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1、永煤公司2011年内部市场化项目建设验收考评细则【矿、厂】根据河南煤业化工集团2010年内部市场化项目建设标准及考核评级办法制定永煤公司2011年内部市场化项目建设验收考评细则。本细则共分基础管理、运行机制、信息化建设、考核控制、运行效果和管理创新六个部分，满分100分，其中：管理创新是加分项。一、基础管理（25分）组织管理（3分）1、检查内部市场化项目建设组织体系文件制度。明文确定专门机构负责内部市场化项目建设。建立健全矿（厂）、区队（车间）二级内部市场化项目建设组织机构，并有组织体系图。否则该项不得分。2、检查内部市场化项目建设人员配备情况。矿（厂）、区队（车间）配备专职市场管理员，班组配
2、备兼职市场管理员，并建立市场管理员简历及考试成绩档案。达不到要求扣2分。3、检查内部市场化项目建设组织层面、人员尽职尽责情况。内部市场化项目领导小组、项目管理办公室管理职责明确，具体市场化岗位人员工作标准清晰。各阶段计划有检查、有记录，完整归档。达不到要求扣1分。4、检查内部市场化项目建设目标计划及落实情况。有内部市场化项目建设年度计划目标，目标内容具体，按月按季分解，实施进度网络图控制，做到任务节点清晰、完成时间明确，达到预期效果。达不到要求扣1分。5、检查内部市场化项目建设保证体系。各级市场主体都有推进市场化项目建设保证措施，并按措施严格落实。达不到要求扣1分。（备注：组织管理本项标准分为
3、3分，扣完为止，以下同。正式发布的文件必须署发布部门名称和印章，如有不符扣0.2/份。）制度化管理（5分）1、随机抽查不少于5项的安全、生产、技术、质量、经营管理等方面管理制度。随机抽查重点要放在与市场化核算相关的管理制度，制度缺项，扣2分。2、随机抽查不少于5项的管理制度实施执行记录，有一项制度没有严格执行或不执行，扣1分。（注意：为保证考评的公正性，随机抽查的管理制度及管理制度实施记录，要求不涉及同一项管理制度。）规范化管理（5分）1、随机抽查不少于5项的安全、生产、技术、质量、经营管理等主要业务工作流程，缺项扣2分/项；抽查不少于5项安全、生产、质量、经营等主要业务操作记录，不按流程操作
4、，扣1分/项。2、随机抽查主要工作标准、技术标准和管理标准分别不少于2个，有缺项，扣2分；标准不执行或执行不严，扣1分/项。（备注：应有三大标准体系结构形成图 三大标准明细表（包括标准编号、文件名称、编写部门等），三大标准体系文件形成标准文本模块主要格式：参照GB/T1.11、封面、前言 2、名称 3、 范围、规范性引用文件 工作标准主要内容：4、职责和权限 5、 岗位人员资格要求 6、工作内容要求； 7、检查与考核 8、 附录、记录及表格管理标准主要内容： 4、职责 5、管理活动内容和方法 6、报告和记录 7、附录技术标准主要内容： 4、术语及定义 5、标准的具体内容与要求 6、附录定额管理
5、（5分）1、检查定额管理制度。有专门定额管理部门，并对定额写实、测算、编制进行专业分工，成立专业定额小组，建立涵盖劳动定额、物资进储消定额、资金占用定额、能源消耗定额、管理费用定额等定额体系，做到汇编成册、构成规范、分类明确、测算准确、执行有效。并按程序修订和发布。达不到要求该项不得分。2、随机抽查分别不少于5项的劳动、材料消耗、物资储备、能源消耗、管理费用定额或限额。定额、限额缺项或漏项，扣1分/项；没有定额测算依据和使用说明，扣1分；没有进行定额水平分析扣1分/项；定额未形成信息系统模块，未实现自动结算，扣1分。计量管理（4分）1、随机抽查不少于5种的主要产品、物耗、能耗等结算点配备的计量
6、器具或计量手段。计量器具不正常或计量手段不科学，不能满足管理需要，扣3分。2、随机抽查不少于 10台（件）的计量器具台帐，台帐内容有：启用日期、状态、检定周期、上次检定时间、管理责任人，固定计量器具到使用地点。并有计量器具分布网络图，达不到要求扣1分。3、随机抽查不少于 10台（件）的计量器具，不按要求校验（要求出示计量检定合格证），计量数据达不到要求，扣1分。（检查计量器具台帐、计量数据的校对，必要时要到计量器具使用现场进行核实。）信息管理（3分）1、检查生产过程控制、安全监控、经营管控等信息管理制度。要求对生产过程控制、安全监控、经营管控等产生的信息流进行收集、整理、加工、分析、传递、存储
7、有明确要求，为科学决策服务。达不到要求扣2分。2、随机抽查矿井不少于2个采掘工作面的技术经济档案，矿井以外的单位不少于2台（件）大型设备技术经济档案，建立不及时或没有建立，扣2分；技术经济档案不仅要有技术方面的内容，还要有人工、材料等成本费用方面内容，内容不完整，扣1分；技术经济分析要对同一回采工艺或同一设备的工作面进行分析，也要有同一工作面或同一设备环比或同比分析经济技术分析，并对不同工作面的整体经济效果进行评价，总结出可借鉴的经验和吸取的教训，没有进行分析、评价，扣1分；矿井以外的单位要建立大型设备技术经济档案，不仅有运行方面的技术经济档案，也要有检修方面的技术经济档案，档案内容要包括工时
8、、材料费等相关费用，同一或同类大型设备要进行环比或同比技术经济分析，对其运行或检修经济效果进行评价，总结出可借鉴的经验和吸取的教训，没有进行分析、评价，扣1分。二、运行机制（35分）实现员工收入与市场化结算挂钩是否决项。区队（车间）工资发放必须通过“收入支出”得出；班组、岗位（个人）工资发放可以通过“收入支出”得出，也可以通过计分计资，但计分标准必须体现工作数量、工作质量和作业成本；科室工资必须通过绩效考核发放，要与科室工作数量、质量、控制费用、消耗费用挂钩。市场化工资占工资总额比例计算方法：查项目实施单位的不少2个月的工资结算资料，抽查不少于3个区队（车间）的1个月工资分配资料，通过下列公式
9、计算：市场化工资占工资总额的比例生产矿井低于60%，化工及其他单位低于50%，本大项不得分。市场主体（10分）随机抽查不少于2个月内部市场化结算（核算）资料。1、市场主体覆盖到所有科队（车间）、班组的标志是科队（车间）、班组的工资核算要体现“收入支出”的关系，核算项目要覆盖到所有主要产品、服务，收支关系要涉及到所有可控成本费用项目。具体要求：科队(车间)要构建以主要产品（包括服务）产量及其质量（工艺指标）、各种奖励等为主要内容的收入项目，构建以材料（原料）、电费、维修费、租赁费、各种罚款等可控成本费用为支出项目的结算或以上述指标为主要内容的考核机制，达不到要求，该项不得分；班组要构建以主要产品
10、（包括服务）产量及其质量（工艺指标）收入项目，以材料（原料）、电费为支出项目的结算或考核机制，达不到要求，该项不得分；岗位(个人)收入计分计资体现主要产品（包括服务）产量及其质量（工艺指标）、材料使用情况，达不到要求，该项不得分。2、区队（车间）、班组提供产品、服务单位与接受产品、被服务单位之间收入、支出项目明确，结算关系清晰，扣2 分；抽查市场主体间的经济往来的结算单据，经济往来没有或不完全通过“结算中心”结算，扣2分。注：必要时需要施工到现场采集班组、岗位（个人）现在生产、成本费用记录。价格体系（10分）1、检查项目实施单位及其被抽查下属单位的市场结算价格管理制度。无价格管理制度，该项不得
11、分；未成立价格测算小组，扣2分. 2、随机抽查市场结算不少于5项的主要产品、服务价格。价格没有覆盖所有可控成本费用，扣2分；价格测算没有提供测算依据，该项不得分；结算价格未能与年度生产经营目标完成相结合或脱离相关定额，扣3分；检查价格修订、发布记录，没有按规定修订、发布，扣1分。3、随机抽查不少于3种的产品结算资料。生产矿井没有实现按质计价，扣3分。其他单位价格没有体现优质优价，扣2分。化工、有色、制造单位要按产品的纯度（精）、品位、合格品率或残次品率的不同分别进行差价结算。4、价格未装订成册，扣1分；结算（核算）体系（5分）1、检查项目实施单位及其被抽查下属单位的内部市场结算（核算）制度。没
12、有单位市场化结算制度、各级市场主体核算制度，该项不得分。2、抽查不少于5 项的结算数据，未按计量数据和结算价格、定额结算，该项不得分。3、抽查不少于5项的单位之间、上下工序之间的结算单据，没有建立往来结算关系，扣5分。4、抽查核算资料不按结算数据核算，扣5分，不按规定流程结算，扣2分。5、定额、内部价格未形成信息系统模块后台，未形成自动结算，扣2分。仲裁机制（5分）1、检查市场纠纷仲裁制度，没有制度，该项不得分。2、抽查市场纠纷、发生异常仲裁记录。出现纠纷、发生异常事件没有仲裁，该项不得分；仲裁程序不规范，扣1分/项；仲裁结果不明确，不便于执行，扣2分/项。专业市场（5分）1、检查物资、人力资
13、源、租赁（流动设备）、资金、科技市场管理制度，每少建一个专业市场，扣2分。物资市场涉及物资采购计划、发放计划价、招标、合同管理、采购、审批、发放、租赁、调拨、回收、加工、维修、旧料（件）出入库、报废及其他相关业务办理、收支结算、帐目管理、使用考核等工作。人力资源市场涉及劳动用工计划、人才培养、招聘、流动、储备、在岗、待岗、休假、绩效评价等工作。租赁市场涉及流动性设备、大型材料及大型工器具等周围性材料的管理，涉及购置计划、租赁价格、招标、合同管理、采购、审批、发放、调拨、回收、修理、旧件出入库、报废及其他相关业务办理、租赁结算、帐目管理、使用考核等工作。资金市场涉及内部市场运作过程中各市场主体发
14、生的收入、支出结算资金的预算、划转、结算、借贷、建帐等工作。科技市场涉及技术创新、管理创新成果、五小成果、合理化建议和优秀论文的申报、立项、验收、评比、收购、推广应用和考核奖励等工作其他专业市场由各单位可以根据本单位市场化管理的需要，本着程序简化，操作方面的原则自行开展，今年内部市场化项目验收考核时，不作要求。如：产品市场、运输市场、电力市场、后勤市场，等等。2、随机检查每个专业市场运作相关记录资料一份，没有按规定运作或运作不规范，扣1分。3、抽查不少于5个项目科技成果立项、实施、验收、收购相关资料，职工小改、小革等“五小成果”实行作价收购，生产经营管理中的难点项目实行竞标管理，达不到要求，扣
15、2分。三、信息化建设（15分）2011年，内部市场信息化建设除涉及物资管理、设备管理信息化和市场结算信息化外，增加生产经营计划模块，经济活动分析模块。按照大集团框架协议，还要增加定额管理、科技管理、安全管理模块。但本年度大集团考核仍考核物资管理、设备管理和市场结算信息化模块，生产经营计划模块，经济活动分析模块纳入永煤公司考核。物资管理和设备管理信息化主要是指材料、设备的计划编制、审批、发放、回收、修理、复用、建帐、结算、核算等管理实现信息化。市场结算矿（厂）对区队（车间）、区队（车间）对班组、班组对个人（岗位）工资结算、核算、分配实现市场化。特点是利用现有的信息化管理系统对生产经营数据进行收入
16、、处理、反馈和分析，达到管理者所要达到的效果。物资管理信息化（3分）登录物资管理信息系统。1、现场分别随机抽查不少于10种的项目实施单位及下属区队（车间）一、二级仓库物资，做不到日清日结，该项不得分。2、现场分别随机抽查不少于10种的项目实施单位及下属区队（车间）一、二级仓库物资，不能做到帐、卡、物三对照，扣2分（必要时可以深入施工现场检查）。设备管理信息化（3分）登录设备管理信息系统。1、检查随机分别抽查项目实施单位及其下属单位流动设备台帐，随机分别抽查不少于10台（件）流程设备，流动设备出库、入库、调拨、退租，维修、结算，实现动态管理，手续齐全，否则，该项不得分。2、随机抽查施工现场在用、
17、备用设备和仓库存放设备，设备状态、所在位置、数量与台帐不相符，扣1分/处（必要时可以深入施工现场检查）。流动设备要求实现租赁结算或体现有偿使用，超标准占用要承担多占用部分用费。没有流动设备的单位不参加此项考核。市场结算信息化（9分）登录内部市场结算系统。1、随机抽查分别不少于5项的市场收入、支出结算项目实现信息化，达不到要求，该项不得分。2、随机抽查分别不少于3个区队（车间）、班组的主要产品收入和主要消耗指标及个人计分（计资）资料，不能做到日清日结，扣2分。四、考核控制（10分）1、生产经营目标考核制度（2分）检查生产经营目标考核制度，没有制度，该项不得分；考核程序、考核职责不明确，扣1分。2
18、、生产经营目标分解、考核、分析（8分）随机抽查不少于2个月的生产经营目标分解、考核、分析资料。生产经营目标不能做到层层分解、考核、分析，该项不得分；可控成本目标没有分解到科室、区队（车间），扣2分；主要产品产量、材料费、电费没有分解到班组，扣1分；目标分解有漏项或不彻底，扣1分；没有进行定量、实物分析，扣1分；提出存在的问题针对性不强，不便于落实，扣1分，对分析出的问题没有跟踪落实，扣1分；没有对下属单位实行对标管理，扣1分。五、运行效果（15分）该项考核按生产矿井、洗煤厂、化工单位和其他单位分别进行。生产矿井考核指标有原煤产量、原煤制造成本和安全指标；洗煤厂考核指标有产品结构（包括精煤产品率
19、、块煤率）、洗煤加工费和安全指标；化工单位考核指标有利润总额、主要产品制造成本和安全指标；其他单位考核指标有收入、利润和安全指标。1、计划以成员单位上报集团公司的正式生产经营计划累加或年平均数为准，月度、季度计划必须保证年度计划的完成。考核周期为本年度截止到考评月份的所有月份。完不成计划，该项不得分。2、环比以季度环比为主，月度环比为辅。考评周期超过两个季度时采用季度环比，否则，采用月度环比。月度环比要至少不低于三个月的数据进行对比。产量、产率、收入、利润指标环比下降，成本费用指标环比上升，扣1分。3、同比是指本年度截止至验收月份累计数值与去年同期累计数值比。产量、产率、收入、利润指标同比下降
20、，成本费用指标同比上升，扣2分。4、安全生产矿井发生死亡或一级非伤亡事故，自动下降一个达标等级；生重伤或二级非伤亡事故扣1分/人次；洗煤厂、化工单位和其他单位发生重伤或二级非伤亡事故，自动下降一个达标等级；发生轻伤或三级非伤亡事故扣1分/人次。六、管理创新（加分项）该项为加分项，主要是在内部市场化运作方面的管理体制和管理方法的创新。由实施单位提出申请，成员单位负责初审合格后申报，集团公司组织专家评审，有推广价值，经济效果较好的创新项目，根据推广范围进行加分。具体加分标准是，在全公司推广的加5分/项；在板块内推广的加2分/项。没有经过推广应用的项目，或虽然经过推广应用，但没有经济效果的项目，不予加分。7