【工作总结】审计局20XX年工作总结及20XX年工作计划[1].docx

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1、第 1 页 审计局 20XX 年工作总结及 20XX 年工作计划1 特征码 iWOnVwkCAFRtiJtkjZgD 20XX 年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“三 个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯 彻新的审计法和今年上级审计工作会议精神，认真履行审 计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、 服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针， 突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问 题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政 建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好 地完成了年度各项工作任务。

2、一、全年主要工作目标完成情况 20XX 年我局审计项目市审计局考核指标为 25 项(区考核为 26 项)。 预计至 12 月底可以完成审计项目 32 项，其中：财政预算 执行和决算审计 4 项，财政财务收支审计 3 项，领导干部经济 责任审计 13 项，专项资金审计调查 9 项，固定资产投资审计 3 项。完成市审计局下达年度任务指标的 128%，完成区下达年度 任务指标的 123%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审 计。审计金额为 681175.62 万元，查处违规资金 7168.49 万元, 第 2 页 管理不规范资金 37374.03 万元,损失浪费资金 70 万元,其中:应 上交财

3、政 347.27 万元,应减少财政拨款 3780.83 万元,应归还原 资金渠道 20XX.93 万元。 二、主要工作情况 (一)审计监督力度进一步加大 1、财政审计进一步深化 在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我 们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的 监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政 资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。今年以来分别对 区、开发区 2005 年度财政预算执行和其他财政收支情况和 白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算分配、 预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督， 并对预算、国库、社保、农财、

4、国资等资金实行全面审计，延 伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算， 同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利 建设资金纳入审计范围。通过审计，发现部分应上缴入库的资 金未及时入库，部分土地出让金未及时收回， “暂存款”帐户中 存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化 预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦 乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推进 公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政 第 3 页 管理水平的提高。 2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促 进行政事业单位财务管理水平的提高。

5、今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公 司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏 于管理;财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及 时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房 租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题， 维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财 务管理的加强和国有资产保值增值。 3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。 今年来，分别对区建筑工务局原局长、区民政局局长、区 府办公室主任、区劳动与社会保障局局长、区文体局局长、区 贸易与粮食局局长、区总工会主席、白峰镇原镇长、区计生局 局长、区广播电视中心主任、

6、区水利局局长、区发改局局长、 小港街道原主任等 13 名领导干部进行了经济责任审计。审计发 现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及 时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物 资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算 的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意 识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区 委管理、评价和考核使用干部服务。 第 4 页 4、加强了专项资金审计调查工作。 全年共完成专项审计调查项目 9 项，分别开展了全区城乡 最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积 金专项资金、区新型农村合作医疗资金、

7、区农业综合开发产业 化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益 金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清 了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查，揭示了专 项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了 审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理， 防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决 策依据。 5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。 今年以来主要开展了区曼哈顿商业广场建设项目、霞浦化 工园污水泵站及压力管工程建设项目、329 国道陈华至白峰段 及沿海中线段建设项目竣工决算审计(该项目前正在审计实 施中，争取年内结束)。区曼

8、 曼哈顿商业广场建设项目和 329 国道陈华至白峰段及沿海中线 段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我 第 5 页 们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签 证、工程量的丈量等方面弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程 量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严 格核对。同时，在曼哈顿商业广场项目审计中积极配合区纪检 监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题， 为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作,有效地维护 了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对基本建设施工过程中 签证单的管理和监督亟待加强和目前制约基建投资审计效 率提高的问题应予以重视等信息

9、，受到区委、区府领导的高 度重视，分别在我区的“呈阅件” “要事摘编” “区委专报” “之窗”上刊载。 (二)加强内部审计工作。 在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了 20XX 年 度内审工作计划，成立了区内部审计分会，召开了内审工 作会议，交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况， 并能加强指导，建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的 会议精神，认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实 际，全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批 15 人次。通过培训，内审人员业务水平和工作能力得到了进一步 的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展， 进一步发挥了内

10、部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡 镇的财政财务管理工作。 第 6 页 (三)加强审计宣传工作。 认真学习贯彻修订后的审计法 ，明确了新修订后的审 计法目的、意义及修订的主要内容。积极开展新审计法 的宣传贯彻，5 月份在新区时刊和电视台发表了 答记者问，在街头巷尾悬挂审计法宣传标语，在电视上作 了审计法的宣传，并认真开展了审计法知识有奖竞赛 活动，广泛向社会发放审计知识竞赛卷 1400 份，审计法单行本 300 册(更多精彩文章来自“秘书不求人”)，做到了家喻户晓。 重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息 399 篇，其 中：审计信息 93 篇(录用 59 篇，其中有 1 篇被浙江

11、省审计厅 “浙江审计信息”刊登，1 篇被市政府信息录用，2 篇在市审计 局“宁波审计信息”刊登和 5 篇被区政府列入“要事摘编” ，4 篇被区委信息通报)，网络媒体信息 306 篇。审计成果得到了进 一步运用，为领导决算提供依据，使社会上更多的人关心和支 持审计工作。 (四)审计队伍建设进一步加强。 一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的 法律法规，组织党员学习党章和“两个条例” ，加强审计人员培 训工作，年度内共有 60 人次参加上级审计机关各类培训，率先 开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动，以人为本， 树立和增强了“创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识” 。 积极做好

12、“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。 第 7 页 二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了 区审计局 20XX 年目标管理考核暂行办法 、 20XX 年信息工作 目标考核办法 、 区审计局财务管理制度 、 宁波市 区(开发区)审计结果公告办法(试行) 、 审计机关审计项目质 量控制办法(试行)实施意见 、 审计局“六项”制度以及 审计局保密工作管理规定等相关规范性文件，同时抓好检 查落实，使审计管理工作进一步得到加强，审计工作进一步规 范。 三是加强廉政建设，保持审计机关良好形象。认真组织全 体人员学习党风廉政建设有关规定和“审计”八不准“纪律” ， 制订了20XX 年党风廉政建设工作及责任

13、 、 20XX 年普法教育 依法治理工作实施意见 、 区审计局行政执法责任制实施 方案等，还专门邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉 政建设案例教育课，局领导不定期对廉政建设情况进行分析研 究，采取责任到人，认真开展了谈心活动。同时还组织了审计 人员的家属参与“廉政寄语”活动，有七名同志的家属寄来了 “廉政寄语” 。通过学习教育和相关活动的开展，审计人员的依 法行政、依法从审、廉政意识进一步增强，在审计工作中谢绝 和退回礼券 3000 元，拒贿却礼的情况时有发生，保持了审计机 关廉洁从审，洁身自好的形象。 三、存在的困难与问题 一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，尤其是基 第 8 页

14、本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明 显。二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距，部分 基建审计的资料提供滞后。在审计回访中，有少数被审计单位 对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、 计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。三是内部审计工作 有待进一步加强与规范，个别内审单位的领导对内审工作重视 不够。 以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解 决，也希望领导和有关部门予以重视与支持。 20XX 年主要工 作思路 指导思想：以党的十 x 大和十 x 届 x 中全会精神为指导， 坚持科学发展观，认真履行宪法和法律赋予的职责，继续 坚持“依法审计、

15、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实” 的审计工作方针，加强审计队伍建设，依法审计，突出重点， 全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，为促进经济 社会全面发展，更好地发挥审计的职能作用。 总体目标：审计工作以创新为动力，以提高审计成果水平 第 9 页 为核心，以加强审计业务管理为基础，以审计队伍建设、审计 制度建设为保障，整合审计资源，逐步实现审计工作的法制化、 规范化和科学化。 审计工作的主要计划目标：审计项目初步计划安排 26 项， 保证完成上级审计机关和区委区府下达的年度审计工作任。重 点抓好以下几个方面的工作： 一是围绕推进依法行政，继续加大对政府部门预算执行的 审计力度，促进规范

16、财政财务管理。 加强对政府部门的审计是强化对权力运行约束和监督的一 个重要方面。特别是对资金量大、有预算资金分配权和下属单 位多的部门，要有计划地进行重点审计，促进规范财政财务管 理，合理有效地分配和使用财政资金，依法履行职责，将国家 各项方针政策落到实处。 在强化本级支出审计的同时，要进一步加大对转移支付资 金的审计力度，深入揭露资金分配不规范，拨付不及时，使用 不合规和脱离有效监督等方面的问题，促进建立规范的转移支 付制度，保证国家财政政策和宏观调控措施得到认真贯彻落实。 二是围绕加强宏观调控，进一步加强政府重大投资项目审 计。在审计过程中，我们注重对该项目建设中存在违法违规问 题的审计，

17、注意检查违规征地、拖欠工程款、截留克扣农民征 地补偿款等侵害群众利益的问题，严格控制无概算搞建设和超 第 10 页 概算问题的发生，加大对建设过程中的商业贿赂的查处力度。 同时从科学发展观的角度分析评价项目建设效果，促进提高项 目的科学决策水平，提高资金使用的经济效益和社会效益。注 意对照宏观调控政策的重点、方向和力度，检查投资项目是否 符合政策取向，管理是否到位，并在实践中积极探索效益审计 的新路子。 三是围绕维护群众切身利益，强化专项资金审计和审计调 查，促进社会和谐稳定发展。 要继续贯彻落实“三个代表”重要思想，坚持科学发展观， 努力解决涉及群众切身利益的突出问题。通过审计监督保证国 家

18、政策措施的有效实施，加大对在新农村建设中牵涉“三农问 题”的资金使用、分配规范性方面的审计。注意检查涉及群众 切身利益的政策措施的落实情况，严肃查处各种侵害群众合法 权益的行为。同时，有针对性地组织专项审计调查，提出完善 有关政策措施的建议。着力抓住影响群众切身利益的突出问题， 有针对性地组织开展专项审计和审计调查。 四是围绕加强和完善领导干部监督机制，进一步加强经济 责任审计，促进依法履行职责。 积极开展领导干部经济责任审计，按照区委关于宁波市 区、宁波市开发区领导干部任期经济责任实施意见和 区、开发区领导干部离任经济责任事项交接实施办法 的规定，进一步规范领导干部经济责任审计工作，加强对领

19、导 第 11 页 干部权力运用的监督。维护财经法纪，预防和惩治腐败行为， 加强党风廉政建设，为区委全面考察、正确使用干部提供依据， 探索加强干部管理与监督的新途径，进一步提高领导干部的财 经法规意识和经济责任意识。 五是加强对区内部审计单位的组织管理，初步安排全年深 入内审单位检查指导不少于二次，建立健全内部审计的计划、 检查、总结等管理机制，加强与内审单位的交流与沟通，积极 宣传内审工作在经济发展中的作用，使各级领导与部门更加支 持和理解内审工作，充分发挥内审在内部检查监督中的作用。 六是继续加大审计宣传和审计结果的转化。组织审计人员 进一步贯彻学习新的审计法 ，努力营造良好的外部审计环境。

20、 同时要继续加大对审计成果的转化，紧紧围绕区委区府的中心 工作和群众关心的热点、难点以及领导关注的问题做好审计信 息的宣传。积极推进审计结果公告制度，在公告数量和质量上 有增加和提高，逐步实现向社会全面公开。 七是加强廉政建设，完善各项制度，提高审计质量。廉政 建设做到常抓不懈，警钟长呜，积极开展跟踪问效，做到“内 管理，外监督”;在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制 度;并结合审计法的颁布实施，认真抓好审计质量控制工作， 把好审计质量关，降低审计风险。并积极推广计算机审计和效 益审计。 八是加强审计队伍建设，提高审计队伍的自身素质。加强 第 12 页 审计人员的学习和培训，努力建设“学习型、效率型、服务型、 廉洁型、和谐型”机关;继续开展“结对帮扶”和送温暖活动; 加强对党员干部的教育引导，筑牢拒腐防变的思想防线，努力 建设一支勤政、廉洁、务实的审计队伍。