[企业管理]体系基础培训2011115.ppt

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1、ISO/TS16949培训教程,郑州奥特科技有限公司 2011年11月5日,培训纪律,请所有人员将手机置于关闭或振动状态； 如有事需接听电话，由后门轻轻走出培训室接听； 听课时不准交头接耳，发言前需举手示意； 听课中不能睡觉或做与培训无关的事情； 做好听课笔记，便于培训后的随堂测试； 培训一小时会有10分钟会场休息。,培训内容,一、TS技术规范由来、发展及构成,三、TS16949与我司的质量管理体系,二、质量管理八大原则和过程方法,ISO9000,1.定义： （1）国际标准化组织（International Organization for Standardization，简称ISO）：成立于

2、1947年2月23日,总部在瑞士日内瓦 ，是世界上最大的国际标准化组织。 （2） ISO 9000族标准：指由ISO/TC 176技术委员会制定的所有国际标准。,(一）ISO/TS16949由来、发展及构成,ISO9001-2008版系列核心标准,ISO 9000 质量管理体系基本原则和术语 ISO 9001 质量管理体系要求 ISO 9004 质量管理体系业绩改进指南 ISO 19011 质量和环境审核指南,QS9000品质体系、VDA6.1和ISO9000质量管理体系的发展,ISO/TS16949,ISO/TS16949:2009 由国际汽车推动小组（IATF）和日本汽车制造商协会（JAM

3、A），在ISO/TC 176 质量管理和质量保证技术委员会的支持下共同制定的。 TS16949是以ISO9001(质量管理体系要求)为基础。,第一版：ISO/TS16949:1999（99年3月生效） 依据ISO9001:94 结构编写 第二版：ISO/TS16949:2002（02年3月生效） 依据ISO9001:2000 结构编写 第三版： ISO/TS16949:2009（2009年5月生效） 依据ISO9001:2008 结构编写。,ISO/TS16949的更新,ISO9000与TS16949的比较,基于ISO9001:2008的过程方法： 整个规范的结构按ISO9001：2008过程

4、方法阐述。ISO9001：2008的内容被完全采用。 要求使用以下核心工具 APQP产品先期质量策划及控制计划 PPAP批量生产控制程序 FMEA潜在失效模式和效果分析 SPC统计过程控制 MSA测量系统分析,1、以顾客为关注焦点 2、领导作用 3、全员参与 4、过程方法 5、管理的系统方法 6、持续改进 7、基于事实的决策方法 8、与供方互利的关系,（二）质量管理八大原则,质量管理方法PDCA循环,Pplan 计划 Ddo 执行 Ccheck 检查 Aaction 行动(改进） PDCA循环又叫戴明环，是美国质量管理专家戴明博士首先提出的，它是全面质量管理所应遵循的科学程序。,过程方法,Pr

5、ocess 过程,Output 输出,Input 输入,With what 用什么,With Who 由谁做,How 如何做,What result 测量方法,人,机器，物料,方法,量测,应该收到什么?,应该交出什么?,过程要素,人：人员，如能力、意识、经验 机：过程设备、工装，包括软件 料：原料 法：方法 环：环境，产品符合要求所需的工作环境 测：测量方法,第一章、范围 第二章、引用标准 第三章、术语和定义 第四章、质量管理体系 第五章、管理职责 第六章、资源管理 第七章、产品实现 第八章、测量、分析和改进,（三）TS16949技术规范纲要,第一章 范围,ISO/TS16949:2009已于

6、2009/06/15正式发布,其名称是： 质量管理体系 汽车生产件及其相关服务件组织 应用ISO9001：2008的特别要求 TS16949的针对性和适用性都比较明确，适用于汽车行业相关产品的设计和开发、生产，若有关时，还包括安装和售后服务； 只具备支持功能的单位，如设计中心、配送中心等，不能独立获得TS认证；为整车厂和汽车零备件厂制造设备和工装的厂家，也不能独立获得TS认证； 适用于整个汽车供应链组织。,第三章 术语和定义,控制计划（control plan） 产品控制所要求的系统和过程的文件化描述。 具有设计职责的组织 有权制定新的或更改现有的产品规范的组织。 防错（error proof

7、ing） 设计和开发产品及制造过程，以预防不合格品的制造； 实验室（laboratory） 进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施； 制造（manufacturing） 制造或装配过程：生产原材料，生产件或服务零件，装配，热处理、焊接、喷涂、电镀或其它加工服务,预知性维护（predictive maintenance） 基于过程数据，通过对可能的失效模式进行预测而避免维护问题的活动； 预防性维护（preventive maintenance） 为消除设备失效和非计划性生产中断的原因而规划的行动，是制造过程设计的一项输出； 超额运费（premium

8、 freight） 由于发生合约外的额外交付而导致超出的成本或费用； 外部场所（remote location） 支持制造现场，并且是非生产过程发生的场所； 现场（site） 增值的制造过程发生的场所； 特殊特性（special characteristic） 可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能或后续生产过程的产品特性或制造过程参数。,质量管理系统简图,5.管理责任,6.资源管理,8.测量/分析/改进,持续改善,产品,顾客,顾客,7.产品 实现,输出,输入,回 馈,质量管理体系要求,需求,满意,质量管理系统,4.2文件要求 4.2.1 概述 (质量体系文件架构),TS1694

9、9体系规定必须要有的文件,标准的第4.2.1条款总则规定： 方针、目标 质量手册 标准规定必须要的程序（6个文件、记录、纠正预防、不合格品、培训、内审） 为确保策划、运行和控制必要的文件（组织自定） 标准规定必要记录 注：1.不是“写做的，做写的，记做的” 2.体系文件化不等于文件体系化 3.没有必要全部“从头再来”,应建立文件化程序 发放前对其充分性及适宜性进行批准 评审、更新、重新批准 标识现行修订状态 确保使用现场得到有效版本 确保文件清晰、易于识别 标识外来文件并控制分发 控制作废文件 应控制确定为质量记录的文件,4.2.3 文件控制（包含内容：技术文件。）,文件的七步法,目的 适用范

10、围 术语和定义 职责权限 工作流程 引用文件 相关记录,文件的审核批准权限,注：当涉及跨部门的文件，应由职能部门制定， 相关部门会签，管理者代表批准。,文件发放权限,现有程序文件清单,现有三级作业指导书清单,编制形成文件的程序 标识 储存 回收 保护 保存期限 处置 记录：阐述取得的结果或提供活动证据的文件（如检验报告、生产报表、银行的取款凭证） 记录的作用：证据、追溯和改进 记录的填写要求：清晰真实；用蓝黑水笔（油笔）填写；编制、审核、批准，不能只有编制人员签字；有涂改时要签名；有效的签名形式为姓名+日期；,4.2.4记录的控制,我司现有质量记录清单,质量方针和质量目标,质量方针：由组织的最

11、高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 注一：通常质量方针与组织的总方针相一致，并为制定质量目标 提供框架； 注二：本标准中提出的质量管理原则可以为制定质量方针的基础。 质量目标：在质量方面所追求的目的。 注一：质量目标通常依据组织的质量方针制定； 注二：通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。,第五章 管理职责,公司质量方针： Quality policy,质量目标： 2011年,技术领先 Advantage technology 优质高效 High qualit and efficiency 顾客至上 Customer is everthing 持续改进 Continuously

12、 improving,1、不良质量成本1； 2、顾客满意度95%； 3、交付准时率100%； 4、成品一次交验合格率98%。,公司组织架构（现行）,总经理质量职责,负责组织贯彻执行国家和上级的质量方针、政策，法规，积极采用国际标准，积极领导公司的全面质量管理工作；以增进顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足； b.负责本公司战略决策，制订质量方针，组织制定质量目标； c.确定各部门人员的职责与权限，为质量管理体系有效运行提供充分的资源； d.任命管理者代表、顾客代表，组织管理评审工作； e.批准发布质量手册并组织进行宣贯； f.建立适当的沟通方式，使公司内各职能、各层次人员得到沟通，

13、确保对质量管理体系的有效性进行沟通； g.负责公司经营计划的审批及相应决策管理； h.负责生产制造相关方面的决策管理工作,定期召开生产例会，做好生产过程中的协调工作，确保按生产计划组织生产，建立健全稳定的生产系统； i.负责处理公司重大产品质量问题。,管理者代表质量职责,管理者代表（Management Representitive）这一职位名称是ISO9000标准的专用名词，它特指推行ISO9000的组织中主管质量管理体系的高层管理人员。管理者代表应是组织最高管理层中的一员（可以兼职）。管理者代表由公司总经理任命，在质量管理体系范围内，可直接代表总经理协调、指导工作。 按照ISO9000标准

14、的规定，管理者代表，除了其原有职责外还具有如下四个职责和权限： 负责按照ISO/TS16949:2009标准的要求，组织建立、实施和保持本公司的质量管理体系； 向最高管理者报告管理的绩效，包括改进的需求； 组织、协调、处理与质量体系和汽车零部件生产质量有关事宜的外部联络； 在整个组织内促进“以顾客为中心”意识的形成。,顾客代表质量职责,最高管理者应指定人员在涉及质量要求方面代表顾客的要求，如特殊特性的选择、质量目标的制定、相关的培训，纠正和预防措施、产品设计和开发。 顾客代表不是来自于外部的顾客人员，是企业选出的人员。该人员要符合以下的要求： 熟悉顾客对企业的技术、质量、采购等方面的要求； 具

15、有客观公正的态度，可以站在顾客的立场上对企业提出改进的建议，并执行监督的职责； 在企业有一定的话语权，要有较强的沟通能力。,各部门质量职责,销售部质量职责： 确定产品要求和顾客需求，对顾客明示的和隐含的期望进行评估，并在公司内传达。 定期进行市场调研分析，形成调研报告，呈交管理者及有关部门； 负责合同评审和监督合同执行情况； 负责产品的销售工作、产品交付统计分析及计划协调工作，确保产品准时交付。 负责提供相应的管理评审输入资料。 客服部质量职责： a.不断提高售后服务质量，广泛收集市场和质量信息。 b.定期对销售情况和顾客满意度调查情况进行统计分析。 c.负责产品的安装和售后服务工作，注重质量

16、信息跟踪，及时将顾客质量信息反馈给相关部门，并协同分析处理； d.负责提供相应的管理评审输入资料。,a.负责本部门归口程序文件和相应技术文件的制订、改进和更新； b.负责组织新产品的设计和开发的策划，并组织多方论证，使其满足质量、环境、职业安全健康的标准和顾客的要求，确保其正确性和适宜性； c.不断改进生产工艺，提高产品质量和劳动效率； d.利用先进的科学技术手段不断提高产品的开发效率； e.参与质量问题分析处理； f.参与对供方的评价和选择； g.负责技术文件的审批工作； h.负责系统基础BOM录入工作；,研发部质量职责：,技术部职责：,生产部质量职责：,负责本部门归口程序文件的制定、改进和

17、更新； 负责组织生产计划的制定和实施； 现场带班人员当发现质量问题无法解决时，有权停止生产； 通过防错、工艺改进等不断提高产品质量和劳动效率； 负责协调生产车间和各部门之间的关系，合理配置资源和适合的工作环境； 负责检查落实文明生产、6S管理，确保生产有序进行； 负责在制品的物流管理工作； 贯彻国家有关安全政策和法规，确保安全生产； 负责组织应急计划的制定和妥善处理； 负责生产装备的使用、维护和保养； 负责金蝶系统相关数据的及时录入； 参与质量问题分析处理; 参与对供方的选择和评价； 负责提供相应的管理评审输入资料。,质检部质量职责：,负责本部门归口程序文件的制定、改进和更新； 负责组织检验文

18、件的制定及改进更新，并负责组织实施；（试验规程、检验规程。） 负责控制产品、过程监视和测量，对检验和试验结果的真实性、准确性负责； 负责监视和测量装置的控制和测量系统分析工作； 配合综合部搞好质检人员的业务培训； 配合采购部做好供应商的质量辅导工作； 参与质量问题分析处理，做好验证工作; 参与对供方的选择和评价； 负责提供相应的管理评审输入资料。,采购部质量职责：,负责本部门归口程序文件的制定、改进和更新； 负责采购计划的评审和实施，并按“最优的性价比”原则，做好原材料及外协件的采购； 负责组织对供方的选择、评价、考核，掌握供方质量管理体系运行状况； 制定供方质量发展规划，不断提高供方质量管理

19、水平和实物质量； 负责采购品的成本控制工作； 参与质量问题分析处理，供应商改善的跟踪验证； 负责本部门记录的存档管理； 负责提供相应的管理评审输入资料。,仓储部质量职责：,负责本部门归口程序文件的制定、改进和更新； 负责物料入库、储存、保养和发放； 负责金蝶系统库存数据的维护，确保帐卡物相一致； 负责组织仓储保管的物资计划管理，设立安全库存； 负责厂内发货储运工作； 负责组织工装模具用料的供应和生产用料的供应； 负责组织每月呆滞物料的处理工作； 负责本部门员工的培训； 参与质量问题分析处理； 负责提供相应的管理评审输入资料。,综合部职责：,负责本部门归口程序文件的制定、改进和更新； 负责公司各

20、层次间、各部门间及员工间的相互沟通，以达到公司的各项政令得到传达贯彻和执行； 负责建立公司各类会议制度，并实施管理； 负责建立和实现人力资源管理体系，优化公司人事用工制度，并负责公司激励机制的建立和实施； 负责组织编制公司员工培训计划，并对培训效果进行评价； 负责公司员工在合适岗位的工作安排及调动，并落实紧缺岗位的人员招聘； 负责组织编制公司各岗位说明书； 负责编制岗位绩效评估、考核标准并组织各部门实施； 负责员工满意度调查。 负责组织经营计划的编制。 负责文件和记录的控制。 负责提供相应的管理评审输入资料。,体系办质量职责：,负责本部门归口程序文件和相应试验规程的制订、改进和更新； 负责组织

21、质量管理体系审核和管理评审的实施； 负责对公司管理评审和体系审核、过程审核和产品审核提出的不符合项的汇总，督促相关部门制定纠正和预防措施，并跟踪验证。 参与质量问题分析处理，做好验证工作; 协助综合部搞好全员的质量培训； 负责提供相应的管理评审输入资料。,财务部质量职责：,负责本部门归口程序文件的制定、改进和更新； 负责公司不良质量成本的统计分析工作； 负责提供相应的管理评审输入资料。 负责编制内部质量体系审核检查表，并按内部质量体系审核检查表的相关要求进行审核； 确定内审中发现的不符合项及不符合性质，填写不符合项报告； 参加讨论并拟定内审报告； 负责对内审中发现的不符合项的整改进行跟踪验证。

22、,内审员职责：,管理评审,管理评审是对质量管理体系阶段性的总结与持续改进方法 管理评审会议主持：总经理 召集：管代 管理评审会议讨论的7个问题：内外审核的结果/客户反馈/过程绩效及产品状况/以往管理评审的措施跟踪/纠正预防措施/体系变更/改善建议 管理评审会议输出地3个结果：体系的改善/产品的改善/资源需求 管理评审的形式或周期：周会/月会/年会/不定期但须每年不少于1次 管理评审的记录必须被保存,ISO/TS16949内审分类,体系审核：主要是针对体系标准进行审核，以验证体系的符合性 ； 过程审核：制造过程不仅仅是生产过程，是从进料到出货前的过程；主要审核制造过程，验证运作的有效性； 产品审

23、核：主要是对产品的性能、全尺寸、包装等进行审核；,纠正措施和预防措施,目的：运用纠正预防措施解决问题 纠正措施定义：针对已经出现的问题，找出根本原因，采用一种不让问题再次发生的对策（亡羊补牢） 预防措施定义：针对还未出现的问题，找出根本原因，采用一种不让问题首次发生的对策（未雨绸缪） 时机：公司内部出现（潜在）异常时，生产出现（潜在）异常时，设备/模具出现（潜在）异常时，供应商交期/质量出现（潜在）异常时，客户退货（或有潜在退货迹象）时等 纠正预防措施一般五大步骤 A.第一步：问题现状描述（who、where、what、when） B.第二步：找出根本原因（从人机料法环测方面连续问5个why） C.第三步：采取纠正措施（who、where、what、when、how） a.临时对策（纠正） b.永久对策（防止问题再发对策、水平展开） D.第四步：措施落实，跟踪 E.第五步：效果验证，确认,课后作业：,将自身（部门）的岗位、工作要求，结合培训内容，写一篇培训后感，内容包括 对本岗位或本部门工作的启、问题与建议.。 要求统一用电子档、四号宋体(标题不限)、行间距20，文章右下角注明部门、名称和日期。一周内发送至邮箱，文章将会在后期的文化墙张贴。 本次培训计入考核。,问答时间 自由讨论时间,谢谢参与,