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1、常德湘大原料付款业务流程管理办法为进一步加强原料付款业务流程各环节效率管理，提升工作效率，特制订本办法。一、 付款业务流程各环节周期管理规定。1、 原料仓管岗位当天到货原料当天下班前必须在K3系统中送检，同时出具当天到货原料纸质手工送检单按日期分装给品控经理并签收。2、 已送检原料，品控部必须在4天内出具质检单。并按日期分装送厂长签字，厂长当日签完。3、 质检单签字完成后，由品控按日期交仓管入库，入库周期1天。4、 K3入库完成后，仓管连同磅单、质检单、入库单一起交原料采购部做结算付款单，结算、付款单周期为1天。5、 结算、付款单完成后，由采购部按日期分装交财务审核，财务审核周期为1天，财务审
2、核完成后，结算单交厂长签字。6、 付款申请单由总经理按7天周期集中审批。二、 付款、结算单据各岗位传递办法。1、 采购32个盒子、按日期标注盒子号码，各岗位按当日自然日期传递单据。三、 非正常质检单签字。 1各原料理化检测及外观检测项目中，出现一项不合格的质检单，经公司研究处理方案后签字。四、 各岗位出单延期考核。1、 各岗位出单、签单周期超过以上规定的，由总经理对部门主管进行考核。常德湘大骆驼饲料有限公司2011年1月24日常德湘大基地内部工资、费用单签字周期的规定为保证基地内部员工工资的按时发放和各项费用的有序审批，特制订本规定。1、 每月12号前，办公室主任必须将基地内部员工工资表交厂长预审签字，财务审核签字，总经理15日前审批签字发放员工工资。2、 基地内部所有费用单20日前由厂长预审签字，总经理每月22-24日集中对费用进行审批签字。3、 员工费用的报销由所在部门主管先签字。4、 所有工资和费用单无总经理签字财务不得支付。常德湘大骆驼饲料有限公司2011年1月24日