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1、工程资料记录表格规范要求批准：zhaoliufang审核：shiheping 编制： 郭慧慧 马士珍 马爱春 山西华通电力工程有限公司二零零八年十一月目 录说 明1一、招投标阶段及施工准备阶段资料21、中标通知书22、工程合同 23、项目经理部主要管理人员登记表 24、工程概况登记表 25、工程项目施工管理机构及负责人名单 26、告知书 27、开工报告 2二、施工组织设计21、施工组织总设计 22、施工组织专业设计及施工方案 3三、图纸会审记录4四、技术交底及安全交底卡4五、作业指导书4六、工程施工记录 51、施工管理资料52、施工记录及签证63、工程质量保证资料74、工程验收及评定资料75、
2、工程声像资料8七、工程监理及质量监督81、工程监理资料82、质量监督记录9八、工程竣工图10九、竣工技术资料编制、组卷、验收111、工程资料编制原则112、卷册划分和单位工程卷的内容结构113、归档组卷与验收134、组卷135、验收14说明随着我国电力建设事业的蓬勃发展和改革工作的不断深入，我公司逐渐壮大，施工项目及类型逐渐增加。施工中工程资料的编写、整理、组卷和归档也在日益规范。鉴于各施工项目部、分公司在技术材料日常编制和竣工资料整理、组卷方面的差异，根据各单位目前存在的问题，特编写工程资料记录表格及资料规范要求以及附件工程资料记录表格电子文档电子版。目的在于加强资料整理的规范化和可操作性，
3、系统的反映工程实际情况和工程管理水平。期望本要求能够对资料的规范性起到积极的作用。由于各施工工程的特点不同，甲方和监理对资料格式要求不同，希望各工程技术人员在资料编写、整理过程中，若有增减和修改时，及时反馈并提出宝贵意见，以便纠正和进一步完善。工程资料记录表格及资料规范要求详见以下内容：附件1:工程资料记录表格电子文档电子版见光盘。附件2:记录表格（质量）电子版见光盘。1一、招投标阶段及施工准备阶段资料1、中标通知书我公司中标后，招标单位或招标代理单位发放中标通知书，中标通知书由公司计划经营部保管，各分公司、项目部提供的中标通知书应由公司计划经营部提供的中标通知书为准。2、工程合同工程合同包括
4、：我公司同业主签订的工程施工承包合同、同分包单位签订的工程分包合同、同设备材料供货单位签订的设备材料采购合同、施工机械租赁合同等。工程承包合同以计划经营部提供的合同为准，工程分包合同的签订和格式符合我公司规定和公司计划经营部的相关要求，工程设备材料采购合同的签订和格式符合我公司规定和物资分公司的相关要求，施工机械租赁合同符合公司相关规定。3、项目经理部主要管理人员登记表（见附件2：记录表格电子版）4、工程概况登记表（见附件2：记录表格电子版）5、工程项目施工管理机构及负责人名单工程项目施工管理机构包括施工现场组织机构关系图、质量保证体系和安全保证体系以及人员配置名单。6、告知书告知书的格式执行
5、工程所在地质量技术监督局或其他监管部门要求的格式。7、开工报告开工报告分为总开工报告和单位工程开工报告，开工报告的格式见（附件2：记录表格电子版），开工报告必须由建设单位和监理单位签字盖章后生效。二、施工组织设计1、施工组织总设计 施工组织总设计的编制、审核、批准必须由本人签字单位盖章后上报监理审核。施工组织设计的内容应全面完整。施工组织总设计是施工单位对工程项目进行施工的总体安排。应包括以下内容：2（1）工程概况。（2）工程规模和主要工程量。（3）施工综合进度表。（4）施工总平面布置图（包括交通运输干线和施工区排水系统）。（5）动力能源供应系统布置图（包括水、电源）。（6）主要施工方案选择和
6、重大技术措施选定（包括主要交叉配合方案、起吊方案、关键性的冬季和雨季施工措施）。（7）外委加工及配制量的划分及现场加工厂规模的确定。（8）施工组织机构设置和劳动力计划。（9）施工技术及物资供应计划。其中包括以下内容：1）施工图交付进度。2）物资供计划（包括设备、材料、半成品、加工及配制品）。3）机械及主要工具配备计划。4）动力能源供应计划。5）运输计划。(10)技术培训计划。(11)生产临时建筑设施和生活临时建筑设施的安排。(12)主要技术经济指标和保证质量、安全、降低成本和推广重大的新技术、新工艺、新材料、新设备项目等主要技术措施。(13)环境保护。2、施工组织专业设计及施工方案 要求; 施
7、工组织专业设计及施工方案需将施工组织总设计中的相关内容按专业施工要求具体化。（1）施工组织专业设计是将施工组织总设计中有关内容按专业具体化。可分为土建、锅炉、汽轮机、管道、电气、热工仪表、焊接及加工配制等专业。凡总设计中已经明确，可以满足专业施工要求的项目不必重复编写。其内容如下：1）本专业的工程规模、工程量（包括外包和外委加工量）。2）本专业的设备及设计特点。3）本专业的主要施工程序和施工工艺说明等。（2）平面布置（总平面布置中有关部分的具体布置）和临时建筑的布置、结构。3（3）主要施工方案（方法、措施）。1）土石方开挖、基坑排水、土石方去向、特殊基础施工、厂房框架及炉架施工、汽轮机基础施工
8、、煤斗施工、预应力构件施工胶吊装、烟囱施工、冷却塔施工、水工建筑及输煤系统施工等。2）锅炉组合方式、组件划分，钢架、受热面、汽包等的组合与吊装，保温焊接等工艺方案，水压试验和酸洗方案等。3）发电机定子运输起吊、发电机穿转子、汽轮机安装、压力管道水压试验、高压管道弯管焊接及热处理、金相及光谱分析等。4）大型变压器运输、就位、解体检查，大型电气设备干燥、新型母线施工、新型电缆头制作、新型电气、热控设备安装、电子计算机及新型自动化装置安装调试和主要电气、热控装置施工工艺要求等。5）特殊材料或部件加工制作工艺。6）季节性施工技术措施等。（4）有关机组启动试运的特殊准备工作。（5）施工技术及物资供应计划
9、。（6）综合进度。（7）保证工程质量，安全施工，降低成本和推广重大的新技术、新工艺、新材料、新设备项目等指标和主要技术措施。三、图纸会审记录图纸会审记录其中必须写明：工程名称、会审单位、会审内容，参加会审的人员签字后生效。图纸会审记录的格式见（见附件2：记录表格电子版）图纸会审记录表。四、技术交底及安全交底卡安全技术交底卡，技术交底记录表格要及时、文字规范、条理清晰、内容齐全。交底人和接受交底人必须签字齐全后方可生效。技术交底记录表格见（见附件2：记录表格电子版）五、作业指导书内容包括： 41、编制依据（1）已批准的施工图和设计变更、设备出厂技术文件；（2）已批准的施工组织总设计和专业施工组织
10、设计；（3）合同规定采用的标准、规程、规范等；（4）类似工程的施工经验、专题总结；（5）工程施工装备和现场条件。2、编制内容（1）工程（设备概况）；（2）作业前应做的准备和必须具备的条件；（3）参加作业人员的资格及要求；（4）作业所需的工机具及仪器、仪表的规格和准确度；（5）作业程序、方法和内容；（6）作业过程中对见证点和停工待检点的控制；（7）作业活动中有关人员的职责、分工和权限；（8）作业结果的检查验收和应达到的标准要求；（9）作业环境应达到的条件；（10）作业的安全要求和措施。六、工程施工记录施工技术记录包括内容：土建工程施工技术记录、锅炉安装工程施工技术记录、汽轮机施工技术记录、电气工
11、程施工技术记录、管道工程施工技术记录、焊接工程施工技术记录、化学水施工及安装施工技术记录、环境保护工程与消防设施施工技术记录、调试技术记录、工程中间验收、交接文件。每个专业施工技术记录分以下五方面编制、整理、组卷：1、施工管理资料主要包括：工程概述、各单位资质、组织机构、人员资格、主要施工方案、图纸会审、设计变更、技术交底、工程重大问题的处理文件等。施工管理资料表格格式（见附件1：火电施工竣工技术资料标准化表格电子版）：52.2.1 土建专业施工管理资料表式样张.DOC3.2.1 锅炉专业施工管理资料表式样张.DOC4.2.1 汽机管道化学专业施工管理资料表式样张.doc5.2.1 电气专业施
12、工管理资料表式样张.DOC6.2.1 热控专业施工管理资料表式样张.doc7.2.1 焊接及金属检测工程施工管理资料表式样张.DOC8.2.1 机组启动试运和调试资料内容及表式说明.8.2.2.1 试运调式竣工移交资料表式样张.8.2.2.2 调试技术文件材料及主要表式样张.8.2.2.3调整试运质检评定文件表式样张.8.2.2.4启动及竣工验收和机组质量总评文件表式样.主要施工管理资料表格如下清单：1、单位工程概述2、施工现场质量管理检查记录3、单位工程开工质量4、主要施工方案和措施5、图纸会审记录6、施工技术交底记录及签证7、安全技术交底记录8、工程重大问题的技术资料及处理文件9、来往技术
13、文件、信函、传真10、施工日志11、施工大事记12、设计变更通知单13、工程更改洽商单14、单位工程设计变更及材料代用通知单登记表2、施工记录及签证主要包括：施工人员按照电力建设施工及验收技术规范及电力建设施工、验收及质量验评标准汇编的内容规定，对施工工艺主要过程、技术要求、操作要领、技术测量、施工和安装后的效果所做的记录和签证。6各专业表格格式（见附件1：火电施工竣工技术资料标准化表格电子版）：3、工程质量保证资料包括：原材料、构配件、器具及设备等的质量证明和进场实验材料的试验报告，各项施工监测资料，隐蔽工程验收记录，质量事故处理记录等。全面反映施工全过程中质量的保证和控制情况。各专业表格格
14、式（见附件1：火电施工竣工技术资料标准化表格电子版）。2.2.3 土建工程质量保证资料表式样张.doc3.2.3 锅炉工程质量保证资料表式样张.doc4.2.3 汽机管道化学专业工程质量保证资料表式样张.doc5.2.3 电气工程质量保证资料表式样张.doc6.2.3 热控专业工程质量保证资料表式样张.DOC主要工程质量保证资料清单：1、工程材料出厂合格证2、设备出厂证书3、单位工程设备、材料出厂试验报告及合格证登记表4、施工用量具、测量仪表登记表5、材料零部件设备代用审批单6、设备缺陷通知单7、设备缺陷处理报告单8、工程项目施工中质量问题通知书9、工程质量不合格项处理记录10、工程质量事故处
15、理记录11、质量事故调（勘）查记录4、工程验收及评定资料主要包括：分项、分部、单位工程实体、观感质量验收等。见验评标准电力建设施工、验收及质量验评标准汇编最新版、71）、评定引用标准火电建筑安装质量检验评定标准是依据建筑安装工程质量检验评定统一评定标准（GBJ300-1988）、建筑工程质量检验评定标准（GBJ301-1988）、建筑电气安装工程质量检验评定标准（GBJ303-1988）、混凝土强度检验评定标准（GBJ107-1987）、建筑防腐蚀工程质量检验评定标准（GB50224-1995）和电力行业内部标准火电施工及质量检验评定标准（土建篇、锅炉篇、汽轮机篇、电气篇、热工仪表及热控装置篇
16、、管道篇、水处理及制氢装置篇、焊接工程篇、加工配置篇、整套试运篇）中的各项规定严格执行。2）、依据上述标准按分项、分部和单位工程进行检验评定，评定表格见建筑工程施工质量验收规范（光盘版），火电施工竣工技术资料标准化表格（光盘版）。各专业表格格式（见附件1：火电施工竣工技术资料标准化表格电子版）：2.2.4 工程质量验收及评定资料表式样张.doc3.2.4 锅炉工程质量验收及评定资料表式样张.doc4.2.4汽机管道化学专业工程质量验收及评定资料表式样张.doc5.2.4 电气工程质量验收及评定资料表式样张.doc6.2.4 工程质量验收及评定资料表式样张.DOC7.2.4 工程质量验收及评定资
17、料表式样张.doc8.2.2.3调整试运质检评定文件表式样张.8.2.2.4启动及竣工验收和机组质量总评文件表式样”5、工程声像资料主要最直观的反映工程施工中的施工过程、主要工序的施工特点、竣工后的整体外貌，从侧面反映工程质量及其外观的声像资料。要求各单位制作并提供光盘。七、工程监理及质量监督1、工程监理资料是监理单位与施工单位在项目实施过程中直接形成的各种原始记录。资料应当真实可靠、字迹清楚、签字齐全，不得弄虚作假或擅自涂改原始记录。（由施工单8位填报，监理单位审查并签署意见，施工单位存档）施工单位存档必须是原件，表格执行监理单位提供的“监理工作表式”。主要工程监理与质量监督资料清单： 1）
18、工程开工、竣工报审表2）施工组织设计方案报审表3）单资格报审表4）工程临时延期申请单5）工程材料/构配/设备报审表6）工程款支付申请表7）监理工程师通告回复单8）费用索赔申请表9）工程竣工报验单10）主要设备开箱申请表11）设备缺陷通知单12）设备缺陷处理报验单13）焊接和试验人员统计报表14）主要施工计量器具、检测仪表检验统计表15）施工质量检验项目划分报审表16）工程质量报验单17）土建交付安装中间验收交接表18）安装交付调试中间验收交接表19）工程质量事故报告单20）质量事故处理方案报审表21）质量事故处理结果报审表22）工程联系单23）整改报验单2、质量监督记录：由项目情况决定形成的由
19、质量监督中心站、质量技术监督局等相关上级部门监督检查验收记录。表格的格式按照上级部门要求制作填写。9八、工程竣工图1、移交的竣工图纸必须确切、清楚、完整、统一。2、所用的竣工图纸均应加盖竣工图章。竣工图章应使用不易褪色的红印泥，应盖在图标栏上方空白处。竣工图章尺寸为：50mm780mm。竣工图章的格式如下：3、利用原施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；盖;见工程联络单XX号、见设计变更单XX号。凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图。4、各分公司、项目部专业工程师、技术负责人对每个专业分册工程竣工图进行审核签字。竣工图用章,见下图：70 竣
20、 工 图 审 核20山西华通电力工程有限公司20 年 月 日10见设计变更单第 号设计变更单第 号(1) (5)见技术变更单第 号工程联络单第 号(2) (6)见工程联络单第 号工程联络单第 号(3) (7)委托单第 号见委托单第 号(4) (8) 以上（1）、（2）、（3）、（4）章尺寸为：长40mm宽10mm（5）、（6）、（7）、（8）章尺寸为：长50mm宽10mm10 九、竣工技术资料编制、组卷、验收1、工程资料编制原则：1）、编制工作与建安工程三同步，即在项目开始、项目进行和项目交工验收过程中，做到工程资料管理、编制、验收与工程同步进行。每专业卷下以单位工程为单位（有的专业以分步工程
21、为单位），单位工程的个数以电力建设施工、验收及质量验评标准对单位工程的划分为准。2）、项目部负责建筑、安装工程资料的验收、审核、组养卷、装订、移交。2、卷册划分和单位工程卷的内容结构（1）火电施工竣工资料分九卷（专业卷）第一卷：土建水工施工第二卷：锅炉、输煤、除灰设备及管线施工文件第三卷：汽轮发电机组、管道和供水（化学水）设备施工文件第四卷：电气设备安装施工文件第五卷：热工仪表及控制装置安装施工文件第六卷：焊接热处理及金属监督施工文件第七卷：质量监督检查文件与工程监理施工文件第八卷：机组整套启动试运行、启动及竣工验收文件第九卷：机组达标投产、回访、创优文件以上九个专业卷中，第一至第六卷为项目部
22、竣工移交资料的范围。第七卷至第八卷为监督单位、监理单位和调试单位移交资料。第九卷为移交生产后由公司和职能部门、项目部、分公司所主持业务范围内形成和积累的资料。此资料由各主持单位整理成册移交工程部，工程部整理存档。（2）专业卷以下的单位工程册。每“卷”以下，以单位工程（有的专业以分部工程）为单位划分为册，一个单位工程一册（个别单位工程可能多册），册的排列是以专业卷内单位工程的个数顺序排列。专业“卷”的设置，是便于对竣工资料进行“直观”管理，增强卷册的系统性。“第卷第册”只在档案案卷封面案卷题名前标识。（3）单位工程竣工技术资料的内容。 火电建设项目的单位工程，包括了土建、锅炉、汽机、管道、化学、
23、电气、热控、焊接等不同专业，施工过程形成的文件材料各异，但都有共同的规律性，其11表现就是归档内容的项目数据名称基本相同。根据GB/T 503262001建设工程项目管理规范项目竣工验收阶段竣工资料内容包括工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、其他应交资料的规定，结合电力建设不同专业施工的实际，火电施工单位竣工技术资料的内容现规定为每种专业均为5部分，即：（1）工程施工管理资料、（2）工程质量保证资料、（3）工程施工技校记录、（4）工程质量验收及评定资料、（5）工程声像资料（4）施工管理资料、施工技术记录、质量保证资料的编号原则及填写要求。 1）竣工技术资料的编号栏位于
24、各表的右上角。 2）一般情况下，编号由三部分组成，即专业工程代号、资料组列顺序号和同类资料顺序号组成，各部分之间用横线隔开。如： T 001001 为专业工程代号，按表1中选用。表1火电施工六大类专业代号：类别专业工程名称代号主专业专业范围1土建土建、水工施工T2锅炉锅炉、输煤、除灰、保温施工G3汽机汽机、管道、化学施工Q4电气电气安装D5热控仪表及热控安装R6焊接焊接、热处理、检测H为资料组列顺序号。为相同表格、相同项目、按时间顺序自然形成的先后顺序号。3）竣工技术资料专用表格，均随工程施工过程，按时间顺序，用阿拉伯数字从001开始连续标注。4）对同一张表格（如隐蔽验收记录等）涉及到多个分部
25、（分项）工程时，应根12 据各自分部（分项）工程的不同，依各个检查项目分别自001开始连续标注（依时间顺序）。5）工程质量验收及评定资料的编号。 采用北京灿里世电力质量体系审核中心编印的质量验评表，并保持其原有的编号。6）无示范表格或由外界各方提供的施工技术资料和文件，应在资料的右上角注明编号或顺序号。3、归档组卷与验收（1）施工技术资料的整理归档除符合本规格以外，尚应符合建设工程文件归档整理规范（GB/T 503282001）的规定。（2）施工技术资料应真实反映工程建设施工过程的状况，具有永久和长期保存价值的材料必须完整、准确和可追溯性。（3）施工技术资料应使用原件。对因各种原因不能使用原件
26、的，应在复印件上加盖原件存放单位公章、注明原件存放处，并有经办人签字及时间。（4）施工技术资料应保证字迹清晰，签字、盖章手续齐全，签字必须使用档案用笔。微机形成的资料应采用内容打印、手工签名的方式。（5）单位工程的竣工资料，在单位工程竣工验收完成各项审核、整改、再审核、达到出版条件后，宜在15天出版装订，出版装订的质量应达到高质量、高水平、规范化、现代化的工程档案条件。（6）应确保单位工程完成一个，竣工资料便同步整理出版一个，不得将早完成的单位工程竣工资料的整理、编辑、出版放在移交试生产以后进行。4、组卷 1）一律按单位（子单位）工程组卷。一个单位工程根据材料多少，可组成一卷或多卷（册）。 2
27、）竣工技术资料每卷资料内容在案卷封面、卷内目录及签证页之后加入主要工程照片，卷内文件宜按工程管理资料、施工技术记录、工程质量保证资料、工程质量验收和评定资料的顺序排列。 3）总包负责监督、指导分包及专业承包施工队伍按本规程规定要求组卷并验收。 4）卷内资料一般由封面、目录、签证页、主要工程照片、资料部分、备考表和封底组成。 5）组卷的卷册宜与建设单位、生产单位（发电厂）的档案分类表的基本建设类目 相吻合，使案卷移交后不再重新拆卷再组卷，一次到位即形成生产单位分类表内的13档案。 6）组卷应美观、整齐，不宜超过50mm厚。国卷内不应有重复材料。（7）封面、卷内目录、签证页及备考表。 1）封面。卷
28、首封面必须符合建设工程文件归档整理规范的规定，包含由编制单位填写的案卷题名、编制单位、编制日期等；由接收单位填写的保管期限、密级、总册数、本卷册编号等。严禁采用只有名称的图书式封面。卷内签证页应包含卷册号、资料题名、编制单位、编制日期等。编制单位应加盖公章；编制及审核人员应签字或签章。2）卷内目录和备考表。应符合建设工程文件归档整理规范的规定。（8）装订。 所有资料均左侧装订归档。5、验收 火电建设工程竣工技术资料的移交应有双方的交接验收签证手续，并有竣工资料移交明细表等证明材料（见附录1、附表2）。要求；文件内容完整、准确、版面清晰、字迹清楚，组成材料为原件（至少两套）其中一套交回公司存档。14