产3亿标砖凯乐砌块项目可行性研究报告.doc

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1、 新疆城建（集团）股份有限公司年产3 亿（标砖）凯乐砌块项目可行性研究报告（代项目建议书）目录 6.1 主要原材料供应.36 6.2 燃料供应.36 第七章 总图运输与公用辅助工程.37 7.1 总图布置.37 7.2 运输方案.38 7.3 公用辅助工程.38 第八章 节能.43 8.1 能耗指标分析.43 8.2 节能措施.43 第九章 环境影响评价.46 9.1 采用的主要环境保护标准.46 9.2 项目概况.46 9.3 主要污染源.46 9.4 治理措施.47 第十章 劳动安全卫生与消防.51 10.1 劳动安全卫生.51 10.2 消防.55 第十一章 组织机构与人力资源配置.57

2、 11.1 组织机构.57 11.2 项目管理.57 11.3劳动组织.58 ii新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-目录 第十二章 项目实施进度.61 12.1 建设工期.61 12.2建设进度安排.61 12.3 实施进度表.61 第十三章 招标投标.63 13.1 编制依据.63 13.2 招标范围.63 13.3 招标组织方式.63 13.4 招标方式.63 第十四章 投资估算与融资方案.64 14.1 投资估算.64 14.2 融资方案.67 第十五章 财务评价.68 15.1 编制说明与参数选取.68 15.2 成本费用估算.68 15.3

3、销售收入估算及税金预测.70 15.4 利润预测.70 15.5 财务效益分析.70 15.7 财务评价结论.71 第十六章 社会评价.72 16.1 社会评价目的.72 iii新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-目录 16.2 社会评价原则.72 16.3 社会评价方法.72 16.4 社会影响分析.72 16.5 社会风险分析.74 16.6 社会评价结论.74 第十七章 风险分析.75 17.1 主要风险识别及风险程度.75 17.2 经营风险防范对策.76 第十八章 结论与建议.77 18.1 结论.77 18.2 建议.77 附：主要财务预测数

4、据表（8 张） 工程费与其他费估算表78 固定资产折旧及无形资产、递延资产摊79 流动资金估算表80 流动资金估算表 81 销售收入和税金及附加估算表82 总成本估算表83 利润及利润分配表84 项目财务现金流量表85 资金来源与运用表86 iv新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论 第一章 总 论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 新疆城建（集团）股份有限公司年产3 亿（标砖）凯乐砌块项目 1.1.2 项目承办单位概况 项目承办单位：新疆城建（集团）股份有限公司 新疆城建（集团）股份有限公司是 1993 年2 月经自治区体改委199258 号文

5、批准，由乌鲁木齐市自来水公司、乌鲁木齐市市政工程公司、乌鲁木齐市市政工程建设处、乌鲁木齐市计划节约用水办公室、乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家企事业单位共同发起设立的乌鲁木齐市首家公用事业类定向募集股份有限公司。公司主营业务为市政工程建设，城市源水生产供应及房地产开发、新型环保建筑材料、沥青混凝土的生产、销售、物业管理等。 公司成立时，注册资本750 万元。十年来公司在各级领导支持下，经过公司员工努力奋斗，不断发展壮大。公司经中国证监会核准，于2003 年 11 月公开发行股票，在上交所挂牌交易。截止2003 年 12 月31 日，公司注册资本达到16054.1

6、029 万元，其中国家股 8467.136 万股，占公司股本总额的 52.74%；国有法人股2227968 股，占公司股本总额的 1.37%；社会法人股10622592 股，占公司股本总额的 6.62%；流通股6000 万股，占股本总额37.37%。 公司具有市政工程施工总承包一级资质，房地产开发企业二级资质，取得 ISO9001 质量管理体系认证和ISO14001 环境管理体系认证，是新疆规模最大的从事市政设施建设、运营的股份制企业。 公司根据公司法、证券法中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，不断建立、健全现代企业制度。建立了一系列完整、合理、有效的内部管理和控制制度，

7、实现了资产、财务、人员、业务、机构“五分开”。公司建立并完善了董事会、监事会、经理各负其责，相互制衡的运营体系，确保公司各项事宜规范运作。 公司发展战略是：以西部大开发和股票发行上市为契机，以城市基础设施建设为龙 -1-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论 头，城市源水供应为支撑，建立起涵盖城市基础设施建设、公用事业投入、与城市基础设施建设相关的新型环保建材等领域的大城建业务体系。充分运用资本运营的手段，大力整合城市基础设施建设优质资产，围绕城市公用事业，夯实和拓展现有业务，在继续做好乌鲁木齐地区城市基础设施建设的同时，积极开拓整个新疆及周边市场，实

8、现企业战略性结构调整，促使公司驶上高速发展的轨道，以持续、快速、健康成长的优良业绩回报股东。 做为西北地区最大的城建概念的上市公司，公司从企业自身的需要着手，顺应国家对建筑业节能的政策要求，本着技术成熟，投资合理，效益先进，产品一流的思想原则，决定以工业废渣粉煤灰、煤矸石和页岩为原料，投资兴建新型烧结建筑材料生产线。 1.1.3 可行性研究报告编制依据 1.新疆城建集团股份有限公司与新疆国际工程咨询公司乌鲁木齐分公司签订的技术咨询合同书。 2.新疆城建集团股份有限公司提供的粉煤灰、煤矸石及页岩烧结砖项目建议书及基础资料。 3.国家有关工业废渣综合利用及墙体材料改革与建筑节能的法令和政策。 1.

9、1.4 项目提出的理由与过程 1.1.4.1 项目提出的理由 煤矸石是煤炭工业的副产品，多年以来，由于缺乏有效的煤矸石利用途径，很多矿区的煤矸石堆积如山。粉煤灰是电厂排放的工业废渣，同样存在着存放堆积的问题。长期堆存的煤矸石、粉煤灰不仅占用大量土地，而且经自燃、风吹雨淋会污染大气和地下水，破坏生态环境。因此，煤矸石和粉煤灰的综合利用日益受到人们的关注和重视。 利用煤矸石、粉煤灰制砖以利废、节土、节能和保护环境为主要特征，是消耗利用工业废渣的最有效的途径之一。凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）是以工业废渣粉煤灰、煤矸石及页岩为主要原料，以煤矸石和粉煤灰中可燃物的利用为主要热源，经原料制备、成型、干燥和

10、焙烧而成的一种性能优异的墙体材料，它的主要优点是：利废：利用煤矸石或粉煤灰及页岩取代粘土原料，节约粘土资源。节地：煤矸石和粉煤灰的长期堆 -2-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论 存大量占用土地，用于制砖既节约占地，又减少了制砖取土用地。保护环境；长期堆存的矸石山和粉煤灰会自燃、风吹雨淋，污染大气、地下水，破坏生态系统。节能：凯乐砌块焙烧时，由于煤矸石、粉煤灰内燃产生的热量被充分利用，从而减少了外投燃料，还可利用余热采暖。产品性能良好：凯乐砌块的性能比粘土砖的性能优越，且强度高、费用低。不难看出，利用煤矸石和粉煤灰生产墙体材料确实是化害为利、变废为

11、宝，是利在当代、功在千秋的光辉事业。 粘土实心砖是我国传统的建筑材料，在以往我国的城乡建设中曾起到过十分重要的作用。但是，传统粘土实心砖生产及使用过程的弊端也是显而易见的，破坏植被，大量毁坏良田、污染环境；浪费能源、功能低下等缺陷成为世界各国试图清出市场的对象。在我国大力提倡建设节约型社会的今天，已成为了影响基本国策的社会问题。但是，由于烧结建材制品优异的生态指标和良好的施工性能，既使在现今发达国家建材市场中仍占有相当大的比重。因此，我国烧结砖空心化和工业废渣综合利用是今后砖瓦工业发展的主导方向。中央和地方政府为了推动墙体材料的改革，也出台了一列政策： 1988 年国家建材局、建设部、国家土地

12、局等联合组成全国墙体材料改革领导小组和办公室，运用系统工程方法开展新型墙体材料的推广工作。联合发出在框架结构建筑中限制使用实心粘土砖的规定，制定了一系列限制使用实心砖，推广新型墙体材料的政策和法规。在上述工作的推动下，国务院于 1992 年发出了关于加快墙体材料革新 和推广节能建筑意见的通知（国发199266 号），在该通知推动下，地方各级政府均先后制定了与此相适应的地方性法规、政策，积极推动墙体材料革新和建筑节能工作，有些地方已将这项工作内容当作地方行政官员的政绩进行考核。 1999 年 12 月 13 日建设部、国家经贸委、质量技监局、建材局建住房1999295 号文关于在住宅建设中淘汰落

13、后产品的通知中明确规定：“自2000 年 6 月 1 日起，各直辖市、沿海地区的大中城市和人均占有耕地面积不足0.8 亩的大中城市的新建住宅，应根据当地实际情况，逐步限时禁止使用实心粘土砖，限时截止期限为2003 年6 月30 日。”去年国家发改委及国家墙改办已明确发文规定在全国的大中城市中继续进行限时禁用粘土实心砖，并且各省、市、自治区及重点城市均已制定出限时禁用粘土实心砖的 -3-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论 政策或政府令。1999 年 12 月7 日国家建筑材料工业局、建设部建材行管发1999330 号文关于发布推荐建材产品目录的通知明

14、确指出：对于“符合 GB13544-92 、GB13545-92 技术性能的要求，年单条线生产能力在3000 万块标准砖以上生产能力的烧结多孔砖、烧结空心砖和空心砌块，在有煤矸石、粉煤灰和页岩的地区，应尽量用此类产品，少用或不用粘土制品”。 2001 年 10 月 10 日，国家经贸委以国经贸源20011021 号文颁发了墙体材料革新“十五”规划的通知，该通知中指出：“十五”规划中发展的重点是：“烧结砖：发展利用煤矸石、粉煤灰等工业废渣，江河（湖、海）淤泥，生活、建筑垃圾为主要原材料的非粘土资源的烧结多孔砖。要求达到四高，即高掺量（掺废渣量 30%以上），高孔洞率（孔洞率25% 以上），高强度

15、、高保温性能，同时还要满足装饰效果的要求。”该通知中还指出：“有煤矿和火力发电厂的地区，应积极发展高强度、高孔洞率、高废渣掺加量、高保温隔热性能的煤矸石烧结空心砖和粉煤灰烧结空心砖。” 2001 年 12 月 1 日，国家财政部、国家税务总局以财税2001198 号文颁发了关 于部分资源综合利用及其他产品增值税政策的通知，通知中规定：“自 2001 年 12 月 1 日起，对增值税一般纳税人生产的粘土实心砖、瓦一律按适用税率征收增值税，不得采取简易办法征收增值税。”国家经贸委办公厅于2001 年 12 月21 日以国经贸资源 2001624 号文转发了上述通知，同时要求各有关部门认真落实国家给

16、予资源综合利用和新型墙材产品的优惠政策，严格按照适用税率征收粘土实心砖、瓦的增值税。这一政策的实施，为新型墙体材料的发展提供了非常有利的市场竞争环境。 2005 年6 月6 日国务院办公厅又发布了国办发200533 号文件国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知，加大了墙体材料革新和推广节能建筑的力度，为有效保护耕地和节约能源明确了工作要求，落实任务目标，逐步禁止生产和使用实心粘土砖，积极推广新型墙体材料。截止至 2010 年，全国将有 170 个城市彻底禁粘，乌鲁木齐市也是其中之一。 2005 年9 月26 日乌鲁木齐市也出台了25% 导热系数 0.452W/m K -8-

17、新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论 墙体热阻 240 厚多孔砖墙体总热阻为 0.783m2 K/W，而 370 厚实心砖墙体总热阻为 0.642 m2 K/W，由此可见240 厚多孔砖墙体热工性能优于370 厚实心砖墙体。 能耗 北方地区多孔砖墙体比实心砖墙体能耗减少 15%左右。由于空心砖隔热保温性能好，因此夏天将减少空调的能耗，冬季能减少取暖的煤耗。 降耗 凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）和实心砖相比，在使用过程中，凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）墙体自重减轻，其基础费用可下降 20%左右，每立方米砌体砂浆节约 10-15%，每平方米建筑面积的砌筑用工

18、量减少 25%，对建筑施工来讲，具有很高的潜在效益。 1.2 项目概况 1.2.1 拟建地点 原乌鲁木齐市西山新疆陶瓷厂。 1.2.2 生产规模 年产3 亿（标砖）复合夹芯保温砌块。 1.2.3 主要建设条件 1.2.3.1 市场条件 乌鲁木齐是新疆政治、经济、文化中心，近年来经济建设发展速度很快，每年城市新增建筑面积约为400-500 万m2 。，每年约需各类墙材1012 亿标块。按照城市总体规划，乌鲁木齐将形成 500 万人口的规模,因此今后几年住宅建设仍然会快速发展。以乌鲁木齐市每年城市建筑新增面积 400-500 万 m2 计需 1012 亿标块。同时，根据国家相关规定，目前的建筑基本

19、都需外墙保温材料，根据每年城市建筑新增面积400-500 万m2，则外墙保温材料方面相应的大致需要30 万m2 。 新疆地区现有粘土砖厂生产线800 多条。乌鲁木齐地区粘土资源较丰富的有东山区，水磨沟区，这里集中了乌鲁木齐地区大部分的粘土砖厂，根据国家禁实政策的推进和乌 -9-新疆城建(集团)股份有限公司凯乐砌块（复合夹芯保温砌块）项目可行性研究报告-总论 鲁木齐市的市政规划，这些粘土砖厂将逐步被关停，而新型墙体材料烧结粉煤灰砖、烧结煤矸石砖在该地区的发展还处于起步阶段，因此，该项目的产品的上市销售前景广阔，有绝对的市场竞争优势和巨大的市场潜力。 1.2.3.2 资源条件 乌鲁木齐相关资源优势

20、比较强,粉煤灰年排放量 70 万吨，仅乌鲁木齐红雁池电厂每年粉煤灰的排放量就达 40 万吨。生产线靠近红岩池二电厂，以电厂粉煤灰为主要原料来源。 煤矸石来源方便，厂区距周边的煤矿基本在 2030 公里以内，仅神华矿业集团每年即可产生300 万煤矸石，可满足预期产能需要。 该厂区距页岩矿仅3 公里，且探明储量保守估计 1 亿吨，完全能满足需要。 1.2.3.3 项目实施的技术保证 项目承办单位新疆城建股份有限公司，是西北地区最大的城建概念的上市公司， 新型环保建筑材料的生产、销售是其主营业务之一，经济和技术力量雄厚，生产经验丰富。 1.2.4 项目投入总资金及效益情况 1.总投资： 20016.74 万元 其中：建设投资： 19698.76 万元 铺底流动资金： 317.98 万元 2.财务内部收益率 21.80% (所得税后)