丰泽合作社1600吨荔枝龙眼保鲜出口项目建议书.doc

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1、扶持方式：扶持方式：财政补助项目 项目类别：项目类别：流通设施（储藏保鲜） 广东省 2012 年国家农业综合开发 产业化经营财政补助项目建议书 1600 吨荔枝、吨荔枝、龙龙眼保眼保鲜鲜出口出口扩扩建建项项目目 项项 目目 建建 议议 书书 项目名称：项目名称： 茂名市电白县 1600 吨荔枝龙眼保鲜出口扩建项目 编制时间：编制时间： 2012 年 3 月 8 日 - 1 - 目目 录录 1 总总 论论.- 3 - 1.1 项目概况.- 3 - 1.2 可行性研究报告编制依据.- 4 - 1.3 可行研究报告研究范围.- 5 - 1.4 研究结论与建议.- 5 - 2 项项目区概况目区概况.-

2、 7 - 2.1 项目区概况.- 7 - 3 项项目建目建设设的背景及必要性的背景及必要性.- 9 - 3.1 项目建设的背景.- 9 - 3.2 项目建设的必要性.- 9 - 4 项项目目选选址及建址及建设设条件条件- 12 - 4.1 项目的选址.- 12 - 4.2 建设条件.- 12 - 5 工程建工程建设设方案方案.- 15 - 5.1 建设规模.- 15 - 5.2 总平面布局.- 16 - 5.3 方案设计.- 16 - 5.4 设备购置.- 29 - 6 节节能能.- 31 - - 2 - 6.1 设计依据.- 31 - 6.2 节能背景分析.- 31 - 6.3 我国建筑资源

3、利用与能耗现状分析.- 32 - 6.4 能耗种类与数量.- 33 - 6.5 节能措施.- 36 - 6.6 节能分析结论.- 37 - 7 环环境影响境影响评评价及价及劳动劳动安全安全.- 38 - 7.1 环境影响评价.- 38 - 7.2 消防.- 43 - 7.3 劳动安全及保护措施.- 44 - 8 社会社会稳稳定定风险风险分析分析.- 47 - 8.1 编制依据.- 47 - 8.2 风险调查.- 47 - 8.3 风险识别.- 48 - 8.4 风险估计.- 49 - 8.5 风险因素分析.- 49 - 8.6 风险防范和化解措施.- 51 - 8.7 风险等级及结论.- 57

4、 - 9 项项目的目的组织组织管理和保障措施管理和保障措施.- 58 - 9.1 项目的组织管理.- 58 - 9.2 保障措施.- 59 - - 3 - 10 项项目目实实施施进进度度.- 61 - 11 投投资资估算和估算和资资金筹措金筹措.- 62 - 11.1 估算范围.- 62 - 11.2 主要编制依据.- 62 - 11.3 投资估算.- 63 - 11.4 资金筹措.- 65 - 12 工程招投工程招投标标- 66 - 13 效益分析效益分析.- 68 - 14 结结 论论.- 69 - - 4 - 填报说明 一、本表用计算机或蓝、黑墨水认真填写，要求文字表 述简练，数据准确。

5、 二、有关数据和计量单位执行国家有关规定。资金以万 元为单位，用阿拉伯数字填写。 三、表中项目申报单位财务状况指标，按 2009 年 12 月 31 日的数据填报。 四、项目单位即为项目实施单位。 五、本建议书一式 2 份，作为上报省文件的附件。 六、本建议书格式统一由省农发办制定。 七、本建议书由省农发办负责解释。 - 5 - 表表 1 基本情况基本情况 项目名称茂名市电白县 1600 吨荔枝、龙眼保鲜出口扩建项目 建设地点电白县旦场镇松山村 项目单位电白县丰泽水果蔬菜专业合作社 法定代表人吴翠暧联系电话、手机13702896328 成立时间2008 年 4 月 17 日注册时间2008 年

6、 4 月 17 日 注册资金696550 元注册号 440923NA00006X 资产总额209 万元固定资产净值171 万元 净资产209 万元资产负债率62.20 2011 年销售收入730 万元2011 年净利润30 万元 银行信用等级属何级龙头企业 项目总投资483.50 万元 财政资金 200 其中：申报中央 财政资金 100 万元 自筹资金283.50 万元银行贷款 - 6 - 项项 目目 概概 述述 1、电白县丰泽水果蔬菜专业合作社是一家果蔬种植保 鲜加工、销售为一体化的专业合作社，由 216 个农民股东 出资于 2008 年 4 月 17 日注册成立，位于电白县旦场镇松 山村，

7、拥有 1100 亩荔枝、龙眼果场及 1000的保鲜加工 厂。合作社 2011 年资产总额 209 万元，其中固定资产 171 万元，资产负债率 62.20%；销售收入 730 万元、利润 30 万元。拥有 2 条荔枝、龙眼保鲜生产线及 300 吨保鲜冷库， 年保鲜加工荔枝、龙眼、沙糖桔等水果 2600 多吨，其中出 口荔枝、龙眼 500 吨，水东芥菜、冬瓜、芋头等蔬菜 200 吨，年创汇 45 万美元。 2、茂名常年种植荔枝 177 万亩、龙眼 119 万亩，年产 荔枝约 50 万吨、龙眼 24 万吨。随着周边荔枝、龙眼产区 投产面积的增加，荔枝、龙眼销售价已逐年下降，有的年 份收购价接近生产

8、成本价、甚至低于成本价， “果甜价苦” 的现象严重影响了果农生产的积极性，少数地区已出现果 园“弃管”的情况。 荔枝、龙眼保鲜期短、成熟期集中，采收期短、季节 性供大于求的矛盾日益突出，给荔枝、龙眼的采收、运输、 保鲜和销售增加了极大的压力。茂名市荔枝、龙眼保鲜加 工率不到 10，其中保鲜出口量不到 1。茂名迫切需要 投入资金、人力、物力，加大冷藏建保鲜设施建设，增加 荔枝、龙眼出口量，以解决荔枝、龙眼卖难问题。 - 7 - 项项 目目 概概 述述 3、电白县丰泽水果蔬菜专业合作社利用现有 4000 的闲置厂房用地及配套设施，增加 2 条荔枝、龙眼保鲜生 产线及 500冷库。项目建成投产后,

9、保鲜出口荔枝、龙 眼 1600 吨/年，创汇 253 万美元/年（折合人民币 1720 万 元/年） ，利润 160 万元/年。 4、世界上只有极少数地区能种植荔枝、龙眼，这就为 荔枝的出口贸易带来了广阔的市场空间。全世界的荔枝、 龙眼鲜果年出口贸易量仅为 10 万吨左右。我国荔枝、龙眼 出口约 2 万吨，其中广东省约占 65%，海南省约占 30%，其 他省占量不多。近年来，出口市场已从早期的香港、东南 亚等一些国家和地区，扩展到日本、美国、英国、法国、 加拿大、澳大利亚和阿联酋等欧美和西亚国家。 5、本项目总投资 473.50 万元,其中建设投资 423.50 万元、流动资金 50 万元。在

10、建设投资 423.50 万元中,项目 单位自筹 223.50 万元；申请国家农业综合开发产业化经营 财政补助资金 200 万元。其中中央财政资金 100 万元、广 东省财政配套资金 80 万元、茂名市财政配套资金 10 万元、 电白县财政配套资金 10 万元。 6、项目建成投产后, 保鲜出口荔枝、龙眼 1600 吨/年， 收购荔枝、龙眼 1800 吨/年，带动荔枝、龙眼种植面积 3600 亩、果农 720 户，增加农民收入 1400 万元/年，平均 每户增收 1000 元/年,并可解决 50 人就业。 - 8 - - 9 - 二、二、项项目立目立项项的依据的依据 项目建设的必要性和可行性： 一

11、、必要性 茂名常年种植荔枝 177 万亩、龙眼 119 万亩，年产荔枝约四十 万吨、龙眼 24 万吨，全市荔枝、龙眼年产值达 40 亿元左右，荔枝、 龙眼的生产已成为茂名市大部分农村经济的支柱产业和群众收入 的主要来源之一。随着周边荔枝、龙眼产区投产面积的增加，荔枝、 龙眼销售价已逐年下降，有的年份收购价接近生产成本价、甚至低 于成本价， “果甜价苦”的现象严重影响了果农生产的积极性，在偏 北面的少数山区,由于荔枝、龙眼质量差或采摘难出现被农民“弃管” 的情况。根据茂名市水果局了解的情况表明,全市荔枝、龙眼管理正 常占 50%左右,放松管理占 42%左右,放弃管理或改种约占 8%。 荔枝、龙眼

12、是保鲜期短暂的水果，加上其本身的成熟期比较集 中，采收期短，季节性供大于求的矛盾日益突出，这给荔枝、龙眼的 采收、运输、保鲜和销售增加了极大的压力。茂名市荔枝、龙眼保鲜 贮运仍然沿用简单的竹筐加树叶泡沫箱加冰等传统的保鲜贮运方 法，鲜果货架期短，市场竞争力不强；荔枝、龙眼加工以传统的家庭 作坊为主，如用土炉加工荔枝干、龙眼干及桂园肉等，加工产品科 技含量低，机械化加工、精深加工严重滞后，设备先进的大型荔枝 产品加工企业寥寥无几。茂名市荔枝保鲜加工率不到 10，其中保 鲜出口量不到 1。 荔枝、龙眼作为国际贸易市场的稀少品种之一，具有很好的出 - 10 - 口前景，茂名迫切需要投入资金、人力、物

13、力，加大冷藏、保鲜设施 建设，增加荔枝、龙眼出口量，以解决荔枝、龙眼卖难问题。 二、可行性 电白县丰泽水果蔬菜专业合作社已从事荔枝、龙眼保鲜出口销 售3年，年出口量500多吨，出口国包括美国、加拿大、英国、荷兰、 东南亚等国家；拥有先进、成熟的荔枝、龙眼保鲜技术、设备，培养 了10多个技术、管理骨干及50多个熟练工人，具备了荔枝保鲜生产、 经营的能力和经验。 与华南农业大学建立了长期的“产学研”合作关系，不断改进、 完善荔枝、龙眼的保鲜技术以符合越来越多出口国家的要求。合作 社扩建 500 吨冷库、1000车间及增加荔枝、龙眼保鲜生产设备， 投资少，见效快，切实可行。 相关自然资源、社会条件概

14、况和项目所在地的现有基础设施状况 （如水、电、路等）： 一、自然资源、社会条件概况 茂名常年种植荔枝 177 万亩、龙眼 113 万亩，年产荔枝约四十 万吨、龙眼 24 万吨。茂名市荔枝、龙眼品种资源丰富，优良品种多。 鉴江红糯、储良广眼获全国农业博览会金质奖，白蜡荔枝、双孖木 龙眼获全国农业博览会银质奖，白糖罂、黑叶、桂味荔枝及大果石 硖龙眼均获得过中国名牌产品称号。 目前，茂名市荔枝、龙眼产品以鲜销为主加工销售为辅，鲜果 销售约占 90，加工销售约占 10。产品市场销售范围非常广，在 - 11 - 本地市场销售的占 2030，销往全国 30 多个省（市、区）市场 的占 7080，出口外销的

15、约占 0.75。 二、项目所在地的现有基础设施状况 项目在原厂区内建设，周围就是主要的荔枝、龙眼产区，位于 325 国道旁，交通十分方便。厂区内已有完善的供水、供电、排污、 通讯等基础设施。 项目产品市场分析： 世界荔枝、龙眼的主产国为中国、印度、泰国、越南、南非等， 但全世界的荔枝鲜、龙眼果出口贸易很少，年出口贸易量仅为 10 万吨左右。我国荔枝出口约 2 万吨，其中广东省约占 65%，海南省 约占 30%，其他省占量不多；出口荔枝品种以黑叶、妃子笑、储良广 眼为主。茂名市 2010 年出口荔枝、龙眼 2800 多吨，2011 年出口荔 枝出口荔枝、龙眼 4000 多吨；出口国家有日本、东南

16、亚、美国、加拿 大、欧盟等。 荔枝、龙眼是亚热带水果，世界上只有极少数地区能种植生产， 这就为荔枝、龙眼的出口贸易带来了广阔的市场空间。近年来，电 白县丰泽水果蔬菜专业合作社、茂名市果业协会、茂名市水果保鲜 加工公司等多家企业以出口为市场突破口，不断拓展海外市场，出 口市场已从早期的香港、东南亚等一些国家和地区，扩展到日本、 美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚和阿联酋等欧美和西亚国家。 - 12 - 三、主要建三、主要建设设内容内容 1、土建工程 序号 项目名称面积（） 造价（元/） 金额（万元） 1冷藏库5002000100 2制冷机房100100010 3 生产车间 10001000100

17、 合计 1600210 2、生产设备 序号 设备名称规格 价格数量 金额（万元） 1 荔枝保鲜生产线3 吨/小时 40 万元/条2 条80 2 制冷系统 50 万元/套1 套50 3真空预冷机 1.5吨/小时 45 万元/台1 台45 4冷藏车5 吨12 万元/2 台24 合计 199 - 13 - 四、四、项项目投目投资资概算与概算与资资金筹措金筹措 投资概算： 单位:万元 序号 项目建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计 1 工程费用 415.50 1.1 生产车间 100804184 1.2 冷库 100100 1.3制冷机房10502.5062.50 1.4真空预冷机4545 1.

18、5冷藏车2424 2 其他费用 88 2.1 前期工作费 66 2,2 科技培训费 22 3 合计 2101996.508423.50 资金来源： 项目建设总投资 423.50 万元。项目单位自筹 223.50 万元，来源于往 年的利润积累及社员增资；申请国家农业综合开发产业化经营财政补助 200 万元，其中中央财政资金 100 万元、广东省财政配套资金 80 万元、 茂名市财政配套资金 10 万元、电白县财政配套资金 10 万元。 - 14 - 五、五、项项目目综综合效益分析合效益分析 主要经济指标、财务评价、促进农业增效情况、带动农民增收情况、 环境影响评价及其他效益评价： 1、主要、主要

19、经济经济指指标标 1.1 生产规模 保鲜出口荔枝、龙眼 1600 吨/年 1.2 销售收入 253 万美元（1720 万元/年） 1.3 总投资 483.50 万元 1.4 建设投资 423.50 万元 1.5 流动资金 60 万元 1.6 总成本 1560 万元/年 1.7 利润 160 万元/年 2、促、促进农业进农业增效情况、增效情况、带动农带动农民增收情况民增收情况 项目收购荔枝、龙眼原料 1800 吨/年，采取“合作社+农户”的形 式签定荔枝保价（市场价+0.4 元/kg）收购合同，带动荔枝、龙眼种植 面积 3600 亩、果农 720 户，增加农民收入 1400 万元/年，平均每户增

20、 收 1000 元,并可解决 50 人就业。本项目利用茂名地区丰富的荔枝、 龙眼资源，把种植、保鲜、销售一条龙衔接，产业关联度大，带动能 力强。 3、 、环环境影响境影响评评价及其他效益价及其他效益评评价价 项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废水及固体废弃物。 废水是枝清洗及设备、工器具清洗排出的水，其 BOD、SS 含量很低， 经三级化粪池处理后可达标排放；固体废弃物为荔枝、龙眼叶及枝条， 可收集起来晒干烧制灰肥回施果园。 - 15 - 六、六、项项目申目申报单报单位及法定代表人情况位及法定代表人情况 项目申报单位概况： 电白县丰泽水果蔬菜专业合作社是一家果蔬种植保鲜加工、销 售为一体化

21、的专业合作社，由 216 个农民股东出资于 2008 年 4 月 17 日注册成立，位于电白县旦场镇松山村，拥有 1100 亩荔枝、龙 眼果场及 1000的保鲜加工厂。合作社 2011 年资产总额 209 万元， 其中固定资产 171 万元，资产负债率 62.20%；销售收入 730 万元、 利润 30 万元。拥有 2 条荔枝、龙眼保鲜生产线及 300 吨保鲜冷库， 年保鲜加工荔枝、龙眼、沙糖桔等水果 2600 多吨，其中出口荔枝及 龙眼 500 吨，水东芥菜、冬瓜、芋头等蔬菜 200 吨，年创汇 45 万美 元。 法定代表人简介： 法定代表人:吴翠暧 姓别：女 民族:汉族 出生日期：1966

22、 年 1 月 12 日 住址：电白县霞洞镇白边坡村 文 化 程 度：高中 身份证号码：44092319710823486X 工 作 情 况：现任电白县丰泽水果蔬菜专业合作社理事长。 签 章 年 月 日 - 16 - 七、七、项项目目实实施和运行施和运行 实施进度计划： 项目建设期 9 个月，2012 年 10 月开始建设，2013 年 6 月建成 投产。 1、工程设计、报建、资金筹措 2012 年 10 月-11 月 2、工程施工、设备购买 2012 年 12 月-2013 年 4 月 3、安装调试 2013 年 5 月 4、试生产、投产 2013 年 6 月 项目建成后经营管理机制： 项目建

23、成后，采用“合作社+农户”的合作形式，即通过签订收 购合同，农户负责荔枝、龙眼种植，合作社按合同价格收购产品，扶 持社员及周边农户发展生产，把粗放的、分散的、小型的一家一户 的小生产纳入荔枝、龙眼产业化、规模化大生产的轨道,引导果农进 行科学管理、标准化种植，保证荔枝、龙眼符合农药残留限量标准。 合作社内部管理本着精简的原则来进行，实行总经理总负责制 与副总经理分工负责制。为构建精干有效的生产经营组织系统，合 作社设置总经理 1 人，负责全面工作，兼管财务部；设置副总经理 2 人，1 人分管生产部及动力部；另 1 位副总经理分管品管部、办公 室、业务部 。 八、八、县级县级意意见见 - 17 - 县（市、区）农发办意见 （公章） 负责人： 年 月 日 县（市、区）财政局意见 （公章） 负责人： 年 月 日 九、市九、市级级意意见见 - 18 - 市农发办意见 （公章） 负责人： 年 月 日 市财政局意见 （公章） 负责人： 年 月 日