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1、第 1 页 效能监察工作总结 1000 字 特征码 USjOVDFcYrdGrrubLdKv 一、工作准备状况 我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实 施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤， 并分阶段组织实施：工作目的：大力推行物资采购“阳光工程” ， 堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪违法行为，提高公司经济 效益。工作方法：透过建立健全物资采购规章制度，规范物资 采购招议标程序。步骤：4 月 3 日-4 月 30 日为学习宣传阶段;5 月 1 日-5 月 31 日为自查阶段;6 月 1 日-8 月 15 日为检查阶段; 8 月 16 日-8 月 31 日为整改阶段;
2、9 月 1 日-9 月 15 日为总结提 高阶段 二、自查状况： 物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实 施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依 据集团公司、大唐甘肃公司的制度规定进行梳理对照。各部门 结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时 完善;能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及 时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上 部门均将自查状况报告按时上报效能监察工作办公室。 第 2 页 三、检查状况： 在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对物资采购 管理状况进行了检查。 1、首先进行了系统基础检查。对物资部、设备部 2
3、0XX 年 有关物资设备采购基础资料进行了查阅。检查各类招标、议标 工作中程序资料以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全 规范。透过检查，各类资料都较规范、齐全，贴合要求。 2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃 公司文件要求，30 万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我 公司组织进行招标，30 万元以下可由我公司组织进行议标。在 公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。透 过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。 3、我们重点对群众商务谈判项目执行状况进行了抽查。透 过抽查，各项程序执行较好，但也发现有个别不足。如：在生 水管道阀门更换项目中采购的金
4、属硬密封蝶阀，由于当时正处 于全公司联修阶段，工期紧、任务重，分场要求时光紧迫。物 资部按急件进行了办理，未按照公司有关群众商务谈判制度进 行议标。事后，物资供应部及时补办了相关议标手续。 4、对物资材料管理制度执行状况进行检查。我们对设备物 资采购相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否 完善，查阅合同是否规范，相关工作人员是否存在不廉洁行为。 第 3 页 经过统计分析，1-10 月份设备材料采购招议标及商务谈判 共计 47 次，签订合同 47 份，为公司节约采购费用 159。76 万 元。设备大修、技改招议标及商务谈判共计 58 项，签订合同 58 份，为公司节约费用 74。5 万
5、元。 四、监察 1、物资供应部要规范执行议标性群众商务谈判实施细则 ，对采购数额较少的材料务必要按相关规定进行; 2、要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提，认真组 织部门人员学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化; 3、要进一步完善急件急办工作程序，要加强对公司物资采 购招议标管理制度的学习，提高严格按制度办事的认识和自觉 性。不断加强部门人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易 行为的发生。 五、整改提高状况 在效能监察检查小组的督促下，各职能部门针对提出的意 见和存在的问题认真进行了整改。 1、物资供应部、设备部认真组织部门人员学习相关管理制 度，不断提高管理人员制度执行力。 2、物资供应部、设备部对部门相关管理制度进行了梳理， 制定和修订了一些管理制度。物资供应部修订和完善了相关管 理制度 10 项、部门各岗位工作标准 15 项，设备部修订完善了 电力生产发包工程管理制度。 第 4 页 3、透过制度建设的不断完善，管理人员工作程序的不断规 范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人员严格执行设备物资 采购管理制度的自觉性，防范和杜绝了不正当交易行为的发生。