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1、芜湖力成电器有限公司空白表格汇编 文件发放（回收）登记表LC-QR-01 No:01序号文件编号文件名称版本号发放部门签收人日期回收人日期备注1LC-BG(公)-01-01-2011 LC-BG(公)-01-01-2011任命书A/0办公室022LC-CCC-A质量手册A/0总经理013LC-CCC-A质量手册A/0办公室024LC-CCC-A质量手册A/0生产经营部035LC-CCC-A质量手册A/0技术质量部046LC-BG-02-2011质量计划书A/0办公室027LC-BG-02-2011质量计划书A/0生产经营部038LC-BG-02-2011质量计划书A/0技术质量部049LC-S
2、C-02-2011工艺规程A/0生产经营部0310LC-ZJ-04-2011自校规程A/0技术质量部0411LC-SC-03-2011设备管理规定A/0生产经营部0312LC-BG-03-2011岗位任职要求A/0办公室0213LC-ZJ-01-2011检测设备操作规程A/0技术质量部0414LC-BG-01-2011岗位职责A/0办公室0215LC-ZJ-02-2011检测设备运行检查规程A/0技术质量部0216LC-ZJ-03-2011检验规范A/0技术质量部0417LC-SC-01-2011生产设备操作规程A/0生产经营部0318LC-SC-05-2011仓库管理制度A/0生产经营部03
3、19LC-SC-04-01-2011LC-SC-04-02-2011 LC-SC-04-03-2011LC-SC-04-04-2011 工艺流程图A/0生产经营部0320LC-ZJ-05-01-2011LC-ZJ-05-02-2011LC-ZJ-05-03-2011LC-ZJ-05-04-2011产品说明书A/0技术质量部0421CNCA01C010：2007新版强制性认证细则技术质量部0422GB7251.1-2005GB7251.3-2006GB/T15576-2008低压成套标准技术质量部0423LC-TZ001、LC-TZ002LC-TZ003、LC-TZ004 图纸生产经营部03/编
4、制/日期：审核/日期：文件更改通知单LC-QR-02 No:01文件名称所有文件编号所有编号版本号所有版本号更改位置、内容及原因：因本企业资料比较零乱，故所有文件、记录表格均应变更，更改后内容：见现行各部门文件 编制/日期：文件编制部门意见： 负责人/日期：审核意见： 质量负责人/日期：批准意见： 总经理/日期：文件处理申请单LC-QR-03 ：01编 号所有编号名 称所有文件受控状态受控处理意见：保留（ ） 销毁申请人/日期：审批意见：审批人/日期：销毁状态：见证人/日期：文件处理申请单LC-QR-03 ：编 号名 称受控状态处理意见：保留（ ） 销毁申请人/日期：审批意见：审批人/日期：销
5、毁状态：见证人/日期：外来文件和资料台帐LC-QR-04 ：序号文件和资料名称编 号版本号归档日期备 注编制： 审核：受控文件一览表LC-QR-05 ：序号文 件 名 称编 号版本号使用部门持有人备 注编制/日期：审核/日期： 质量记录清单LC-QR-06 ：序号记 录 名 称编 号编 制 部 门保 存 期 限备 注纠正和预防措施计划表LC-QR-07 NO.责任部门日期 事实描述：签名： 责任部门日期原因分析： 签名： 序号纠 正 / 预 防 措 施 计 划 内 容担当完成日期质检部 签名： 日期：序号实 施 效 果 验 证担当验证日期编制： 审核： 批准：_会议记录LC-QR-08 ： 共
6、 页 第 页会议内容会议地点会议时间主持人会议对象记 录签名：姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务应到人数实到人数缺席人数缺席事由会议记录_会议记录（续页） ： 共 页 第 页会议记录培训申请表LC-QR-09 ：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象申请原因：培训要求：申请部门负责人意见：签名/日期：质量负责人意见： 签名/日期：培训记录LC-QR-10 ：01 共 1 页 第1 页培训内容新版文件的培训培训地点公司办公室培训时间2011.08.30主讲人培训对象各部门负责人记 录应到人数6实到人数6缺席人数0培训人员名单培训记录相关人员学习了新版实施细则及工厂质量保
7、证能力，变更后质量手册，检验规范，工艺规范等所有文件，通过学习进一步加强了对低压成套电器产品新版实施细则及工厂质量保证能力的理解，加深了对新版文件的理解。考核情况口头提问考核，基本满足要求，培训有效。培训记录LC-QR-10 共 1 页 第1 页培训内容外审不符合项培训培训地点公司办公室培训时间2011.05.20主讲人朱南松培训对象各部门负责人记 录周应军应到人数8实到人数8缺席人数0培训人员名单周应军 朱南夫 王军振 夏浦 方向辉 李海峰 宋立修 马井同培训记录 相关人员学习了工艺规范，加强培训焊接过程工艺的学习，在生产过程中应严格按照焊接工艺规程的要求来操作，通过学习进一步加强了对低压成
8、套电器产品新版实施细则及工厂质量保证能力4.3条款的理解，加深了在生产过程中每个过程应对进行监控，确保产品的合格性及一致性。考核情况口头提问考核，基本理解、回答正确，培训有效。培训记录LC-QR-10 ：01 共 1 页 第1 页培训内容外审不符合项培训地点公司办公室培训时间2011.01.24主讲人朱南松培训对象各部门负责人记 录周应军应到人数5实到人数5缺席人数0培训人员名单周应军 朱南夫 方向辉 李海峰 朱南松培训记录 考核情况培训记录（续页） ： 共 页 第 页培训记录2011-2012年度培训计划LC-QR-11 ：01序号培训项目培训日期培训对象培 训 依 据讲授人地 点考核方式备
9、 注1工艺规范11.03下旬各部门负责人LC-SC-02-2011朱南松公司办室口头提问2检验规范11.07下旬各部门负责人LC-ZJ-03-2011方向辉公司办室口头提问编制： 审核：生 产 设 备 台 帐LC-QR-12 No:01序号设备编号设备名称设备型号制造厂家购进日期使用部门备注1LC-SB01剪板机Q11-4/2500江苏宏威重工机床制造有限公司2010.03生产车间完好2LC-SB02折弯机WC67K-63/2500江苏扬力集团有限公司2010.09生产车间完好2LC-SB02折弯机WC67K-40/2500江苏扬力集团有限公司2011.04生产车间完好4LC-SB04冲床J2
10、1S-63江苏扬力集团有限公司2010.07生产车间完好5LC-SB05冲床J21S-40江苏扬力集团有限公司2011.04生产车间完好6LC-SB06冲床JG23-40江苏扬力集团有限公司2008.05.生产车间完好7LC-SB07冲床J21S-40江苏扬力集团有限公司2010.07生产车间完好8LC-SB08冲床J21S-16江苏扬力集团有限公司2011.04生产车间完好9LC-SB09冲床J21S-16江苏扬力集团有限公司2011.04生产车间完好10LC-SB10冲床J21S-16江苏扬力集团有限公司2011.04生产车间完好11LC-SB11冲床J21S-16江苏扬力集团有限公司20
11、10.11生产车间完好12LC-SB12冲床J21S-10江苏扬力集团有限公司2010.11生产车间完好13LC-SB13钻床ZS4119中国西湖台钻有限公司2002.11生产车间完好14LC-SB14钻床ZS4019安徽黄山台钻有限公司2005.4生产车间完好15LC-SB15铣床X6323A南通纵横国际有限公司2005.07生产车间完好16LC-SB15母排折弯机完好/编制: 审批: 设 备 保 养 计 划PY-SB- 年度 ：编号设备编号设备名称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月备注12245678910111213141516符号说明检修：计划 已实施 保养：编制：核
12、准/日期：设备维护保养记录LC-QR-14 NO.01设 备 名 称剪板机规格型号Q11-4/2500维护保养日期保 养 人维护保养记录：1. 对设备进行清洁、除锈 2. 加注润滑油 3. 更换易损件 更换件名称： 4. 绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日 设备维护保养记录LC-QR-14 NO.02设 备 名 称折弯机规格型号WC67Y-63/2500维护保养日期保 养 人维护保养记录：1. 对设备进行清洁、除锈 2. 加注润滑油 3. 更换易损件 更换件名称： 4. 绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日设备维护保养记录LC-QR-14 NO.03设 备 名 称
13、折弯机规格型号WC67K-40/2500维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易损件 更换件名称： 4绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日 设备维护保养记录LC-QR-14 NO.04设 备 名 称冲床规格型号J21S-63维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易损件 更换件名称： 4绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日设备维护保养记录LC-QR-14 NO.05设 备 名 称冲床规格型号J21S-40维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易
14、损件 更换件名称： 4绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日 设备维护保养记录LC-QR-14 NO.06设 备 名 称冲床规格型号JG23-40维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易损件 更换件名称： 4绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日设备维护保养记录LC-QR-14 NO.07设 备 名 称冲床规格型号J21S-40维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易损件 更换件名称： 4绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日 设备维护保养记录LC-QR-14 NO.08设
15、备 名 称冲床规格型号J21S-16维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易损件 更换件名称： 4绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日设备维护保养记录LC-QR-14 NO.09设 备 名 称冲床规格型号J21S-16维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易损件 更换件名称： 4绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日 设备维护保养记录LC-QR-14 NO.10设 备 名 称冲床规格型号J21S-16维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易损件
16、 更换件名称： 4绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日设备维护保养记录LC-QR-14 NO.11设 备 名 称冲床规格型号J21S-16维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易损件 更换件名称： 4绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日 设备维护保养记录LC-QR-14 NO.12设 备 名 称冲床规格型号J21S-10维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易损件 更换件名称： 4绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日设备维护保养记录LC-QR-14 NO.13设 备 名
17、 称钻床规格型号ZS4119维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易损件 更换件名称： 4绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日 设备维护保养记录LC-QR-14 NO.14设 备 名 称钻床规格型号ZS4019维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易损件 更换件名称： 4绝缘电阻 (5M) 车间主任签名确认： 年 月 日设备维护保养记录LC-QR-14 NO.15设 备 名 称铣床规格型号X6323A维护保养日期保 养 人维护保养记录：1对设备进行清洁、除锈 2加注润滑油 3更换易损件 更换件名称：