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1、第 1 页 审计个人工作总结范文1 特征码 HQvWkofBhKAxSxQCOxZA 随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐 步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求 我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤 改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个 中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定 了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的 作用。 四.参与校办产业改革 科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给 以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是 由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致
2、的，企业内 某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不 顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们 会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作 的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家 第 2 页 底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为 领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。 五.参与各项招投标工程及政府采购 随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督 机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密 相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必 须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投
3、标程序及 学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真 正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自 始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督 作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目 110 余项，监 督签订经济合同 50 余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金 130 多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利 益。 六.具体审计工作 认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作， 按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险 的原则，稳步推进审计工作深入的开展。 第 3 页 1.开展决算审计 2 项，通过对 2001 年度学校财务
4、决算和工 会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规 范了学校预决算的编制和管理工作。 2.开展财务收支审计和专项审计调查 4 项，提出合理化建 议 20 余条，查处应交未交学校资金共计 162 万元（其中家电公 司 107.6 万元；机械厂 29.92 万元；印刷厂 16.21 万元；文体 用品公司 8.23 万元） ，现基本已全部追回。 3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正 确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而 实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计 4 项， 既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任，同时又为企业 和学校提出了一系
5、列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校 领导提供了决策依据。 4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设 项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审 计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程 项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节， 实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高 第 4 页 套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整 改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目 340 多项，审计金 额 5000 多万元，审减金额 160 多万元。为学校挽回了经济损失， 维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。 5.科
6、研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中 力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作 用和效益。一年来我们开展科研经费审签 11 项，促进了科研工 作的发展。 6.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问 题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计 25 项，纠正不 合理费用支出 2 万多元，并在后勤通讯上加以公告，切实 维护了广大教职工的利益，开展专案审计 1 项,纠正违纪资金 12 余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党 纪国法，受到了全校教职工的好评。 7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续 保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作
7、开展审计项目 2 项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。树立了 我校形象，提高了我校知名度。 第 5 页 七.工作体会 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视 程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们 在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报 工作情况，争取领导的信任，取得 得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工 作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重 大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提 出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力 保证。 2.健全的审计机构，合理的人员结构及
8、知识结构是做好审 计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构 不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计 工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度 大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员 6 名，其中高级 会计师 1 名，高级审计师 1 名，会计师和工程师 2 名，今年又 第 6 页 新引进应届本科毕业生 2 名。合理的人员配置和人员结构便于 工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。 3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工 作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归 根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内
9、部管理， 为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制 职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个 审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。 总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的 经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作 也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随 着中国 WTO 的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革 的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际 接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审 计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们 将在十六大精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查 找不足，结合十六大报告提出的发展要有新思路、改革要有新 突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想，联 系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶！ 第 7 页