错误的记 帐凭证我都是一事一意，从不怕得罪人，在工作中我的确得罪 了有些财务人员，有的人在楼梯见到了都不理我，那一会的确 难受，但之后想，我做的是审计工作，一定要实事求是，做到 亲密有间，不能无原则的去团结任何
4、人。遵照万总的指示：今 年 3 月我对各公司财务部进行了全面的复审，一个星期内，白 天审计（中午未休息） ，晚上整理审计资料并写审计报告。有的 财务部人员为了完成万总交办的工作只是按时间、不按规定进 行查帐，经过我的审计之后发现帐面和上报的金额相差几千元， 第 3 页 审计发现后，我对此提出了严隶的批评，并要求财务部在三天 之内必须查清原因，他们按要求进行了核对工作，将不符的金 额全部查清。我的工作原则是：只要对公司有利的事临愿昌风 险也要大胆去做。 三、制定了员工离任内部审计暂行办法，规定了付总级别、中 层级别、一般员工离任审计的主要内客，还结合各部门的岗位 职责进行重点审计。对每位离任员工，都要根据财务部的台账 进行一一核对。 四、对公司布置的任何工作从不打折扣，如：每年一次的军训 月，作为班长，我带领女员工每天坚持训练，军训结束后，我 们班被评为军训月先进班，我认为这是我们应该做的。总之， 各公司财务部未出现任何违法乱纪现象。 在今后的工作中要按照公司的要求 1、投诉成立不超过 5 次； 2、非按时审计次数为零； 3、资金非安全为零； 4、员工离任审计率 100%； 5、跟踪审计率达到 95%以上； 认真履行审计人员的职责，无病防病，有病治病，查错防弊， 保护公中的财产安全的监督职能。对事不对人、以理服人、客 观公正按章办事。 * 第 4 页